Gyöngyösmellék község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-03-14-tól

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 194 325 939 Ft
finanszírozási bevételek 106 745 897 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 301 071 836 Ft

költségvetési kiadások 300 248 123Ft
finanszírozási kiadások 823 713 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 301 071 836 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 194 325 939 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 93 833 214 Ft

Közhatalmi bevételek 99 860 000 Ft

Működési bevételek429 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 203 725 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 106 745 897 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány106 745 897 Ft

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 300 248 123 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások14 153 046 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok1 903 215 Ft

Dologi kiadások8 182 246 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai5 693 564 Ft

Egyéb működési célú kiadások199 703 988 Ft

Beruházások 13 601 704 Ft

Felújítások 57 010 360 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 823 713 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 823 713 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 105 922 184 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 42 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Scán Mária Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93833214
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek	99860000
B4	Működési bevételek	429000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194325939

1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93833214
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1427200
	Közvilágítás feladatainak támogatása	704000
	Köztemető fenntartás támogatása	521433
	Közutak fenntartásának támogatása	683270
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3662141
	Polgármesteri illetmény támogatása	990400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10804366
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6364000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3100000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1340366
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	73240404
	Mvh támogatás	350297
	Vp pályázati támogatás	63550846
	Elkülönített állami pénzalaptól	9339261
B3	Közhatalmi bevételek	99860000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	99700000
	Helyi iparűzési adó	99700000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	160000

1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	63550846
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	63550846


Összesen	63550846

2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	14153046
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1903215
K3	Dologi kiadások	8182246
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5693564
K5	Egyéb működési célú kiadások	199703988
K6	Beruházások	13601704
K7	Felújítások	57010360
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300248123

2.1. melléklet a 1/2019.(III.14) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	13601704


Beruházás összesen	13601704
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	57010360


Felújítás összesen	57010360

2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	5693564
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatás, Bursa ösztöndíj
ÖSSZESEN	5693564

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	198 316 955
- Céltartalék:	1 179 319
Önerő KÖH felújítás	1 179 319
Tartalék mindösszesen:	199 496 274

2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	7 061 218 Ft	70 612 064 Ft
		63 550 846 Ft
		70 612 064 Ft	70 612 064 Ft

3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93833214	30282368	63550846	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	99860000	99860000	0	0
B4	Működési bevételek	429000	429000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	203725	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194325939	130775093	63550846	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	14153046	14153046	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1903215	1903215	0	0
K3	Dologi kiadások	8182246	8182246	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5693564	5693564	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	199703988	199496274	207714	0
K6	Beruházások	13601704	0	13601704	0
K7	Felújítások	57010360	0	57010360	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300248123	229428345	70819778	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93833214	K1	Személyi juttatások	14153046
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1903215
B3	Közhatalmi bevételek	99860000	K3	Dologi kiadások	8182246
B4	Működési bevételek	429000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5693564
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	K5	Egyéb működési célú kiadások	199703988
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		194325939	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		229636059
	működési egyenleg	-35310120
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	13601704
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	57010360
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70612064
	felhalmozási egyenleg	-70612064

5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	106745897
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106745897
K914	Megelőlegezés visszafizetése	823713
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	823713

6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg


Összesen	0

8. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

99860000

399440000

Saját bevételek összesen

99860000

399440000

Saját bevételek 50 %-a

49930000

199720000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

49930000

199720000

10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444	K1101	Törvény szerinti illetmények	10978602
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	10804366	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3024444
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	120000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20592810	K1	Személyi juttatások	14153046
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	73240404	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1903215
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93833214	K311	Szakmai anyagok	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	99700000	K312	Üzemeltetési anyagok	1471000
B354	Gépjárműadók	160000	K31	Készletbeszerzés	1471000
			K321	Informatikai szolg.	60000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	99860000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	176000
B3	Közhatalmi bevételek	99860000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	236000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B411	Egyéb működési bevétel	425000
B408	Kamat bevételek	4000	K331	Közüzemi díjak	531810
B4	Működési bevételek	429000	K332	Vásárolt élelmezés	1055406
B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő	203725	K334	Karbantartás	378940
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	310752
			K337	Egyéb szolgáltatások	2855644
			K33	Szolgáltatási kiadások	5132552
			K351	ÁFA	1342694
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K35	Különféle befizetések	1342694
			K3	Dologi kiadások	8182246
			K48	Egyéb nem int.ellátások	5693564

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5693564
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről	170714
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	37000
			K513	Tartalékok	199496274
			K5	Egyéb működési célú kiadások	199703988
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10710008
			K67	Beruházások áfája	2891696
			K6	Beruházások	13601704
			K71	Ingatlanok felújítása	44890048
			K74	Felújítások áfája	12120312
			K7	Felújítások	57010360
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	194325939	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300248123

11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		106 745 897	106 908 086	106 970 273	156 772 460	143 242 943	143 488 141	175 876 048	-23 680 753	-80 768 926	-80 973 739	293 871	96 058
Önkormányzatok működési támogatásai	20 592 810	1 716 062	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	73 240 404	778 269	778 272	778 272	778 272	778 272	32 903 992	778 272	778 272	778 272	32 553 695	778 272	778 272
Közhatalmi bevételek	99 860 000	30 000	200 000	49 600 000	0	100 000	90 000	0	130 000	50 000	49 550 000	90 000	20 000
Működési bevételek	429 000	337	333	200 333	333	333	333	25 333	333	333	333	333	200 333
Működési célú átvett pénzeszk.	203 725	0	0	0	0	203 725	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	194 325 939	2 524 668	2 694 673	52 294 673	2 494 673	2 798 398	34 710 393	2 519 673	2 624 673	2 544 673	83 820 096	2 584 673	2 714 673
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	14 153 046	1 179 415	1 179 421	1 179 421	1 179 421	1 179 421	1 179 421	1 179 421	1 179 421	1 179 421	1 179 421	1 179 421	1 179 421
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	1 903 215	158 604	158 601	158 601	158 601	158 601	158 601	158 601	158 601	158 601	158 601	158 601	158 601
Dologi kiadás	8 182 246	550 000	810 000	670 000	610 000	580 000	490 000	560 000	890 000	930 000	740 000	970 000	382 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 693 564	474 460	474 464	474 464	474 464	474 464	474 464	474 464	474 464	474 464	474 464	474 464	474 464
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	207 714	0	10 000	10 000	0	160 714	20 000	0	0	7 000	0	0	0
Tartalék	199 496 274	0	0	0	0	0	0	199 703 988	0	0	0	0	0
Beruházások	13 601 704	0	0	0	13 601 704	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	57 010 360	0	0	0	0	0	0	0	57 010 360	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	300 248 123	2 362 479	2 632 486	2 492 486	16 024 190	2 553 200	2 322 486	202 076 474	59 712 846	2 749 486	2 552 486	2 782 486	2 194 732
Záró pénzeszköz		106 908 086	106 970 273	156 772 460	143 242 943	143 488 141	175 876 048	-23 680 753	-80 768 926	-80 973 739	293 871	96 058	823 713

12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2019 év	2020.év	2021.év	2022.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30400000	30420000	3450000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	99500000	99900000	99700000
B4	Működési bevételek	205000	206000	207000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130105000	130526000	103357000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
K1	Személyi juttatások	14300000	14450000	14300000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2788500	2817750	2788500
K3	Dologi kiadások	8300000	7900000	7500000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5500000	5300000	5600000
K5	Egyéb működési célú kiadások	99216500	100058250	73168500
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130105000	130526000	103357000

15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	36
Falugondnok	1
Összesen	42