Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10Szörény község képviselő testületének 2/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
2020-07-10-tól
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 22 769 339 Ft
- finanszírozási bevételek 1 254 627 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 24 023 966 Ft
- költségvetési kiadások 23 564 189 Ft
- finanszírozási kiadások 459 777 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 24 023 966 Ft
2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 22 769 339 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 20 485 024 Ft
Közhatalmi bevételek 2 137 415 Ft
Működési bevételek 109 400 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 37 500 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 1 254 627 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 1 254 627 Ft
3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 23 564 189 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 11 911 306 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 1 455 655 Ft
Dologi kiadások 2 491 298 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 782 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 3 523 620 Ft
Beruházások 2 400 300 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 459 777 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 459 777 Ft
4. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (6), (7) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
6. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
6. § A rendelet hatályba lépése 2020. július 10.
Boros István Epstein Ferenc
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. július 10.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29373104 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36005 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2498092 |
B4 | Működési bevételek | 3050059 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34994760 |
|
2. melléklet a 1./2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
K1 | Személyi juttatások | 19251858 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2867647 | |||
K3 | Dologi kiadások | 5241496 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2399031 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3525773 | |||
K6 | Beruházások | 2503805 | |||
K7 | Felújítások | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35789610 | ||||
2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||||||
Tartalékok | ||||||||||||||
- Általános tartalék: | 143 959 | |||||||||||||
- Céltartalék: | 287 834 | |||||||||||||
Önerő KÖH felújítás | 287 834 | |||||||||||||
Tartalék mindösszesen: | 431 793 | |||||||||||||
3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | |||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29373104 | 29373104 | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36005 | 36005 | |||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2498092 | 2498092 | |||||||||||
B4 | Működési bevételek | 3050059 | 3050059 | |||||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 | 37500 | |||||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34994760 | 34957260 | 37500 | 0 | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | |||||||||
K1 | Személyi juttatások | 19251858 | 19251858 | |||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2867647 | 2867647 | |||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 5241496 | 5241496 | |||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2399031 | 2399031 | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3525773 | 3525773 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 2503805 | 103505 | 2400300 | ||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35789610 | 33389310 | 2400300 | 0 | ||||||||||
4. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29373104 | K1 | Személyi juttatások | 19251858 | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36005 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2867647 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2498092 | K3 | Dologi kiadások | 5241496 | |||||
B4 | Működési bevételek | 3050059 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2399031 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3525773 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34994760 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33285805 | |||||||
működési egyenleg | 1708955 | |||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 2503805 | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2503805 | |||||||
felhalmozási egyenleg | -2503805 | |||||||||
Összesen | -794850 | |||||||||
10. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7730032 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 14102069 | |||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1935900 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4791122 | |||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 155000 | |||||||
B115 | Kieg.támogatások | 626110 | ||||||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 12092042 | K1 | Személyi juttatások | 19251858 | |||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 17281062 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2867647 | |||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29373104 | K311 | Szakmai anyagok | 6456 | |||||||
B2 | Felhalmozási c. tám. | 36005 | ||||||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2301383 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 2061771 | |||||||
B354 | Gépjárműadók | 188215 | K31 | Készletbeszerzés | 2068227 | |||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2489598 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 91200 | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2498092 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 91200 | |||||||
B408 | Kamat bevételek | 300 | K331 | Közüzemi díjak | 234456 | |||||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 2992759 | ||||||||||
B4 | Működési bevételek | 3050059 | K332 | Vásárolt élelmezés | 104733 | |||||||
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 37500 | K334 | Karbantartás | 185400 | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 259720 | |||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1396430 | ||||||||||
K335 | Közvetített szolg. | 91000 | ||||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2271739 | ||||||||||
K351 | ÁFA | 802052 | ||||||||||
K35 | Különféle befizetések | 810330 | ||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 5241496 | ||||||||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 2399031 | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2399031 | ||||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 2399031 | ||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 500000 | ||||||||||
K513 | Tartalékok | 431793 | ||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3525773 | ||||||||||
K6 | Beruházások | 2503805 | ||||||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 34994760 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 35789610 | |||||||