Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szörény Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési zárszámadását
Mérleg, maradvány
3. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5. § Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 17 217 753 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 0 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11. § Az önkormányzat létszáma 14 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § A rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba.
1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás |
|||||||
Intézmény |
|||||||
Munka tv. alá tart. |
Közfoglalkoztatott |
Képviselő testület |
összes foglalkoztatotti létszám |
||||
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||||
Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
9,00 |
0,00 |
3,00 |
14,00 |
|
Összesen: |
1,00 |
1,00 |
9,00 |
0,00 |
3,00 |
14,00 |
|
2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített mérleg |
||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
40 113 090 |
39 184 321 |
|||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 400 140 |
11 338 364 |
|||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
2 946 399 |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
42 513 230 |
53 469 084 |
|||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
177 543 |
177 543 |
|||
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
177 543 |
177 543 |
|||
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
177 543 |
177 543 |
|||
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
64 183 646 |
63 671 395 |
|||
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
64 183 646 |
63 671 395 |
|||
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
64 183 646 |
63 671 395 |
|||
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
106 874 419 |
117 318 022 |
|||
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
10 340 |
9 015 |
|||
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
10 340 |
9 015 |
|||
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 468 957 |
7 968 979 |
|||
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 468 957 |
7 968 979 |
|||
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 479 297 |
7 977 994 |
|||
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 334 |
11 394 |
|||
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
9 334 |
11 394 |
|||
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 750 703 |
466 325 |
|||
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
119 000 |
119 000 |
|||
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 631 703 |
347 325 |
|||
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 760 037 |
477 719 |
|||
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
|||
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
50 000 |
|||
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 810 037 |
527 719 |
|||
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
125 163 753 |
125 823 735 |
|||
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
73 871 774 |
73 871 774 |
|||
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 036 308 |
3 036 308 |
|||
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
33 253 473 |
47 270 630 |
|||
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
14 017 157 |
74 780 |
|||
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
124 178 712 |
124 253 492 |
|||
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 050 |
19 050 |
|||
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
19 050 |
19 050 |
|||
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
481 757 |
692 408 |
|||
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
481 757 |
692 408 |
|||
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
481 757 |
692 408 |
|||
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
484 234 |
858 785 |
|||
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
484 234 |
858 785 |
|||
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
985 041 |
1 570 243 |
|||
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
125 163 753 |
125 823 735 |
|||
3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
39 322 390 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
48 408 895 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-9 086 505 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 737 471 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
481 757 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 255 714 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 169 209 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 169 209 |
4. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 791 105 |
13 391 105 |
13 345 106 |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 791 105 |
13 391 105 |
13 345 106 |
||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 928 960 |
5 128 960 |
5 066 960 |
||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
187 655 |
187 655 |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 108 960 |
5 496 615 |
5 434 615 |
||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
9 900 065 |
18 887 720 |
18 779 721 |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 389 675 |
2 219 675 |
2 196 629 |
||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 196 629 |
||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
21 451 |
53 451 |
45 400 |
||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 023 401 |
1 506 401 |
1 335 014 |
||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 044 852 |
1 559 852 |
1 380 414 |
||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
58 700 |
113 795 |
79 093 |
||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
41 832 |
69 832 |
46 210 |
||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 532 |
183 627 |
125 303 |
||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
305 239 |
390 334 |
310 703 |
||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
218 126 |
278 126 |
228 689 |
||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
34 300 |
134 300 |
12 810 |
||
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
100 000 |
32 860 |
||
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
32 860 |
||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
134 400 |
690 900 |
641 477 |
||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
753 684 |
3 871 011 |
3 636 529 |
||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
233 925 |
||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 445 749 |
5 464 671 |
4 863 068 |
||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
801 251 |
1 907 206 |
1 384 732 |
||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
455 |
455 |
||
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
455 |
||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 973 479 |
684 479 |
270 121 |
||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 774 730 |
2 592 140 |
1 655 308 |
||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
5 365 863 |
9 800 290 |
8 024 093 |
||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 516 000 |
2 236 000 |
1 478 264 |
||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
958 783 |
||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
326 000 |
||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
193 481 |
||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 516 000 |
2 236 000 |
1 478 264 |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
58 536 |
58 536 |
||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
58 536 |
58 536 |
||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
106 065 |
106 065 |
||
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
48 125 |
||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
57 940 |
||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
560 000 |
560 000 |
260 000 |
||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
||
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
150 000 |
||
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
60 000 |
||
189 |
Tartalékok (K513) |
19 547 422 |
10 279 818 |
0 |
||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 107 422 |
11 004 419 |
424 601 |
||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
13 559 430 |
13 557 285 |
||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
3 660 631 |
3 660 468 |
||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
17 220 061 |
17 217 753 |
||
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
287 834 |
287 834 |
||
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
287 834 |
||
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
287 834 |
287 834 |
||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
39 279 025 |
61 655 999 |
48 408 895 |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
481 757 |
481 757 |
481 757 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
481 757 |
481 757 |
481 757 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
481 757 |
481 757 |
481 757 |
5. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
6 980 895 |
6 983 175 |
6 983 175 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 516 000 |
4 530 700 |
4 530 700 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
277 020 |
116 280 |
116 280 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
2 793 020 |
4 646 980 |
4 646 980 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
884 540 |
884 540 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
12 043 915 |
14 784 695 |
14 784 695 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 440 157 |
11 394 417 |
10 895 643 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 895 643 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
14 484 072 |
26 179 112 |
25 680 338 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 080 135 |
8 010 255 |
7 875 255 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
1 080 135 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
6 656 436 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
138 684 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 080 135 |
8 010 255 |
7 875 255 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 170 800 |
2 170 800 |
627 686 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
627 686 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 170 800 |
2 170 800 |
627 686 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
12 649 |
1 255 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
1 255 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 170 800 |
2 183 449 |
628 941 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
128 350 |
9 350 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
218 |
1 618 |
808 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
218 |
1 618 |
808 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
8 286 000 |
8 197 501 |
4 427 698 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
314 268 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
8 286 218 |
8 327 469 |
4 437 856 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
700 000 |
700 000 |
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
700 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
700 000 |
700 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
26 021 225 |
45 400 285 |
39 322 390 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 739 557 |
16 045 063 |
16 045 063 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 739 557 |
16 045 063 |
16 045 063 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
692 408 |
692 408 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
13 739 557 |
16 737 471 |
16 737 471 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
13 739 557 |
16 737 471 |
16 737 471 |
6. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések,járművek |
|
ásó,balta,bozótvágó,fejsze,lapát,makita fűkasza |
213 197 |
tűzoltókészülék |
10 800 |
vezeték nélküli egér |
3 858 |
husqarna rider szett, 545rx fűkasza szett,láncfűrész szett M |
2 946 399 |
OPEL ZAFIRA FALUBUSZ MFP-TFB/2020 |
10 383 031 |
Összesen |
13 557 285 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen |
13 557 285 |
ÁFA összesen |
3 660 468 |
Beruházások ÁFA-val összesen |
17 217 753 |
7. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítások |
||
Épületek felújítása |
||
Összesen |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Összesen |
0 |
|
Felújítások (nettó) |
0 |
|
ÁFA összesen |
0 |
|
Felújítások ÁFA-val összesen |
0 |
|
8. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések |
|||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||||
Kötelezettség |
Részesedés |
||||
Összesen |
0 |
||||
9. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||||
sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
||||
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság.elengedése |
0 |
||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
||||
- gépjárműadó |
0 |
|||||
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
5. |
Összesen: |
0 |
||||
10. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 037 947 |
2 037 947 |
2 037 947 |
1 522 254 |
2 997 383 |
1 183 994 |
2 871 730 |
2 152 843 |
1 731 171 |
1 126 443 |
1 477 621 |
1 374 928 |
25680338 |
|||||||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
2575255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 300 000 |
0 |
7875255 |
||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
906 617 |
0 |
216 800 |
50 788 |
200 126 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
164 829 |
628941 |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
20 100 |
1 000 000 |
23 |
67 868 |
152 782 |
147 448 |
29 545 |
12 522 |
24 568 |
93 490 |
321 885 |
4437856 |
|||||||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
|||||||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16737471 |
16737471 |
|||||||||||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 037 947 |
2 058 047 |
3 944 564 |
1 522 277 |
3 282 051 |
1 387 564 |
3 219 304 |
2 188 888 |
1 743 693 |
1 151 011 |
15 310 668 |
4 945 657 |
56059861 |
|||||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
1 300 316 |
1 300 316 |
1 300 316 |
1 222 555 |
1 339 519 |
1 326 055 |
1 713 430 |
1 597 365 |
1 407 585 |
1 224 512 |
1 701 656 |
2 112 939 |
18779721 |
|||||||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
174 023 |
174 023 |
174 023 |
148 655 |
163 755 |
177 219 |
262 252 |
88 233 |
186 814 |
152 545 |
125 645 |
314 017 |
2196629 |
|||||||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
281 165 |
281 165 |
281 165 |
189 371 |
589 150 |
563 497 |
496 895 |
810 609 |
175 210 |
325 145 |
621 711 |
421 110 |
8024093 |
|||||||||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
360 372 |
0 |
0 |
10 000 |
86 881 |
351 574 |
9 650 |
272 890 |
0 |
0 |
0 |
11 200 |
1478264 |
|||||||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
389 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10859655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424601 |
|||||||||||||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
185650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 499 |
16985744 |
17217753 |
|||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287834 |
0 |
0 |
287834 |
|||||||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
441 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 562 |
|||||||||||||||||
K1-K9 |
Kiadások összesen |
2 557 438 |
1 755 504 |
2 144 931 |
1 570 581 |
2 179 305 |
2 418 345 |
2 482 227 |
2 769 097 |
1 769 609 |
1 702 202 |
2 498 511 |
2 859 266 |
48890652 |
|||||||||||||||||
Költségvetési hiány/többlet |
-519 491 |
302 543 |
1 799 633 |
-48 304 |
1 102 746 |
-1 030 781 |
737 077 |
-580 209 |
-25 916 |
-551 191 |
12 812 157 |
2 086 391 |
7169209 |
||||||||||||||||||
11. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése |
|||||
Projekt megnevezése |
összes kiadás |
2021 |
2022. |
2023. |
2024. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek |
||||||
Források |
2018. |
201819. |
2020. |
2021. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2021 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) |
||||||
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns |
2020. |
|||||
2021. |
||||||
14. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||||||
adatok Ft |
|||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6980895 |
6983175 |
6983175 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
4791105 |
13391105 |
13345106 |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2793020 |
4646980 |
4646980 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4928960 |
5128960 |
5066960 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180000 |
180000 |
180000 |
||
B115 |
Kiegészítő támogatások |
0 |
884540 |
884540 |
K12 |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 |
187655 |
187655 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12043915 |
14784695 |
14784695 |
K1 |
Személyi juttatások |
9900065 |
18887720 |
18779721 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
2440157 |
11394417 |
10895643 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1389675 |
2219675 |
2196629 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14484072 |
26179112 |
25680338 |
K311 |
Szakmai anyagok |
21451 |
53451 |
45400 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1080135 |
8010255 |
7875255 |
|||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2170800 |
2170800 |
627686 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1023401 |
1506401 |
1335014 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
1044852 |
1559852 |
1380414 |
|||||||
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
58700 |
113795 |
79093 |
|||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2170800 |
2170800 |
627686 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
41832 |
69832 |
46210 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2170800 |
2183449 |
628941 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100532 |
183627 |
125303 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
128350 |
9350 |
|||||||
B410 |
biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
8286000 |
8197501 |
4427698 |
|||||||
B408 |
Kamat bevételek |
218 |
1618 |
808 |
K331 |
Közüzemi díjak |
305239 |
390334 |
310703 |
||
B4 |
Működési bevételek |
8286218 |
8327469 |
4437856 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
218126 |
278126 |
228689 |
||
K334 |
Karbantartás |
34300 |
134300 |
12810 |
|||||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
134400 |
690900 |
641477 |
|||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
753684 |
3871011 |
3636529 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1445749 |
5464671 |
4863068 |
|||||||
K351 |
ÁFA |
801251 |
1907206 |
1384732 |
|||||||
K35 |
Különféle befizetések |
2774730 |
2592140 |
1655308 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
5365863 |
9800290 |
8024093 |
|||||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
2516000 |
2236000 |
1478264 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2516000 |
2236000 |
1478264 |
|||||||
K5023 |
Egyéb elvonások |
0 |
58536 |
58536 |
|||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
0 |
106065 |
106065 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
560000 |
560000 |
260000 |
|||||||
K513 |
Tartalékok |
19547422 |
10279818 |
0 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20107422 |
11004419 |
424601 |
|||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
13559430 |
13557285 |
|||||||
K67 |
Beruházás áfa |
0 |
3660631 |
3660468 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
17220061 |
17217753 |
|||||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26021225 |
45400285 |
39322390 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
39279025 |
61655999 |
48408895 |
||
15. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
106 874 419 |
117 318 022 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
42 513 230 |
53 469 084 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
40 113 090 |
39 184 321 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
39 274 952 |
38 574 952 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
-403 610 |
-632 379 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 241 748 |
1 241 748 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 400 140 |
11 338 364 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-67 500 |
-67 500 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
67 500 |
67 500 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 400 140 |
11 338 364 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 946 399 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 946 399 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
177 543 |
177 543 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
177 543 |
177 543 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
177 543 |
177 543 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
64 183 646 |
63 671 395 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
64 183 646 |
63 671 395 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
64 183 646 |
63 671 395 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
16 479 297 |
7 977 994 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
10 340 |
9 015 |
III. Forintszámlák |
C/III |
16 468 957 |
7 968 979 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 810 037 |
527 719 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 760 037 |
477 719 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50 000 |
50 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
125 163 753 |
125 823 735 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
124 178 712 |
124 253 492 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
73 871 774 |
73 871 774 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 036 308 |
3 036 308 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
33 253 473 |
47 270 630 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
14 017 157 |
74 780 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
985 041 |
1 570 243 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
19 050 |
19 050 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
481 757 |
692 408 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
484 234 |
858 785 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
125 163 753 |
125 823 735 |
16. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
12 092 042 |
11 959 043 |
11 542 112 |
11 612 144 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
27 599 561 |
10 593 165 |
3 811 255 |
3 872 621 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
36 005 |
13 739 557 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
2 439 963 |
1 506 068 |
2 220 451 |
2 255 410 |
5. |
Működési bevételek (=34+…+43) |
2 993 020 |
1 870 231 |
415 |
488 |
6. |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
||
9. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
33 068 549 |
39 668 064 |
17 574 233 |
17 740 663 |
10. |
Pénzmaradvány |
2 602 258 |
|||
11. |
Megelőlegezés |
481 757 |
|||
12. |
Összes bevétel |
33 068 549 |
42 752 079 |
17 574 233 |
17 740 663 |
Sor- |
Kiadások |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
1. |
2. |
4. |
|||
3. |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 251 858 |
17 546 564 |
8 805 144 |
8 811 412 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 644 805 |
2 141 204 |
1 432 845 |
1 445 221 |
5. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
4 741 867 |
5 036 193 |
2 470 551 |
2 511 255 |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
2 342 351 |
1 102 567 |
1 759 190 |
1 760 000 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
2 664 135 |
389 427 |
1 371 830 |
3 212 775 |
11. |
Beruházások |
2467 800 |
49 499 |
1 734 673 |
0 |
12. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Megelőlegezés |
441 562 |
0 |
0 |
|
14 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
34 112 816 |
26 707 016 |
17 574 233 |
17 740 663 |