Szörény Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22Szörény Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 522 208 |
Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 739 557 |
Ft |
Közhatalmi bevételek |
2 558 800 |
Ft |
Működési bevételek |
5 090 482 |
Ft |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ft |
3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Személyi juttatások |
17 576 654 |
Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 423 779 |
Ft |
Dologi kiadások |
5 481 676 |
Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 109 000 |
Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
19 942 892 |
Ft |
Beruházások |
49 499 |
Ft |
Felújítások |
0 |
Ft |
4. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -2642453 Ft.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
1. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 552 208 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 739 557 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 558 800 |
B4 |
Működési bevételek |
5 090 482 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 941 047 |
1.1. melléklet a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez |
||
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 552 208 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 666 595 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
||
Köztemető fenntartás támogatása |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
Lakott külterület |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 399 000 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
321 948 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
571 500 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 593 165 |
Elkülönített állami pénzalaptól |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 558 800 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 411 500 |
Helyi iparűzési adó |
||
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
138 300 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
9000 |
2. melléklet
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
17 576 654 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 423 779 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 481 676 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 109 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 942 892 |
K6 |
Beruházások |
49 499 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 583 500 |
2.1. melléklet a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez |
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
adatok Ft |
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése /talicska, notebook használt/ |
49 499 |
Beruházások |
49 499 |
2.3. melléklet a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez |
|
adatok Ft |
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Tartalékok |
|
- Általános tartalék: |
18 593 194 |
- Céltartalék: |
287 834 |
Önerő KÖH felújítás |
287 834 |
Tartalék mindösszesen: |
18 881 028 |
3. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint |
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22552208 |
22552208 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13739557 |
13739557 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2558800 |
2558800 |
||
B4 |
Működési bevételek |
5090482 |
5090482 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43941047 |
43941047 |
0 |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
17576654 |
17576654 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2423779 |
2423779 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
5481676 |
5481676 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 139 000 |
1 139 000 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19942892 |
19942892 |
||
K6 |
Beruházások |
49499 |
49499 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46583500 |
46583500 |
0 |
4. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
adatok Ft |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21622248 |
K1 |
Személyi juttatások |
15567665 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2558800 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1923779 |
B4 |
Működési bevételek |
1267086 |
K3 |
Dologi kiadások |
4420718 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1139000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2121556 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30201490 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46534001 |
||
működési egyenleg |
-16332511 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13739557 |
K6 |
Beruházások |
49499 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13739557 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49499 |
||
felhalmozási egyenleg |
13690058 |
||||
összesen |
-2642453 |
10. melléklet
adatok Ft |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7666595 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
12417694 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1720948 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4928960 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2000000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180000 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
571500 |
K12 |
Egyéb külső személyi juttatás |
50000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11959043 |
K1 |
Személyi juttatások |
17576654 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
10593165 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2423779 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22552208 |
K311 |
Szakmai anyagok |
48300 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13739557 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2411500 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1885825 |
B354 |
Gépjárműadók |
138000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1934125 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
59000 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
9000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
59922 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2558800 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
118922 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2062220 |
|||
B410 |
biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3027815 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
447 |
K331 |
Közüzemi díjak |
407010 |
B4 |
Működési bevételek |
5090482 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
278014 |
K334 |
Karbantartás |
103792 |
|||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
606650 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1130919 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2526385 |
|||
K351 |
ÁFA |
875866 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
902244 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
5481676 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
1109000 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1109000 |
|||
K5023 |
Egyéb elvonások |
76990 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
424874 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
560000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
18881028 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19942892 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
38976 |
|||
K67 |
Beruházás áfa |
10523 |
|||
K6 |
Beruházások |
49499 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
43941047 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
46583500 |