Gyöngyösmellék község képviselő testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 11

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016-03-11-tól

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 24 578 000 forintban,

melyből: - működési: 24 578 000 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 23 838 212 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 654 788 Ft

- működési bevételek (B4): 85 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 24 578 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 24 578 000 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 3 750 000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 989 000 Ft

- dologi kiadások (K3): 5 832 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 245 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 3 762 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 562 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 3 000 000 forint, céltartalék 562 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 26 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Schán Mária Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 838 212	0	23 838 212
2.	Közhatalmi bevételek	B3	654 788	0	654 788
3.	Működési bevételek	B4	85 000	0	85 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 578 000	0	24 578 000

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 338 212	2 500 000	0	23 838 212
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	654 788	0	654 788
3.	Működési bevételek	B4	55 000	30 000	0	85 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 393 212	3 184 788	0	24 578 000

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	23 838 212
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	11 093 088
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 745 124
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1 200 000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	0
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	23 838 212
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Magánszemélyek kommunális adója		B341	0
	2.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	505 000
	2.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	505 000
	3.	Gépjárműadók		B354	149 788
	Közhatalmi bevételek			B3	654 788
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Kamatbevétel	B408	55 000
		3.	Egyéb működési bevétel	B410	30 000
	Működési bevételek			B4	85 000
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				24 578 000

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	23 838 212
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)	B111	9 893 088
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	2 914 470
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000
		1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	B11	1 978 618
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 745 124
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	8 386 354
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetésének támogatása	B1132	1 858 770
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2016. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				505 000
Gépjárműadó				149 788
Adóbevétel összesen				654 788

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	0

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3	B4	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130			55 000		55 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	23 838 212	654 788			24 493 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			30 000		30 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		23 838 212	654 788	85 000	0	24 578 000

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	3 750 000	0	3 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	989 000	0	989 000
Dologi kiadások		K3	5 832 000	0	5 832 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 245 000	0	10 245 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 762 000	0	3 762 000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		24 578 000	0	24 578 000

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	2 004 000	1 746 000	0	3 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	542 000	447 000	0	989 000
Dologi kiadások		K3	5 328 000	504 000	0	5 832 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 245 000	0	0	10 245 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 762 000	0	0	3 762 000
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21 881 000	2 697 000	0	24 578 000

*8.számú melléklet*
									adatok Ft
Megnevezés					Rovat szám		2016. évi eredeti előirányzat				Összesen
							Működési		Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények					K1101		1 656 000		0		1 656 000
Béren kívüli juttatások					K1107		60 000		0		60 000
Ruházati költségtérítés					K1108		30 000		0		30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					K11		1 746 000		0		1 746 000
Választott tisztségviselők juttatásai					K121		2 004 000		0		2 004 000
Megbízási díj					K122		0		0		0
Külső személyi juttatások					K12		2 004 000		0		2 004 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					K1		3 750 000		0		3 750 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					K2		989 000		0		989 000
Szakmai anyagok beszerzése					K311		0		0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése					K312		559 000		0		559 000
Készletbeszerzés					K31		559 000		0		559 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele					K321				0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások					K322		112 000		0		112 000
Kommunikációs szolgáltatások					K32		112 000		0		112 000
Közüzemi díjak					K331		880 000		0		880 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					K334		1 105 000		0		1 105 000
Szakmai tev.segítő szolg.					K336		235 000		0		235 000
Egyéb szolgáltatások					K337		1 869 000		0		1 869 000
Szolgáltatási kiadások					K33		4 089 000		0		4 089 000
Kiküldetések kiadásai					K341		0		0		0
Kiküldetések					K34		0		0		0
ÁFA					K351		1 072 000		0		1 072 000
Egyéb dologi kiadás					K355		0		0		0
Különféle befizetések					K35		1 072 000		0		1 072 000
DOLOGI KIADÁSOK					K3		5 832 000		0		5 832 000
Családi támogatások					K42		0		0		0
Betegséggel kapcsolatos ellátások					K44		0		0		0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					K45		0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások					K46		0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások					K48		10 245 000		0		10 245 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI					K4		10 245 000		0		10 245 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre					K506		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					K511		200 000		0		200 000
Tartalékok					K512		3 562 000		0		3 562 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					K5		3 562 000		0		3 562 000
Informatikai eszközök beszerzése					K63		0		0		0
BERUHÁZÁS					K6		0		0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				K1+K2+K3+K4+K5		24 578 000		0		24 578 000
*9.számú melléklet*
									adatok Ft
Megnevezés		Kormányzati funkciók	2016. évi eredeti előirányzat
			Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Összesen
			K1	K2		K3		K4	K5	K6
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.		.011130	2 004 000	542 000		322 000			3 762 000			6 630 000
Köztemető fenntartás		.013320				333 000						333 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.		.045160				450 000						450 000
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása		.051030				589 000						589 000
Közvilágítás		.064010				757 000						757 000
Zöldterület kezelés		.066010				234 000						234 000
Város-,községgazd. Egyéb szolg		.066020				1 208 000						1 208 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás		.072112				235 000						235 000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás		.107055	1 746 000	447 000		504 000						2 697 000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.		.082091				1200000						1 200 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		.107060						8 386 000				8 386 000
Int. kívüli gyermekétkeztetés		.104037						1 858 770				1 858 770
KIADÁS ÖSSZESEN			3 750 000	989 000		5 832 000		10 245 000	3 762 000	0		24 578 000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2016.évi eredeti előirányzat
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			1 858 770
Egyéb az önkorm. rendeletében megállapított juttatás ( települési támogatás, étkezés hozzájárulás)			8 386 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			10 245 000

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 762 000
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	0
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül (tagdíjak, hozzájárulások)	K511	200 000
3.	Tartalékok	K512	3 562 000
	Általános tartalék		3 000 000
	Céltartalék		562 000

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 838 212	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	0	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*23 838 212*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Magánszemélyek komm.adója	B341	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	505 000
Gépjárműadók	B354	149 788
*Közhatalmi bevételek*	B3	*654 788*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Kamatbevétel	B408	55 000
Egyéb működési bevétel	B410	30 000
*Működési bevételek*	B4	*85 000*
Működési bevételek összesen		24 578 000	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	3 750 000	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	989 000	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	5 832 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 245 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 762 000
Működési kiadás összesen		24 578 000	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadások

	14.számú melléklet
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv
														adatok Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 986 517	1 986 518	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	23 838 212
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Értékesítési és forgalmi adók			120 000		50 000		25 000					310 000	505 000
4	Gépjárműadók		20 000	30 000	14 788		5 000	20 000		36 000	24 000			149 788
5	Szolgáltatások ellenértéke		0		0		0			0		0	0	0
6	Kamatbevétel	4 000	4 000	3 000	4 000	3000	5000	5000	8000	5000	4000	5000	5000	55 000
7	Egyéb működési bevétel		9 000	5 000		5 000		0		6 000		5 000		30 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	312 500	312 500	312 500	312 500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	3 750 000
2	Munkaadót terhelő járulék	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	989000
3	Dologi kiadások	582112	215622	666025	571001	689000	485111	175152	578001	312155	544444	415202	549 088	5 832 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	10 245 000
5	Egyéb működési célú kiadások	100 000		3 000 000	62000				600000					3 762 000
6	Beruházás

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2016. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg		19 939 978	20 086 733	20 641 979	17 871 821	17 995 475	18 102 342	18 365 098	18 977 813	18 545 679	19 018 391	19 239 814	19572479
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 986 517	1 986 518	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	1 986 517	23 838 212
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Értékesítési és forgalmi adók			120 000		50 000		25 000					310 000	505 000
4	Gépjárműadók		20 000	30 000	14 788		5 000	20 000		36 000	24 000			149 788
5	Szolgáltatások ellenértéke		0		0		0			0		0	0	0
6	Kamatbevétel	4 000	4 000	3 000	4 000	3000	5000	5000	8000	5000	4000	5000	5000	55 000
7	Egyéb működési bevétel		9 000	5 000		5 000		0		6 000		5 000		30 000

KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	312 500	312 500	312 500	312 500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	3 750 000
2	Munkaadót terhelő járulék	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	82400	989000
3	Dologi kiadások	582112	215622	666025	571001	689000	485111	175152	578001	312155	544444	415202	549 088	5 832 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	853750	10 245 000
5	Egyéb működési célú kiadások	100 000		3 000 000	62000				600000					3 762 000
6	Beruházás
	Egyenleg	20 086 733	20 641 979	17 871 821	17 995 475	18 102 342	18 365 098	18977813	18 545 679	19 018 391	19239814	19572479	20 076 258

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	505 000	505 000	505 000	505 000	2 020 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	505000	505000	505000	505000	2020000
Saját bevételek 50 %-a	252500	252500	252500	252500	1010000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	252500	252500	252500	252500	1010000

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		27
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	26

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2500000
Önkorm.működési támogatása	B11	2500000
Egyéb működési bevétel	B410	30000
Működési bevételek	B4	30000
*Költségvetési bevételek*	B11+B4	*2530000*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1656000
Béren kívüli juttatás	K1107	60000
Ruházati költségtérítés	K1108	30000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1746000
Személyi juttatások	K1	1746000
Munkaadót terhelő járulék	K2	447000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	256000
ebből:
Hajtó és kenőanyag		250000
Egyéb anyag		6 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	256000
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	40000
Egyéb szolgáltatások	K337	101000
Szolgáltatási kiadások	K33	141000
ÁFA	K351	107000
Különféle befizetések	K35	107000
Dologi kiadások	K3	504000
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2697000*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	51
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	51
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. év	2018. év	2019.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 697 000	48 651 000	49 624 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	627000	640000	653000
3.	Működési bevételek	B4	700000	714000	728000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		49 024 000	50 005 000	51 005 000
			2017. év	2018. év	2019. év
Személyi juttatások		K1	27 644 000	28 197 000	28 761 000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	4067000	4148000	4231000
Dologi kiadások		K3	7273000	7418000	7566000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6335000	6462000	6591000
Egyéb működési célú kiadások		K5	3308000	3374000	3441000
Beruházások		K6	398000	406000	414000
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		49 024 000	50 005 000	51 005 000