011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kamatbevétel

B408

55 000 Ft

16 589 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

55 000 Ft

16 589 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B3+B4

55 000 Ft

16 589 Ft

0 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

B111

9 893 088 Ft

3 561 481 Ft

0 Ft

ebből:

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

B1112

2 914 470 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000 Ft

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

B11

1 978 618 Ft

Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 745 124 Ft

4 588 215 Ft

0 Ft

ebből:

Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.

B1131

8 386 354 Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1132

1 858 770 Ft

Falugondnoki szolgáltatás

B1133

2 500 000 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000 Ft

423 000 Ft

0 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)

B11

23 838 212 Ft

8 572 696 Ft

0 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

23 838 212 Ft

8 572 696 Ft

0 Ft

Értékesítési és forgalmi adók

B351

505 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Helyi iparűzési adó

B3512

505 000 Ft

Gépjárműadó (40%)

B3541

149 788 Ft

0 Ft

0 Ft

Termékek és szolgáltatások adói

B35

654 788 Ft

0 Ft

0 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

654 788 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B1+B3

24 493 000 Ft

8 572 696 Ft

0 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Egyéb működési bevétel

B410

30 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

30 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B4

30 000 Ft

0 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0 Ft

22 598 411 Ft

23 150 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1

0 Ft

22 598 411 Ft

23 150 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 578 000 Ft

31 187 696 Ft

23 150 000 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai (képv.tiszt.díj)

K121

2 004 000 Ft

664 072 Ft

0 Ft

Külső személyi juttatások

K12

2 004 000 Ft

664 072 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

2 004 000 Ft

664 072 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

542 000 Ft

179 299 Ft

0 Ft

ebből:

Szociális hj.adó

K211

542 000 Ft

179 299 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

21 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Irodaszer

K3122

21 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

21 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások (banki költségek)

K337

301 000 Ft

95 852 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

301 000 Ft

95 852 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

322 000 Ft

95 852 Ft

0 Ft

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Tartalékok

K512

3 562 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 762 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3+K5

6 630 000 Ft

939 223 Ft

0 Ft

013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

202 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

202 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

202 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

71 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

71 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

333 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

333 000 Ft

0 Ft

0 Ft

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

304 000 Ft

0 Ft

-304 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

304 000 Ft

0 Ft

-304 000 Ft

ÁFA

K351

146 000 Ft

0 Ft

-146 000 Ft

Különféle befizetések

K35

146 000 Ft

0 Ft

-146 000 Ft

Dologi kiadások

K3

450 000 Ft

0 Ft

-450 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

450 000 Ft

0 Ft

-450 000 Ft

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Egyéb szolgáltatások

K337

464 000 Ft

153 845 Ft

0 Ft

ebből:

Hulladékszállítás

K3375

464 000 Ft

153 845 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

464 000 Ft

153 845 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

125 000 Ft

41 537 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

125 000 Ft

41 537 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

589 000 Ft

195 382 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

589 000 Ft

195 382 Ft

0 Ft

064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak

K331

596 000 Ft

235 114 Ft

0 Ft

ebből:

Áramdíj

K3311

596 000 Ft

235 114 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

596 000 Ft

235 114 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

161 000 Ft

63 707 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

161 000 Ft

63 707 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

757 000 Ft

298 821 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

757 000 Ft

298 821 Ft

0 Ft

066010 Zöldterület- kezelés

Üzemeltetési anyagok

K312

80 000 Ft

0 Ft

-72 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

80 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

80 000 Ft

0 Ft

-72 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

101 000 Ft

0 Ft

-100 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

101 000 Ft

0 Ft

-100 000 Ft

ÁFA

K351

53 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

53 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

234 000 Ft

0 Ft

-172 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

234 000 Ft

0 Ft

-172 000 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

112 000 Ft

45 507 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

112 000 Ft

45 507 Ft

0 Ft

Közüzemi díjak

K331

143 000 Ft

60 364 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

81 000 Ft

38 512 Ft

0 Ft

Víz, csatornadíj

K3313

62 000 Ft

21 852 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100 000 Ft

19 196 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

602 000 Ft

903 222 Ft

501 000 Ft

ebből:

Kéménytiszt.

Biztosítás

Felügyeleti díj

Tűz és munkavédelem

Egyéb szolgáltatások

Szolgáltatási kiadások

K33

845 000 Ft

982 782 Ft

501 000 Ft

ÁFA

K351

251 000 Ft

277 933 Ft

121 000 Ft

Különféle befizetések

K35

251 000 Ft

277 933 Ft

121 000 Ft

Dologi kiadások

K3

1 208 000 Ft

1 306 222 Ft

622 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3+K5

1 208 000 Ft

1 306 222 Ft

622 000 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

K336

235 000 Ft

111 663 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

235 000 Ft

111 663 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

235 000 Ft

111 663 Ft

0 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 656 000 Ft

550 000 Ft

0 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

60 000 Ft

0 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000 Ft

30 000 Ft

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 746 000 Ft

640 000 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

1 746 000 Ft

640 000 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

447 000 Ft

447 000 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

256 000 Ft

94 426 Ft

0 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

250 000 Ft

94 426 Ft

0 Ft

Egyéb anyag

K3127

6 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

256 000 Ft

94 426 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

40 000 Ft

40 000 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

101 000 Ft

101 000 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

141 000 Ft

141 000 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

107 000 Ft

38 017 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

107 000 Ft

38 017 Ft

0 Ft

Telefondíj

0 Ft

46 386 Ft

Dologi kiadások

K3

504 000 Ft

319 829 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 697 000 Ft

1 406 829 Ft

0 Ft

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Üzemeltetési anyagok

K312

0 Ft

109 441 Ft

244 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

0 Ft

109 441 Ft

244 000 Ft

Közüzemi díjak

K331

141 000 Ft

86 121 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

141 000 Ft

86 121 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000 Ft

0 Ft

-244 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

401 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

1 042 000 Ft

86 121 Ft

-244 000 Ft

ÁFA

K351

158 000 Ft

52 803 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

158 000 Ft

52 803 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 200 000 Ft

248 365 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 200 000 Ft

248 365 Ft

0 Ft

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 386 000 Ft

781 440 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 386 000 Ft

781 440 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

8 386 000 Ft

781 440 Ft

0 Ft

104037 Int.kívüli gyermekétk.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 859 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 859 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

1 859 000 Ft

0 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

K1

0 Ft

13 287 624 Ft

18 088 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

K2

0 Ft

1 727 025 Ft

2 544 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0 Ft

1 208 745 Ft

1 897 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

0 Ft

1 208 745 Ft

1 897 000 Ft

Szolgáltatások kiadásai

K33

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

0 Ft

326 258 Ft

621 000 Ft

Különféle befizetések

K35

0 Ft

326 258 Ft

621 000 Ft

Dologi kiadások

K3

0 Ft

1 535 003 Ft

2 518 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

0 Ft

16 549 652 Ft

23 150 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 578 000 Ft

21 837 597 Ft

23 150 000 Ft