Gyöngyösmellék község képviselő testületének 11/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16Gyöngyösmellék község képviselő testületének 11/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 11/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 656 000 |
47 606 090 |
45 950 090 |
40 080 563 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
12 712 |
12 712 |
12 712 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
1 746 000 |
47 708 802 |
45 962 802 |
40 183 275 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 004 000 |
2 004 000 |
0 |
1 520 634 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
28 902 |
28 902 |
28 902 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 004 000 |
2 057 902 |
53 902 |
1 574 536 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
3 750 000 |
49 766 704 |
46 016 704 |
41 757 811 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
989 000 |
7 212 884 |
6 223 884 |
5 748 553 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
5 719 281 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
9 639 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
14 278 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
5 355 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
2 294 859 |
2 294 859 |
2 169 503 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
559 000 |
3 067 292 |
2 508 292 |
1 862 382 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
559 000 |
5 362 151 |
4 803 151 |
4 031 885 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
112 000 |
189 000 |
77 000 |
142 532 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
112 000 |
189 000 |
77 000 |
142 532 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
880 000 |
930 000 |
50 000 |
584 065 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 463 779 |
1 463 779 |
1 327 195 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 105 000 |
1 058 940 |
-46 060 |
94 277 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
235 000 |
235 000 |
0 |
184 395 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 869 000 |
3 238 918 |
1 369 918 |
2 096 134 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
51 054 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
4 089 000 |
6 926 637 |
2 837 637 |
4 286 066 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 072 000 |
3 294 859 |
2 222 859 |
2 035 420 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
1 072 000 |
3 294 859 |
2 222 859 |
2 035 420 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
5 832 000 |
15 772 647 |
9 940 647 |
10 495 903 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
0 |
372 880 |
372 880 |
372 880 |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
372 880 |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
6 800 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
10 245 000 |
8 006 674 |
-2 238 326 |
3 578 215 |
116 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 431 190 |
117 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
136 000 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 900 765 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
110 260 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
10 245 000 |
8 386 354 |
-1 858 646 |
3 957 895 |
126 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
44 920 |
44 920 |
44 920 |
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
44 920 |
44 920 |
44 920 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
200 000 |
200 000 |
0 |
62 500 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
62 500 |
190 |
Tartalékok (K513) |
3 562 000 |
15 691 928 |
12 129 928 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 762 000 |
15 936 848 |
12 174 848 |
107 420 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
981 000 |
981 000 |
981 000 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
167 670 |
167 670 |
167 670 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
1 148 670 |
1 148 670 |
1 148 670 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
24 578 000 |
98 224 107 |
73 646 107 |
63 216 252 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 893 088 |
9 893 088 |
0 |
7 819 498 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 745 124 |
12 745 124 |
0 |
9 871 498 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
912 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
23 838 212 |
23 838 212 |
0 |
18 602 996 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
58 313 210 |
58 313 210 |
43 959 634 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 959 634 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
23 838 212 |
82 151 422 |
58 313 210 |
62 562 630 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
505 000 |
752 000 |
247 000 |
752 000 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
752 000 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
149 788 |
157 923 |
8 135 |
157 923 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
157 923 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
654 788 |
909 923 |
255 135 |
909 923 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
5 865 |
5 865 |
5 865 |
181 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
654 788 |
915 788 |
261 000 |
915 788 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
160 950 |
160 950 |
160 950 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
55 000 |
89 000 |
34 000 |
74 303 |
207 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
74 303 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
55 000 |
89 000 |
34 000 |
74 303 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
30 000 |
400 714 |
370 714 |
370 714 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
85 000 |
650 664 |
565 664 |
605 967 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
24 578 000 |
83 827 874 |
59 249 874 |
64 194 385 |