Gyöngyösmellék község képviselő testületének 3/2015 (III.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 16

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 3/2015 (III.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015-03-16-tól

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2015.(III.16.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 48 063 ezer forintban,

melyből: - működési: 48 063 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 48 063 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 48 063 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 634 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 916 ezer forint, céltartalék 1 718 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 26 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Schán Mária Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 762	0	46 762
2.	Közhatalmi bevételek	B3	615	0	615
3.	Működési bevételek	B4	686	0	686
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 063	0	48 063

*1./a számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 262	2 500	0	46 762
2.	Közhatalmi bevételek	B3	615	0	0	615
3.	Működési bevételek	B4	651	35	0	686
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 528	2 535	0	48 063

*2.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	16753
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	8643
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6910
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	30009
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	30009
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	46762
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Magánszemélyek kommunális adója		B341
	2.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	480
	2.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	480
	3.	Gépjárműadók		B354	135
	Közhatalmi bevételek			B3	615
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600
		2.	Kamatbevétel	B408	51
		3.	Egyéb működési bevétel	B410	35
	Működési bevételek			B4	686
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				48063

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	16 753
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)	B111	8 643
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	2 914
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 000
		1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	B11	1729
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 910
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	4 151
		ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B1132	259
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200

*4.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés				2015. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				480
Gépjárműadó				135
Adóbevétel összesen				615

*5. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	30 009
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	30 009

*6. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2015. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3	B4	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130			51		51
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			600		600
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	16 753	615			17 368
Közfoglalkoztatás	.041233	30 009				30 009
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			35		35
BEVÉTEL ÖSSZESEN		46 762	615	686	0	48 063

*7. számú melléklet*
				adatok eFt
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	27 102	0	27 102
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 987	0	3 987
Dologi kiadások		K3	7 130	0	7 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 211	0	6 211
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 243	0	3 243
Beruházások		K6	390	0	390
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		48 063	0	48 063

*7./a számú melléklet*
				adatok eFt
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	25 440	1 662	0	27 102
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 542	445	0	3 987
Dologi kiadások		K3	6 605	525	0	7 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 211	0	0	6 211
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 243	0	0	3 243
Beruházások		K6	390	0	0	390
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		45 431	2 632	0	48 063

*8.számú melléklet*
									adatok ezer Ft
Megnevezés					Rovat szám		2015. évi eredeti előirányzat					Összesen
							Működési		Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények					K1101		26 212		0			26 212
Béren kívüli juttatások					K1107		60		0			60
Ruházati költségtérítés					K1108		30		0			30
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					K11		26 302		0			26 302
Választott tisztségviselők juttatásai					K121		800		0			800
Megbízási díj					K122		0		0			0
Külső személyi juttatások					K12		800		0			800
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					K1		27 102		0			27 102
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					K2		3 987		0			3 987
Szakmai anyagok beszerzése					K311		50		0			50
Üzemeltetési anyagok beszerzése					K312		1 981		0			1 981
Készletbeszerzés					K31		2 031		0			2 031
Informatikai szolgáltatások igénybevétele					K321				0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások					K322		181		0			181
Kommunikációs szolgáltatások					K32		181		0			181
Közüzemi díjak					K331		782		0			782
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					K334		1 271		0			1 271
Szakmai tev.segítő szolg.					K336		228		0			228
Egyéb szolgáltatások					K337		1 289		0			1 289
Szolgáltatási kiadások					K33		3 570		0			3 570
Kiküldetések kiadásai					K341				0			0
Kiküldetések					K34		0		0			0
ÁFA					K351		1 348		0			1 348
Egyéb dologi kiadás					K355				0			0
Különféle befizetések					K35		1 348		0			1 348
DOLOGI KIADÁSOK					K3		7 130		0			7 130
Családi támogatások					K42		60		0			60
Betegséggel kapcsolatos ellátások					K44		0		0			0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					K45		690		0			690
Lakhatással kapcsolatos ellátások					K46		1 370		0			1 370
Egyéb nem intézményi ellátások					K48		4 091		0			4 091
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI					K4		6 211		0			6 211
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre					K506		150		0			150
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					K511		459		0			459
Tartalékok					K512		2 634		0			2 634
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					K5		3 243		0			3 243
Informatikai eszközök beszerzése					K63		390		0			390
BERUHÁZÁS					K6		390		0			390
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				K1+K2+K3+K4+K5		48 063		0			48 063
*9.számú melléklet*
										adatok ezer Ft
Megnevezés		Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti előirányzat
			Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Összesen
			K1	K2		K3		K4		K5	K6
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.		.011130	800	216		296				2 893			4 205
Köztemető fenntartás		.013320				157							157
Közfoglalkoztatás		.041233	24 640	3 326		2 043							30 009
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.		.045160				683							683
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása		.051030				589							589
Közvilágítás		.064010				734							734
Zöldterület kezelés		.066010				262							262
Város-,községgazd. Egyéb szolg		.066020				803				150			953
Háziorvosi ügyeleti ellátás		.072112				228							228
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás		.107055	1 662	445		525							2 632
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.		.082091				810					390		1 200
Munkanélküli aktív korúak ellátásai		.105010						690					690
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		.106020						1 370					1 370
Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.		.101150											0
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások		.104051						60					60
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		.107060						3 971					3 971
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai		.103010						120					120
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		.016080								200			200
KIADÁS ÖSSZESEN			27 102	3 987		7 130		6 211		3 243	390		48 063

*10.számú melléklet*
			adatok e Ft
Megnevezés			2015.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás			690
Lakásfenntartási támogatás			712
Hozzájárulás lakossági energiaktg-ekhez			658
Óvodáztatási támogatás			60
Átmeneti segély			81
Temetési segély			120
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			3890
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			6211

*11. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 243
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	150
	Helyi önkormányzatnak és szerveinek		150
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	459
	Szoceg Kft.-nek		259
	Kétújfalui Rmai Katolikus Plébánia		100
	Patapoklosi Református Társegyházközség		100
3.	Tartalékok	K512	2 634
	Általános tartalék		916
	Céltartalék		1 718

*12. számú melléklet*
		adatok ezer Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16753	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	30009	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*46762*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Magánszemélyek komm.adója	B341
Értékesítési és forgalmi adók	B351	480
Gépjárműadók	B354	135
*Közhatalmi bevételek*	B3	*615*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	600
Kamatbevétel	B408	51
Egyéb működési bevétel	B410	35
*Működési bevételek*	B4	*686*
Működési bevételek összesen		48063	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	27102	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3987	Beruházások	K6	390
Dologi kiadások	K3	7130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6211
Egyéb működési célú kiadások	K5	3243
Működési kiadás összesen		47673	Felhalmozási kiadás összesen		390

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 397	16 753
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 500	2 501	2 500	2 501	2 500	30 009
3	Értékesítési és forgalmi adók			120		50							310	480
4	Gépjárműadók			50				25		36	24			135
5	Szolgáltatások ellenértéke		120		240		90			68		60	22	600
6	Kamatbevétel	4	4	3	4	3	5	5	4	5	4	5	5	51
7	Egyéb működési bevétel		9	5		5		5		6		5		35
Bevételek összesen:		3 901	4 030	4 075	4 141	3 955	3 992	3 932	3 900	4 012	3 924	3 967	4 234	48 063
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	2 258	2 259	2 258	2 259	2 258	2 259	2 258	2 259	2 259	2 258	2 258	2 259	27 102
2	Munkaadót terhelő járulék	332	332	332	332	332	332	332	332	332	333	333	333	3 987
3	Dologi kiadások	589	650	764	570	689	985	175	589	360	529	690	540	7 130
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	709	1 214	335	346	358	379	381	312	389	396	412	6 211
5	Egyéb működési célú kiadások	256	195	310	240	650	191	300	201	309	133	258	200	3 243
6	Beruházás				390									390
Kiadások összesen:		4 415	4 145	4 878	4 126	4 275	4 125	3 444	3 762	3 572	3 642	3 935	3 744	48 063

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

	15.számú melléklet
2015. évi likviditási terv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet		18 054	17 540	17 425	16 622	16 637	16 317	16 184	16 672	16 810	17 250	17 532	17 564
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 397	16 753
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 500	2 501	2 500	2 501	2 500	30 009
3	Értékesítési és forgalmi adók			120		50							310	480
4	Gépjárműadók			50				25		36	24			135
5	Szolgáltatások ellenértéke		120		240		90			68		60	22	600
6	Kamatbevétel	4	4	3	4	3	5	5	4	5	4	5	5	51
7	Egyéb működési bevétel		9	5		5		5		6		5		35
Bevételek összesen:		3 901	4 030	4 075	4 141	3 955	3 992	3 932	3 900	4 012	3 924	3 967	4 234	48 063
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	2 258	2 259	2 258	2 259	2 258	2 259	2 258	2 259	2 259	2 258	2 258	2 259	27 102
2	Munkaadót terhelő járulék	332	332	332	332	332	332	332	332	332	333	333	333	3 987
3	Dologi kiadások	589	650	764	570	689	985	175	589	360	529	690	540	7 130
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	709	1 214	335	346	358	379	381	312	389	396	412	6 211
5	Egyéb működési célú kiadások	256	195	310	240	650	191	300	201	309	133	258	200	3 243
6	Beruházás				390									390
Kiadások összesen:		4 415	4 145	4 878	4 126	4 275	4 125	3 444	3 762	3 572	3 642	3 935	3 744	48 063
Egyenleg		17 540	17 425	16 622	16 637	16 317	16 184	16 672	16 810	17 250	17 532	17 564	18 054

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok e Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	480	480	480	480	1 920
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	480	480	480	480	1 920
Saját bevételek 50 %-a	240	240	240	240	960
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	240	240	240	240	960

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		27
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	26

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000 Ft
Önkorm.működési támogatása	B11	2 500 000 Ft
Egyéb működési bevétel	B410	35 000 Ft
Működési bevételek	B4	35 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B11+B4	*2 535 000 Ft*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 572 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 662 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 662 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	445 000 Ft
ebből:
Szociális hj.adó	K211	424 000 Ft
Munkáltatót terhelő szja	K213	17 000 Ft
Eho	K215	4 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	240 000 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	234 000 Ft
Egyéb anyag	K3127	6 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	240 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	80 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	140 000 Ft
ebből:
Biztosítás	K3374	140 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	220 000 Ft
ÁFA	K351	65 000 Ft
Különféle befizetések	K35	65 000 Ft
Dologi kiadások	K3	525 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2 632 000 Ft*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	51
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	51
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. év	2017. év	2018.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 697	48 651	49 624
2.	Közhatalmi bevételek	B3	627	640	653
3.	Működési bevételek	B4	700	714	728
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		49 024	50 005	51 005
			2016. év	2017. év	2018. év
Személyi juttatások		K1	27 644	28 197	28 761
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	4 067	4 148	4 231
Dologi kiadások		K3	7 273	7 418	7 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 335	6 462	6 591
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 308	3 374	3 441
Beruházások		K6	398	406	414
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		49 024	50 005	51 005