Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31



Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételi fő-összegét 31 947 277 forintban,

      melyből:  - működési  27 767 343 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 24 660 556 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 402 573 Ft

                                       - működési bevételek (B4):      704 214 Ft


                                       - felhalmozási:              2 631 185 forint   

                                       - finanszírozási:            1 548 749 forint


      b.) költségvetés kiadási fő-összegét 31 947 277 forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:     30 163 643 ezer forint  

azon belül:

                                       - személyi juttatások (K1): 17 469 578 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 662 041Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 5 818 024 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 1 984 819 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 2 229 181 Ft


                                      - felhalmozási:   1 369 725 forint

                                       -finanszírozási:    413 909 forint   


2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.




6. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.



            Boros István                                                                     Király Zoltánné dr.

            polgármester                                                                                jegyző                                                                                                        


A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.

   

Király Zoltánné dr.

jegyző




1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24660556

0

24660556


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2402573

0

2402573


3.

Működési bevételek

B4

704214

0

704214


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

1080135

1080135


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

1551050

1551050


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


27767343

2631185

30398528


















1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24660556

0

0

24660556


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2402573

0

0

2402573


3.

Működési bevételek

B4

704214

0

0

704214


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1080135

0

0

1080135


2.

Felhalmozási bevételek

B5

1551050

0

0

1551050


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


30398528

0

0

30398528







2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

11241550



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7495570




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

1041900



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

904080



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

13419006



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

13419006



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24660556




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

1080135



2.




1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2251200



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

2251200



2.

Gépjárműadók

B354

141373



3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

10000



Közhatalmi bevételek

B3

2402573



3.

Működési bevételek




1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

38944



2.

Kamatbevétel

B4082

293



3.

Egyéb működési bevétel

B411

576277




4

biztosító által fizetett kártérítés

B410

88700



Működési bevételek

B4

704214



4.

Felhalmozási átvett bevétel

B5

1551050



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


30398528




























3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

10748190


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

7495570


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

1134116


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


524050


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


224000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


322506


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


63560


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4343354


1./C

Polgármester illetmény támogatása


2018100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

1041900


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

888000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

153900



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1800000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

904080




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

2251200

Gépjárműadó

141373

Pótlék

10000

Adóbevétel összesen

2402573









5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13419006

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

13419006

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

1080135







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Felhalmozási bevétel

Összesen

B1

B3

B4

B2

B5

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

0


703921

1080135

1551050

3335106

Közfoglalkoztatás

041233

13419006





13419006

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


2402573

293



2402866

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

11241550





11241550

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


24660556

2402573

704214

1080135

1551050

30398528
















7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

17469578

0

17469578

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2662041

0

2662041

Dologi kiadások

K3

5818024

0

5818024

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1984819

0

1984819

Egyéb működési célú kiadások

K5

2229181

0

2229181

Beruházások

K6

0

1369725

1369725

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


30163643

1369725

31533368








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

17469578

0

17469578

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2662041

0

2662041

Dologi kiadások

K3

5818024

0

5818024

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1984819

0

1984819

Egyéb működési célú kiadások

K5

2229181

0

2229181

Beruházások

K6

1369725

0

1369725

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

31533368

0

31533368








8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

12191555

0

12191555

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12191555

0

12191555

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4882424

0

4882424

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

K122

208224

0

208224

Egyéb külső juttatás

K123

187375

0

187375

Külső személyi juttatások

K12

5278023

0

5278023

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

17469578

0

17469578

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

2662041

0

2662041

Készletbeszerzés

K31

1223471

0

1223471

Informatikai szolgáltatások

K321

9900

0

9900

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

77538

0

77538

Kommunikációs szolgáltatások

K32

87438

0

87438

Közüzemi díjak

K331

286905

0

286905

Vásárolt élelmezés

K332

129260


129260

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1115984

0

1115984

Szakmai tev.segítőszolg.

K336

76652

0

76652

Egyéb szolgáltatások

K337

2083909

0

2083909

Szolgáltatási kiadások

K33

3692710

0

3692710

ÁFA

K351

814405

0

814405

Egyéb dologi

K355

0

0

0

Különféle befizetések

K35

814405

0

814405

DOLOGI KIADÁSOK

K3

5818024

0

5818024

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1984819

0

1984819

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

1984819

0

1984819

Egyéb befizetések

K5023

462000

0

462000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

301810

0

301810

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

800000

0

800000

Tartalékok

K513

665371

0

665371

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

2229181

0

2229181

BERUHÁZÁS

K6

 0

1369725

 0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5+K6

30163643

1369725

31533368



















  9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat


Személyi juttatás

M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

4882424

924185





5806609

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030





462000


462000

Közfoglalkoztatás

041233

10863715

1423302

101810



289590

13161659

Köztemető fenntartás

013320



322506




322506

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

045160



280162




280162

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

051030



192174




192174

Közvilágítás

064010



224000




224000

Zöldterület kezelés

066010



467332




467332

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020

468064

101029

2570840


1505371

1080135

5725439

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112



126652




126652

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091

1255375

213525

1046956




2515906

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060




1984819



1984819

Int.kívüli gyermekéteztetés

104037



164160




164160

KIADÁS ÖSSZESEN


17469578

2662041

5818024

1984819

2229181

1369725

31533368



10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás /települési támogatások, beiskolázási támogatás/

1984819

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

1984819



11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

1709435

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

301810

2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK)

K5023

462000

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre

K512

800000

4.

Tartalék

K513

665371


általános tartalék

cél tartalék


145625

519746


13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

11241550

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

1080135

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

13419006

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

24660556

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1551050

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2251200




Gépjárműadók

B354

141373




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

10000




Közhatalmi bevételek

B3

2402573




Szolgáltatások ellenértéke

B402

38944




biztosító által fizetett kártér.

B410

88700




Kamatbevétel

B408

293




Egyéb működési bevétel

B411

576277




Működési bevételek

B4

704214




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


27767343

Felhalmozási bevételek összesen


2631185

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

17469578

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2662041

Beruházások

K6

1369725

Dologi kiadások

K3

5818024




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1984819




Egyéb működési célú kiadások

K5

2229181




Működési kiadás összesen


30163643

Felhalmozási kiadás összesen


1369725







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.









 



14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Működési célú költségvetési támogatások B1

6113842

1522254

2997383

1183994

2871730

2152843

1731171

2234791

3206634

152554

24660556

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

1080135

0

0

0

1551050

2631185

Közhatalmi bevételek B3

0

906617

216800

50788

200126

6500

417403

251021

0

353318

2402573

Működési bevételek B4

20100

23

67868

152782

147448

29545

12522

24568

99358

150000

704214

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

6133942

2428894

3282051

1387564

3219304

3269023

2161096

2510380

3305992

2206922

30398528

Személyi juttatások K1

3900949

1222555

1339519

1326055

1713430

1597365

1407585

1224512

1973654

1763954

17469578

Munkaadókat terhelő járulékok K2

522070

148655

163755

177219

262252

238075

186814

152545

139383

671273

2662041

Dologi kiadások K3

843495

189371

589150

563497

933639

810609

175210

325145

456278

931630

5818024

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

685000

10000

86881

351574

9650

272890

0

0

546359

22465

2229181

Egyéb működési célú kiadás K5

288342

0

0

0

0

0

1051810



369283

1709435

Beruházások K6

0

0

0

0

0

0

0

0

289590

1080135

1369725

Költségvetési kiadások összesen:

6239856

1570581

2179305

2418345

2918971

2918939

2821419

1702202

2486006

4838740

31533368







15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft



Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

pénzkészlet

3449109

3343195

4201508

5304254

4273473

4573806

4923890

4263567

5071745

3882741


Működési célú költségvetési támogatások B1

6113842

1522254

2997383

1183994

2871730

2152843

1731171

2234791

100000

152554

24660556

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

1080135

0

0

0

1551050

2631185

Közhatalmi bevételek B3

0

906617

216800

50788

200126

6500

417403

251021

0

854002

2402573

Működési bevételek B4

20100

23

67868

152782

147448

29545

12522

24568

150000

150000

704214

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

6133942

2428894

3282051

1387564

3219304

3269023

2161096

2510380

250000

2707606

30398528

Személyi juttatások K1

3900949

1222555

1339519

1326055

1713430

1597365

1407585

1224512

951215

741515

17469578

Munkaadókat terhelő járulékok K2

522070

148655

163755

177219

262252

238075

186814

152545

125645

671273

2662041

Dologi kiadások K3

843495

189371

589150

563497

933639

810609

175210

325145

362144

931630

5818024

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

685000

10000

86881

351574

9650

272890

0

0

0

22465

2229181

Egyéb működési célú kiadás K5

288342

0

0

0

0

0

1051810



369283

1709435

Beruházások K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1080135

1369725

Költségvetési kiadások összesen:

6239856

1570581

2179305

2418345

2918971

2918939

2821419

1702202

1439004

3816301

31533368

egyenleg

3343195

4201508

5304254

4273473

4573806

4923890

4263567

5071745

3882741

2774046