Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 07. 17- 2018. 07. 17Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 8/2018. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 096 159 |
0 |
13 096 159 |
5 762 311 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 857 200 |
0 |
13 857 200 |
6 161 667 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
792 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 104 000 |
1 104 000 |
1 104 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
28 753 359 |
1 104 000 |
29 857 359 |
13 819 978 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
5 320 000 |
16 968 232 |
22 288 232 |
22 096 274 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
128 042 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
21 968 232 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
34 073 359 |
18 072 232 |
52 145 591 |
35 916 252 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
319 292 |
319 292 |
319 292 |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
319 292 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
319 292 |
319 292 |
319 292 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
900 000 |
0 |
900 000 |
443 065 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
443 065 |
144 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
200 000 |
0 |
200 000 |
109 051 |
146 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
109 051 |
167 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
552 116 |
168 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
129 |
129 |
129 |
186 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
1 100 000 |
129 |
1 100 129 |
552 245 |
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
27 076 |
27 076 |
27 076 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
20 000 |
0 |
20 000 |
917 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
20 000 |
0 |
20 000 |
917 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
30 000 |
635 344 |
665 344 |
640 344 |
221 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
50 000 |
662 420 |
712 420 |
668 337 |
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
35 223 359 |
19 054 073 |
54 277 432 |
37 456 126 |
2. melléklet a 8/2018. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 479 100 |
12 728 092 |
19 207 192 |
17 340 255 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
0 |
60 000 |
30 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 569 100 |
12 728 092 |
19 297 192 |
17 400 255 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 024 444 |
0 |
3 024 444 |
1 260 185 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
120 000 |
0 |
120 000 |
50 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 144 444 |
0 |
3 144 444 |
1 310 185 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
9 713 544 |
12 728 092 |
22 441 636 |
18 710 440 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 897 427 |
1 004 158 |
2 901 585 |
2 186 172 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 093 699 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
52 652 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
39 821 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
806 768 |
806 768 |
806 768 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 155 920 |
1 653 235 |
4 809 155 |
1 812 714 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 155 920 |
2 460 003 |
5 615 923 |
2 619 482 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
169 000 |
40 460 |
209 460 |
80 982 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
169 000 |
40 460 |
209 460 |
80 982 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
974 331 |
0 |
974 331 |
213 485 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 801 200 |
-382 932 |
1 418 268 |
9 149 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 602 335 |
36 063 |
1 638 398 |
145 221 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
232 000 |
0 |
232 000 |
138 444 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 885 515 |
-75 162 |
3 810 353 |
795 295 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
153 080 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 495 381 |
-422 031 |
8 073 350 |
1 301 594 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 448 620 |
948 983 |
3 397 603 |
904 444 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
3 710 |
3 710 |
3 710 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
3 710 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
8 000 |
8 000 |
3 292 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 448 620 |
960 693 |
3 409 313 |
911 446 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 268 921 |
3 039 125 |
17 308 046 |
4 913 504 |
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44) |
0 |
566 400 |
566 400 |
0 |
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
7 392 690 |
1 104 000 |
8 496 690 |
2 066 790 |
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 129 000 |
114 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
233 400 |
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
661 000 |
117 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
43 390 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
7 392 690 |
1 670 400 |
9 063 090 |
2 066 790 |
121 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
355 271 |
355 271 |
355 271 |
123 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
3 665 484 |
3 665 484 |
3 665 484 |
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
0 |
4 020 755 |
4 020 755 |
4 020 755 |
148 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
1 176 310 |
257 033 |
1 433 343 |
267 033 |
155 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
152 683 |
157 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
114 350 |
176 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
70 000 |
1 185 319 |
1 255 319 |
76 000 |
179 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
76 000 |
187 |
Tartalékok (K513) |
704 467 |
3 547 513 |
4 251 980 |
0 |
188 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
1 950 777 |
9 010 620 |
10 961 397 |
4 363 788 |
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
551 181 |
551 181 |
551 181 |
192 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
755 827 |
755 827 |
755 827 |
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
353 721 |
353 721 |
353 721 |
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
0 |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 800 |
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
35 223 359 |
29 116 195 |
64 339 554 |
33 904 494 |
3. melléklet a 8/2018. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
11 212 256 |
11 212 256 |
11 212 256 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
11 212 256 |
11 212 256 |
11 212 256 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
0 |
11 212 256 |
11 212 256 |
11 212 256 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
0 |
11 212 256 |
11 212 256 |
11 212 256 |
4. melléklet a 8/2018. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 150 134 |
1 150 134 |
1 150 134 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
0 |
1 150 134 |
1 150 134 |
1 150 134 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
1 150 134 |
1 150 134 |
1 150 134 |