Gyöngyösmellék község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16Gyöngyösmellék község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 3/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 565 400 |
73 773 844 |
63 208 444 |
16 878 348 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
60 000 |
0 |
20 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 655 400 |
73 863 844 |
63 208 444 |
16 898 348 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 004 000 |
3 393 688 |
1 389 688 |
647 655 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 004 000 |
3 413 688 |
1 409 688 |
667 655 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 659 400 |
77 277 532 |
64 618 132 |
17 566 003 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 394 600 |
9 048 072 |
5 653 472 |
2 206 307 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 199 403 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
3 332 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
3 572 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
961 000 |
923 000 |
-38 000 |
116 434 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
961 000 |
923 000 |
-38 000 |
116 434 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
252 096 |
102 096 |
49 553 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
150 000 |
252 096 |
102 096 |
49 553 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
886 000 |
886 000 |
0 |
141 272 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 859 000 |
1 859 000 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 097 000 |
2 097 000 |
0 |
8 835 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
235 000 |
235 000 |
0 |
93 940 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 044 000 |
2 212 000 |
168 000 |
543 497 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
37 014 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
5 262 000 |
7 289 000 |
2 027 000 |
787 544 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 620 000 |
1 642 000 |
22 000 |
165 820 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 000 |
1 000 |
172 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
1 620 000 |
1 643 000 |
23 000 |
165 992 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
7 993 000 |
10 107 096 |
2 114 096 |
1 119 523 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
0 |
566 400 |
566 400 |
0 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
10 245 000 |
8 386 000 |
-1 859 000 |
1 936 690 |
116 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 244 200 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
575 440 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
48 050 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
10 245 000 |
8 952 400 |
-1 292 600 |
1 936 690 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
1 037 937 |
1 037 937 |
1 037 937 |
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
637 937 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
190 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
15 059 861 |
13 059 861 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
2 200 000 |
16 297 798 |
14 097 798 |
1 037 937 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
908 000 |
908 000 |
908 000 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
110 160 |
110 160 |
110 160 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
1 018 160 |
1 018 160 |
1 018 160 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
36 492 000 |
122 701 058 |
86 209 058 |
24 884 620 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 763 679 |
10 763 679 |
0 |
3 013 829 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 124 600 |
11 124 600 |
0 |
3 154 771 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
336 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
23 088 279 |
23 088 279 |
0 |
6 504 600 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
12 319 133 |
86 022 755 |
73 703 622 |
27 290 309 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
37 053 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
27 253 256 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
35 407 412 |
109 111 034 |
73 703 622 |
33 794 909 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
32 |
32 |
0 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
800 000 |
846 000 |
46 000 |
347 600 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
347 600 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
199 588 |
253 370 |
53 782 |
96 813 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
96 813 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
999 588 |
1 099 370 |
99 782 |
444 413 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
47 464 |
47 464 |
501 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
999 588 |
1 146 866 |
147 278 |
444 914 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
200 000 |
200 000 |
103 323 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
55 000 |
55 000 |
0 |
19 589 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
55 000 |
55 000 |
0 |
19 589 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
30 000 |
51 828 |
21 828 |
21 828 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
21 828 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
85 000 |
306 828 |
221 828 |
144 740 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
36 492 000 |
110 564 728 |
74 072 728 |
34 384 563 |