Gyöngyösmellék község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 14

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-03-14-tól

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 571 332 631 Ft
finanszírozási bevételek 0 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 571 332 631 Ft

költségvetési kiadások 571 066 942 Ft
finanszírozási kiadások 265 689 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 571 332 631 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 571 332 631 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 71 020 902 Ft

Közhatalmi bevételek 500 235 000 Ft

Működési bevételek12 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 64 729 Ft

Költségvetés kiadásai

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 571 332 631 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások13 771 200 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok1 789 896 Ft

Dologi kiadások9 311 289 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai2 450 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások542 779 895 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 265 689 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése265 689 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 1 230 351 Ft.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 36 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Schán Mária Király Zoltánné dr. polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 020 902
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	500 235 000
B4	Működési bevételek	12 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	64 729
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	571 332 631

1.1. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 020 902
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 842 230
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	592 230
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 378 672
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése	54 486 856
	VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. Helyi termék előállítás támogatás	2 772 378
	Elkülönített állami pénzalaptól	7 119 438
B3	Közhatalmi bevételek	500 235 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000
	Helyi iparűzési adó	500 000 000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	235 000

1.2. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	54 486 856
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	54 486 856
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyi termék előállításának támogatása	2 772 378
Összesen	57 259 234

2. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	13 771 200
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 789 896
K3	Dologi kiadások	9 311 289
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	542 779 895
K6	Beruházások	964 662
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	571 066 942

2.1. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Kamerarendszer	964 662
Beruházás	964 662
	0
Felújítás	0

2.2. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		adatok Ft
Juttatás megnevezése		Eredeti előirányzat
Települési támogatások
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatása, Bursa ösztöndíj		2 450 000
ÖSSZESEN		2 450 000

2.3. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	472 841 982
- Céltartalék:	64 094 568
Magyar Faluprogram-Eszközfejlesztés	698 999
Kincstári visszafizetés	115 661
Helyi termék előállításának támogatása	3 083 625
Külterületi helyi közutak fejlesztése	59 016 964
Önerő KÖH felújítás	1 179 319
Tartalék mindösszesen:	536 936 550

2.4. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	4 530 108	59 016 964
		54 486 856
VP6-19.2.1-82-8.1.2-17.	Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyi termék előállításának támogatása	311 247	3 083 625

		2 772 378
		62 100 589	62 100 589
Önerő		4 841 355

3. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 020 902	13 691 939	57 328 963	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	500 235 000	500 235 000	0	0
B4	Működési bevételek	12 000	12 000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	64 729	64 729	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	571 332 631	514 003 668	57 328 963	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	13 771 200	13 771 200	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 789 896	1 789 896	0	0
K3	Dologi kiadások	9 311 289	9 311 289	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000	2 450 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	542 779 895	478 626 988	64 152 907	0
K6	Beruházások	964 662	964 662	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	571 066 942	506 914 035	64 152 907	0

4. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 020 902	K1	Személyi juttatások	13 771 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 789 896
B3	Közhatalmi bevételek	500 235 000	K3	Dologi kiadások	9 311 289
B4	Működési bevételek	12 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	64 729	K5	Egyéb működési célú kiadások	542 779 895
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		571 332 631	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		570 102 280
	működési egyenleg	1 230 351
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	964 662
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		964 662
	felhalmozási egyenleg	-964 662

5. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
K914	Megelőlegezés visszafizetése	265 689
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	265 689

6. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

		adatok Ft
Fejlesztési cél		Összeg


Összesen		0
8. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

			adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő		Összeg



ÖSSZESEN			0

9. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

500 235 000

2 000 940 000

Saját bevételek összesen

500 235 000

2 000 940 000

Saját bevételek 50 %-a

250 117 500

1 000 470 000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

250 117 500

1 000 470 000

10. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 187 200
			K1108	Ruházati ktg.térítés	60 000
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 842 230	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 504 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	420 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	6 642 230	K1	Személyi juttatások	13 771 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	64 378 672	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 789 896
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 020 902	K311	Szakmai anyagok	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	K312	Üzemeltetési anyagok	1 060 000
B354	Gépjárműadók	235 000	K31	Készletbeszerzés	1 060 000
			K321	Informatikai szolg.	60 100
B35	Termékek és szolgáltatások adói	500 235 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	163 000
B3	Közhatalmi bevételek	500 235 000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	223 100
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B411	Egyéb működési bevétel	5 000
B408	Kamat bevételek	7 000	K331	Közüzemi díjak	1 029 000
B4	Működési bevételek	12 000	K332	Vásárolt élelmezés	1 331 323
B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő	64 729	K334	Karbantartás	648 940
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	64 729	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	971 936
			K337	Egyéb szolgáltatások	2 380 005
			K33	Szolgáltatási kiadások	6 361 204
			K351	ÁFA	1 646 985
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
			K35	Különféle befizetések	1 666 985
			K3	Dologi kiadások	9 311 289
			K48	Egyéb nem int.ellátások	2 450 000

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről	0
			K502	Elvonások és befizetések	5 669 345
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	174 000
			K513	Tartalékok	536 936 550
			K5	Egyéb működési célú kiadások	542 779 895
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	964 662
			K67	Beruházások áfája	0
			K6	Beruházások	964 662
			K71	Ingatlanok felújítása	0
			K74	Felújítások áfája	0
			K7	Felújítások	0
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	571 332 631	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	571 066 942

11. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		December
Induló pénzkészlet		600 886 936	599 279 793	601 771 854	799 017 690	800 170 566	798 481 064	260 035 020	258 674 229	257 048 777	309 876 131	504 341 629		502 722 127
Önkormányzatok működési támogatásai	6 642 230	553 510	553 520	553 520	553 520	553 520	553 520	553 520	553 520	553 520	553 520	553 520		553 520
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	64 378 672	2 373 146	2 373 146	2 373 146	2 772 378	0	0	0	0	54 486 856	0	0		0
Közhatalmi bevételek	500 235 000	0	4 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	196 235 000	0		100 000 000
Működési bevételek	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
Működési célú átvett pénzeszk.	64 729	32 364	32 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Önkormányzat összesen:	571 332 631	2 960 020	6 960 031	202 927 666	3 326 898	554 520	554 520	554 520	554 520	55 041 376	196 789 520	554 520		100 554 520
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		December
Személyi juttatások	13 771 200	2 784 250	2 784 250	2 784 250	602 050	602 050	602 050	602 050	602 050	602 050	602 050	602 050		602 050
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	1 789 896	292 368	292 370	292 368	101 422	101 422	101 414	101 422	101 422	101 422	101 422	101 422		101 422
Dologi kiadás	9 311 289	800 000	700 000	950 000	780 000	850 000	670 000	521 289	780 000	820 000	930 000	780 000		730 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000	204 100	204 900	204 100	204 100	204 100	204 100	204 100	204 100	204 100	204 100	204 100		204 100
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	5 843 345	486 445	486 450	486 450	486 450	486 450	486 450	486 450	492 400	486 450	486 450	486 450		486 450
Tartalék	536 936 550	0	0	0	0	0	536 936 550	0	0	0	0	0		0
Beruházások	964 662	0	0	964 662	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Önkormányzat összesen:	571 066 942	4 567 163	4 467 970	5 681 830	2 174 022	2 244 022	539 000 564	1 915 311	2 179 972	2 214 022	2 324 022	2 174 022		2 124 022
Záró pénzeszköz		599 279 793	601 771 854	799 017 690	800 170 566	798 481 064	260 035 020	258 674 229	257 048 777	309 876 131	504 341 629	502 722 127		601 152 625

12. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

			adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése			Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként			0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege			0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
ÖSSZESEN			0

14. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021-2023. évi bevételei és kiadásai

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év		2022. év	2023. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 900 000		14 000 000	14 500 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek	500 500 000		501 000 000	502 000 000
B4	Működési bevételek	17 000		19 000	23 000
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	514 417 000		515 019 000	516 523 000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év		2022. év	2023. év
K1	Személyi juttatások	13 800 000		14 000 000	14 200 000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 415 000		2 450 000	2 485 000
K3	Dologi kiadások	9 350 000		9 400 000	9 470 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000		2 700 000	2 780 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	486 352 000		486 469 000	487 588 000
K6	Beruházások	0		0	0
K7	Felújítások	0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	514 417 000		515 019 000	516 523 000

15. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	30
Falugondnok	1
Összesen	36