Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10

Szörény község képviselő testületének 2/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2020-07-10-tól

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 22 769 339 Ft
finanszírozási bevételek 1 254 627 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 24 023 966 Ft

költségvetési kiadások 23 564 189 Ft
finanszírozási kiadások 459 777 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 24 023 966 Ft

2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 22 769 339 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 20 485 024 Ft

Közhatalmi bevételek 2 137 415 Ft

Működési bevételek 109 400 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 37 500 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 1 254 627 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 1 254 627 Ft

3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 23 564 189 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 11 911 306 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 1 455 655 Ft

Dologi kiadások 2 491 298 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 782 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 3 523 620 Ft

Beruházások 2 400 300 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 459 777 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 459 777 Ft

4. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (6), (7) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

6. § A rendelet hatályba lépése 2020. július 10.

Boros István Epstein Ferenc

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 10.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29373104
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36005
B3	Közhatalmi bevételek	2498092
B4	Működési bevételek	3050059
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34994760

1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29373104
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7730032
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	524050
	Közvilágítás feladatainak támogatása	224000
	Köztemető fenntartás támogatása	100000
	Közutak fenntartásának támogatása	63560
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4837722
	Polgármesteri illetmény támogatása	1980700
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1935900
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1782000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	152900
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17281062
B115	Kiegészítő támogatások	626110
B3	Közhatalmi bevételek	2498092
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2301383
	Helyi iparűzési adó	2301383
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	188215
B36	Egyéb közhatalmi	8494

2. melléklet a 1./2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	19251858
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2867647
K3	Dologi kiadások	5241496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2399031
K5	Egyéb működési célú kiadások	3525773
K6	Beruházások	2503805
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35789610

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Tartalékok

- Általános tartalék:

143 959

- Céltartalék:

287 834

Önerő KÖH felújítás

287 834

Tartalék mindösszesen:

431 793

3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz

Szörény Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29373104

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36005

Közhatalmi bevételek

2498092

Működési bevételek

3050059

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

37500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34994760

34957260

37500

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

Személyi juttatások

19251858

Munkaadókat terhelő juttatások

2867647

Dologi kiadások

5241496

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2399031

Egyéb működési célú kiadások

3525773

Beruházások

2503805

103505

2400300

Felújítások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35789610

33389310

2400300

4. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés		Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29373104	K1	Személyi juttatások		19251858
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36005	K2	Munkaadókat terhelő juttatások		2867647
B3	Közhatalmi bevételek	2498092	K3	Dologi kiadások		5241496
B4	Működési bevételek	3050059	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2399031
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500	K5	Egyéb működési célú kiadások		3525773
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34994760	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			33285805
	működési egyenleg	1708955
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés		Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások		2503805
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2503805
	felhalmozási egyenleg	-2503805

	Összesen	-794850

10. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz

Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7730032

K1101

Törvény szerinti illetmények

14102069

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

1935900

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4791122

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

155000

B115

Kieg.támogatások

626110

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

12092042

Személyi juttatások

19251858

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

17281062

Munkaadókat terhelő járulékok

2867647

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29373104

K311

Szakmai anyagok

6456

Felhalmozási c. tám.

36005

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2301383

K312

Üzemeltetési anyagok

2061771

B354

Gépjárműadók

188215

K31

Készletbeszerzés

2068227

B35

Termékek és szolgáltatások adói

2489598

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

91200

Közhatalmi bevételek

2498092

K32

Kommunikációs szolgáltatások

91200

B408

Kamat bevételek

300

K331

Közüzemi díjak

234456

B411

Egyéb működési bevétel

2992759

Működési bevételek

3050059

K332

Vásárolt élelmezés

104733

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

37500

K334

Karbantartás

185400

Működési célú átvett pénzeszközök

37500

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

259720

K337

Egyéb szolgáltatások

1396430

K335

Közvetített szolg.

91000

K33

Szolgáltatási kiadások

2271739

K351

ÁFA

802052

K35

Különféle befizetések

810330

Dologi kiadások

5241496

K48

Egyéb nem int.ellátások

2399031

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2399031

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

2399031

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

500000

K513

Tartalékok

431793

Egyéb működési célú kiadások

3525773

Beruházások

2503805

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

34994760

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

35789610