Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kamatbevétel

B4082

20 000 Ft

20 000 Ft

Működési bevételek

B4

20 000 Ft

20 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

20 000 Ft

20 000 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

B111

12 087 059 Ft

12 087 059 Ft

ebből:

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

3 335 903 Ft

3 335 903 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

3 751 156 Ft

3 751 156 Ft

Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13 857 200 Ft

13 857 200 Ft

ebből:

Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.

8 956 000 Ft

8 956 000 Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 801 200 Ft

1 801 200 Ft

Falugondnoki szolgáltatás

3 100 000 Ft

3 100 000 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

Polgámesteri illetmények támogatás

B115

1 009 100 Ft

1 009 100 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)

B11

28 753 359 Ft

28 753 359 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

28 753 359 Ft

28 753 359 Ft

Költségvetési bevételek

B1

28 753 359 Ft

28 753 359 Ft

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek áh- kívülről

Értékesítési és forgalmi adók

B351

900 000 Ft

900 000 Ft

ebből:

Helyi iparűzési adó

900 000 Ft

900 000 Ft

Gépjárműadó (40%)

B354

200 000 Ft

200 000 Ft

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

Költségvetési bevételek

B3

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok

B16

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mvh tám.)

B16

320 000 Ft

320 000 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

320 000 Ft

320 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1

320 000 Ft

320 000 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Egyéb működési bevétel

B411

30 000 Ft

30 000 Ft

Működési bevételek

B4

30 000 Ft

30 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

30 000 Ft

30 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 223 359 Ft

35 223 359 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai (képv.tiszt.díj)

K121

3 024 444 Ft

3 024 444 Ft

Külső személyi juttatások

K12

3 024 444 Ft

3 024 444 Ft

Személyi juttatások

K1

3 024 444 Ft

3 024 444 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

589 767 Ft

589 767 Ft

ebből:

Szociális hj.adó

589 767 Ft

589 767 Ft

Tartalékok

K513

704 467 Ft

704 467 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

704 467 Ft

704 467 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K5

4 318 678 Ft

4 318 678 Ft

013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

300 000 Ft

300 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

300 000 Ft

300 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

300 000 Ft

300 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

110 577 Ft

110 577 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

110 577 Ft

110 577 Ft

ÁFA

K351

110 856 Ft

110 856 Ft

Különféle befizetések

K35

110 856 Ft

110 856 Ft

Dologi kiadások

K3

521 433 Ft

521 433 Ft

Költségvetési kiadások

K3

521 433 Ft

521 433 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú támogatás áh-n belül-Társulásnak (Kétújfalu Körny. Szoc. Int. Fennt. Társ.)

K506

1 166 310 Ft

1 166 310 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 166 310 Ft

1 166 310 Ft

Költségvetési kiadások

K5

1 166 310 Ft

1 166 310 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Törvény sz. ill., munkabérek

K1101

4 184 100 Ft

4 184 100 Ft

Személyi juttatások

K1

4 184 100 Ft

4 184 100 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

815 900 Ft

815 900 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

400 000 Ft

400 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

400 000 Ft

400 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

400 000 Ft

400 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

138 008 Ft

138 008 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

138 008 Ft

138 008 Ft

ÁFA

K351

145 262 Ft

145 262 Ft

Különféle befizetések

K35

145 262 Ft

145 262 Ft

Dologi kiadások

K3

683 270 Ft

683 270 Ft

Költségvetési kiadások

K3

683 270 Ft

683 270 Ft

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Egyéb szolgáltatások

K337

152 532 Ft

152 532 Ft

ebből:

Hulladékszállítás

152 532 Ft

152 532 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

152 532 Ft

152 532 Ft

ÁFA

K351

41 184 Ft

41 184 Ft

Különféle befizetések

K35

41 184 Ft

41 184 Ft

Dologi kiadások

K3

193 716 Ft

193 716 Ft

Költségvetési kiadások

K3

193 716 Ft

193 716 Ft

064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak

K331

504 331 Ft

504 331 Ft

ebből:

Áramdíj

504 331 Ft

504 331 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

504 331 Ft

504 331 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000 Ft

50 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

50 000 Ft

50 000 Ft

ÁFA

K351

149 669 Ft

149 669 Ft

Különféle befizetések

K35

149 669 Ft

149 669 Ft

Dologi kiadások

K3

704 000 Ft

704 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

704 000 Ft

704 000 Ft

066010 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.

Üzemeltetési anyagok

K312

724 000 Ft

724 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

500 000 Ft

500 000 Ft

Egyéb anyag

224 000 Ft

224 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

724 000 Ft

724 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

400 000 Ft

400 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

400 000 Ft

400 000 Ft

ÁFA

K351

303 200 Ft

303 200 Ft

Különféle befizetések

K35

303 200 Ft

303 200 Ft

Dologi kiadások

K3

1 427 200 Ft

1 427 200 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 427 200 Ft

1 427 200 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, egyéb anyagok)

K312

896 920 Ft

896 920 Ft

Készletbeszerzés

K31

896 920 Ft

896 920 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj vezetékes, mobil, telefontörlesztés)

K322

169 000 Ft

169 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

169 000 Ft

169 000 Ft

Közüzemi díjak

K331

270 000 Ft

270 000 Ft

ebből:

Villamosenergia

215 000 Ft

215 000 Ft

Víz, csatornadíj

55 000 Ft

55 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

763 750 Ft

763 750 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

3 099 983 Ft

-50 000 Ft

3 049 983 Ft

ebből:

Kéménytiszt.

Biztosítás, banki költségek

Felügyeleti díj

Tűz és munkavédelem

Egyéb szolgáltatások

Szolgáltatási kiadások

K33

4 133 733 Ft

-50 000 Ft

4 083 733 Ft

ÁFA

K351

1 256 209 Ft

1 256 209 Ft

Különféle befizetések

K35

1 256 209 Ft

1 256 209 Ft

Dologi kiadások

K3

6 455 862 Ft

-50 000 Ft

6 405 862 Ft

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül-Társulásnak (tagdíj-Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.)

K506

10 000 Ft

10 000 Ft

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívül-egyéb civil szervezetnek (Kétújfalu és Térségéért Egyes., tagdíj-Szinergia, TÖOSZ)

K512

20 000 Ft

50 000 Ft

70 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

30 000 Ft

50 000 Ft

80 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3+K5

6 485 862 Ft

6 485 862 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

K336

232 000 Ft

232 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

232 000 Ft

232 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

232 000 Ft

232 000 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

2 295 000 Ft

2 295 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000 Ft

30 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 385 000 Ft

2 385 000 Ft

Személyi juttatások

K1

2 385 000 Ft

2 385 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék-szoc.hozz.adó, eho, szja

K2

468 000 Ft

468 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

335 000 Ft

335 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

320 000 Ft

320 000 Ft

Egyéb anyag

15 000 Ft

15 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

335 000 Ft

335 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

40 000 Ft

40 000 Ft

Egyéb szolgáltatások (biztosítás)

K337

170 000 Ft

170 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

210 000 Ft

210 000 Ft

ÁFA

K351

99 000 Ft

99 000 Ft

Különféle befizetések

K35

99 000 Ft

99 000 Ft

Dologi kiadások

K3

644 000 Ft

644 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3 497 000 Ft

3 497 000 Ft

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése

K122

120 000 Ft

120 000 Ft

Külső személyi juttatás

K12

120 000 Ft

120 000 Ft

Személyi juttatások

K1

120 000 Ft

120 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

23 760 Ft

23 760 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

500 000 Ft

500 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

500 000 Ft

500 000 Ft

Közüzemi díjak

K331

200 000 Ft

200 000 Ft

ebből:

Vízdíj

32 000 Ft

32 000 Ft

Villamosenergia

168 000 Ft

168 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100 000 Ft

100 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

513 000 Ft

513 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

813 000 Ft

813 000 Ft

ÁFA

K351

343 240 Ft

343 240 Ft

Különféle befizetések

K35

343 240 Ft

343 240 Ft

Dologi kiadások

K3

1 656 240 Ft

1 656 240 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 392 690 Ft

7 392 690 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 392 690 Ft

7 392 690 Ft

Költségvetési kiadások

K4

7 392 690 Ft

7 392 690 Ft

104037 Int.kívüli gyermekétk.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 801 200 Ft

1 801 200 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 801 200 Ft

1 801 200 Ft

Költségvetési kiadások

K4

1 801 200 Ft

1 801 200 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 223 359 Ft

35 223 359 Ft