Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 27

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.27.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 52 738 ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          52 738 ezer forint

                                       - felhalmozási:              0 ezer forint           



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 52 738 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          52 738 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                0 ezer forint            

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 850 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 550 ezer forint, céltartalék 300 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 26 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2014. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Schán Mária                                                                                Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 27.


Hajas Endre

jegyző





































1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48 936

0

48 936

2.

Közhatalmi bevételek

B3

722

0

722

3.

Működési bevételek

B4

580

0

580

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

2 500

0

3 600

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


52 738

0

52 738














1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48 936

0

0

48 936

2.

Közhatalmi bevételek

B3

722

0

0

722

3.

Működési bevételek

B4

0

580

0

580

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

2 500

0

2 500

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


49 658

3 080

0

52 738

















2.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

18927


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

6834



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

11710


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

383


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

30009


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

0


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

30009


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48936


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

500


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

500


2.

Gépjárműadók

B354

200


3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

22


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

22


Közhatalmi bevételek

B3

722


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

496


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0


3.

Kamatbevétel

B408

44


4.

Egyéb működési bevétel

B410

40


Működési bevételek

B4

580


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

2500




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

2500


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2500


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


52738












3.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 927


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

6 834


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

2 834


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1 427


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


623


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


100


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


684


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 710


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

4 057



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

265



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

600



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

4 288



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

383



4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

500

Gépjárműadó

200

Adóbevétel összesen

700







5. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

30 009

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

30 009









6. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2014. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130


22

44


66

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



496


496

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

18 927

700



19 627

Közfoglalkoztatás

.041233

30 009




30 009

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



40


40

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020




2 500

2 500

BEVÉTEL ÖSSZESEN


48 936

722

580

2 500

52 738














7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

27 106

0

27 106

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 988

0

3 988

Dologi kiadások

K3

7 611

0

7 611

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 310

0

12 310

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 723

0

1 723

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


52 738

0

52 738























7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

27 106

0

0

27 106

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 988

0

0

3 988

Dologi kiadások

K3

7 611

0

0

7 611

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 310

0

0

12 310

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 523

200

0

1 723

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


52 538

200

0

52 738










8.számú melléklet











adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat szám

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

26 056

0

26 056

Béren kívüli juttatások

K1107

60

0

60

Ruházati költségtérítés

K1108

30

0

30

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

26 146

0

26 146

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

960

0

960

Külső személyi juttatások

K12

960

0

960

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

27 106

0

27 106

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

3 988

0

3 988

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50

0

50

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 386

0

2 386

Készletbeszerzés

K31

2 436

0

2 436

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

192

0

192

Kommunikációs szolgáltatások

K32

192

0

192

Közüzemi díjak

K331

852

0

852

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 281

0

1 281

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

180

0

180

Egyéb szolgáltatások

K337

1 189

0

1 189

Szolgáltatási kiadások

K33

3 502

0

3 502

ÁFA

K351

1 481

0

1 481

Különféle befizetések

K35

1 481

0

1 481

DOLOGI KIADÁSOK

K3

7 611

0

7 611

Családi támogatások

K42

130

0

130

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

288

0

288

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

7 680

0

7 680

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

3 690

0

3 690

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

522

0

522

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

12 310

0

12 310

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

150

0

150

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

723

0

723

Tartalékok

K512

850

0

850

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

1 723

0

1 723







KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

52 738

0

52 738


9.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2014. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

960

259

285


1 373

2 877

Köztemető fenntartás

.013320



100



100

Közfoglalkoztatás

.041233

24 640

3 326

2 043



30 009

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



683



683

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



579



579

Közvilágítás

.064010



838



838

Zöldterület kezelés

.066010



1 213



1 213

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



716


150

866

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



180



180

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 506

403

591



2 500

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



383



383

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




7 680


7 680

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




3 690


3 690

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




288


288

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




130


130

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




402


402

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




120


120

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

.084040





200

200

KIADÁS ÖSSZESEN


27 106

3 988

7 611

12 310

1 723

52 738















10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2014.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás

7680

Rendszeres szociális segély


Lakásfenntartási támogatás

3690

Óvodáztatási támogatás

130

Közgyógyellátás


Átmeneti segély

90

Temetési segély

120

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

312

Helyi megállapítású ápolási díj

288

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

12310








11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

873

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

150


Kmb-s üzemnyag hj.


48

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

723


Szoceg Kft.-nek


523


Kétújfalui Római Katolikus Plébánia


100


Patapoklosi Református Társegyházközség


100

















12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0








13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18927

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

30009

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

48936

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

500




Gépjárműadók

B354

200




Egyéb közhatalmi bevétel

B36

22




Közhatalmi bevételek

B3

722




Szolgáltatások ellenértéke

B402

496




Kamatbevétel

B408

44




Egyéb működési bevétel

B410

40




Működési bevételek

B4

580




Működési célú visszítérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

2500




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2500




Működési bevételek összesen


52738

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

27106

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3988

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

7611




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12310




Egyéb működési célú kiadások

K5

1723




Működési kiadás összesen


52738

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.





14.számú melléklet















2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


BEVÉTELEK















1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 273

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

18 927


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

2 501

2 499

2 490

2 503

2 490

2 510

2 502

2 489

2 499

2 514

2 500

2 512

30 009


3

Értékesítési és forgalmi adók



100


300







100

500


4

Gépjárműadók



50




70


60

20



200


5

Egyéb közhatalmi bevétel


5

3


7

4



3




22


6

Szolgáltatások ellenértéke

96


96


96


96


50


62


496


7

Kamatbevétel

3

3

4

3

4

5

3

3

4

3

4

5

44


8

Egyéb működési bevétel



5


5

10


10



5

5

40


9

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




2 500









2 500




Bevételek összesen:

4 873

4 021

4 262

6 520

4 416

4 043

4 185

4 016

4 130

4 051

4 085

4 136

52 738


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 258

2 258

27 106


2

Munkaadót terhelő járulék

332

332

332

333

332

333

332

333

332

333

332

332

3 988


3

Dologi kiadások

634

650

630

530

645

578

886

540

456

765

568

729

7 611


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 026

930

1 022

945

1 067

1 026

1 450

901

1 012

923

1 045

963

12 310


5

Egyéb működési célú kiadások

361

101

101

201

101

151

151

101

125

126

104

100

1 723


Kiadások összesen:

4 612

4 272

4 344

4 268

4 404

4 347

5 078

4 134

4 184

4 406

4 307

4 382

52 738


















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.













15.számú melléklet















2014. évi likviditási terv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


Nyitó pénzkészlet

8 802

9 063

8 812

8 730

10 982

10 994

10 690

9 797

9 679

9 625

9 270

9 048



1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 273

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

1 514

18 927


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

2 501

2 499

2 490

2 503

2 490

2 510

2 502

2 489

2 499

2 514

2 500

2 512

30 009


3

Értékesítési és forgalmi adók



100


300







100

500


4

Gépjárműadók



50




70


60

20



200


5

Egyéb közhatalmi bevétel


5

3


7

4



3




22


6

Szolgáltatások ellenértéke

96


96


96


96


50


62


496


7

Kamatbevétel

3

3

4

3

4

5

3

3

4

3

4

5

44


8

Egyéb működési bevétel



5


5

10


10



5

5

40


9

Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




2 500









2 500




Bevételek összesen:

4 873

4 021

4 262

6 520

4 416

4 043

4 185

4 016

4 130

4 051

4 085

4 136

52 738


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 258

2 258

27 106


2

Munkaadót terhelő járulék

332

332

332

333

332

333

332

333

332

333

332

332

3 988


3

Dologi kiadások

634

650

630

530

645

578

886

540

456

765

568

729

7 611


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 026

930

1 022

945

1 067

1 026

1 450

901

1 012

923

1 045

963

12 310


5

Egyéb működési célú kiadások

361

101

101

201

101

151

151

101

125

126

104

100

1 723


Kiadások összesen:

4 612

4 272

4 344

4 268

4 404

4 347

5 078

4 134

4 184

4 406

4 307

4 382

52 738


Egyenleg

9 063

8 812

8 730

10 982

10 994

10 690

9 797

9 679

9 625

9 270

9 048

8 802

























15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok e Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

500

500

500

500

2 000

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

500

500

500

500

2 000

Saját bevételek 50 %-a

250

250

250

250

1 000

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

250

250

250

250

1 000


16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

27

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

26











17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

40 000 Ft

Működési bevételek

B4

40 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 540 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 416 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 506 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 506 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

403 000 Ft

ebből:



Szociális hj.adó

K211

382 000 Ft

Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft

Eho

K215

4 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

252 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

246 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

6 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

252 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

80 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

160 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

160 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

240 000 Ft

ÁFA

K351

99 000 Ft

Különféle befizetések

K35

99 000 Ft

Dologi kiadások

K3

591 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 500 000 Ft















18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

26

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

26

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. év

2016. év

2017.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48 997

49 052

49 101

2.

Közhatalmi bevételek

B3

765

787

790

3.

Működési bevételek

B4

596

603

610

4.

Egyéb civil szervezettől

B6

2 550

2 575

2 590

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


52 908

53 017

53 091



2015. év

2016. év

2017. év

Személyi juttatások

K1

27 206

27 256

27 296

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 015

4 028

4 039

Dologi kiadások

K3

7 631

7 641

7 645

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 320

12 340

12 350

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 736

1 752

1 761

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


52 908

53 017

53 091