Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 02

Szörény község képviselő testületének 6/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-08-02-tól

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 22 769 339 Ft
finanszírozási bevételek 1 254 627 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 24 023 966 Ft

költségvetési kiadások 23 564 189 Ft
finanszírozási kiadások 459 777 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 24 023 966 Ft

2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 22 769 339 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 20 485 024 Ft

Közhatalmi bevételek 2 137 415 Ft

Működési bevételek 109 400 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 37 500 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 1 254 627 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 1 254 627 Ft

3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 23 564 189 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 11 911 306 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 1 455 655 Ft

Dologi kiadások 2 491 298 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 782 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 3 523 620 Ft

Beruházások 2 400 300 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 459 777 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 459 777 Ft

4. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (6), (7) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

6. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 2.

Boros István Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 2.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20485024
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	2137415
B4	Működési bevételek	109400
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22769339

1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20485024
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7730032
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	524050
	Közvilágítás feladatainak támogatása	224000
	Köztemető fenntartás támogatása	100000
	Közutak fenntartásának támogatása	63560
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4837722
	Polgármesteri illetmény támogatása	1980700
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1964400
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1782000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	182400
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8990592

B3	Közhatalmi bevételek	2137415
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2010605
	Helyi iparűzési adó	2010605
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	118983
B36	Egyéb közhatalmi	7827

2. melléklet a 1./2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	11911306
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1455655
K3	Dologi kiadások	2491298
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1782000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3523620
K6	Beruházások	2400300
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23564189

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	2 037 615
- Céltartalék:	803 454
2018. évi szociális célú tűzifa	515 620
Önerő KÖH felújítás	287 834
Tartalék mindösszesen:	2 841 069

3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20485024	19404889	1080135
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	2137415	2137415
B4	Működési bevételek	109400	109400
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500		37500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22769339	21651704	1117635	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	11911306	8712135
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1455655	1455655
K3	Dologi kiadások	2491298	2491298
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1782000	1782000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3523620	2970049	553571
K6	Beruházások	2400300		2400300
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23564189	17411137	2953871	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20485024	K1	Személyi juttatások	11911306
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1455655
B3	Közhatalmi bevételek	2137415	K3	Dologi kiadások	2491298
B4	Működési bevételek	109400	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1782000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500	K5	Egyéb működési célú kiadások	3523620
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22769339	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21163889
	működési egyenleg	1605450
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	2400300
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2400300
	felhalmozási egyenleg	-2400300

	Összesen	-794850

10. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7730032	K1101	Törvény szerinti illetmények	7122346
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	1964400	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4668960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	120000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11494432	K1	Személyi juttatások	11911306
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	8990592	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1455655
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20485024	K311	Szakmai anyagok	36456
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2010605	K312	Üzemeltetési anyagok	756871
B354	Gépjárműadók	118983	K31	Készletbeszerzés	793327
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2129588	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46200
B3	Közhatalmi bevételek	2137415	K32	Kommunikációs szolgáltatások	46200
B408	Kamat bevételek	300	K331	Közüzemi díjak	179456
B411	Egyéb működési bevétel	52100
B4	Működési bevételek	109400	K332	Vásárolt élelmezés	143622
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	37500	K334	Karbantartás	90400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	69720
			K337	Egyéb szolgáltatások	702243
			K335	Közvetített szolg.	91000
			K33	Szolgáltatási kiadások	1276441
			K351	ÁFA	367052
			K35	Különféle befizetések	367052
			K3	Dologi kiadások	2491298
			K48	Egyéb nem int.ellátások	1782000
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1782000
			K506	Óvodának átadás	53571
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	500000
			K513	Tartalékok	2841069
			K5	Egyéb működési célú kiadások	3523620
			K6	Beruházások	2400300
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22769339	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23564189