Gyöngyösmellék község képviselő testületének 2/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 15- 2020. 07. 15Gyöngyösmellék község képviselő testületének 2/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
„Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.”
5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (4), (6), (7), (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 33 104 173 Ft, felhalmozási egyenlege 73 083 700 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.”
6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.”
7. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„Költségvetési létszámkeret
8. §
8. § A rendelet hatályba lépése 2020. július 15.
1. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
124787146 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
341630 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
504568820 |
B4 |
Működési bevételek |
661997 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
208671 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
630568264 |
1.1. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
124787146 |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7988444 |
||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
1427200 |
|||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
704000 |
|||
Köztemető fenntartás támogatása |
521433 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
683270 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
3662141 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
990400 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11827229 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
6364000 |
|||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4250000 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1213229 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1800000 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2115820 |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
155765 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100899888 |
||
Mvh támogatás |
350297 |
|||
Vp pályázati támogatás |
63550846 |
|||
MFP-Eszközfejlesztés |
746999 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól |
36251746 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
341630 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
341630 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
504568820 |
||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
504077389 |
||
Helyi iparűzési adó |
504077389 |
|||
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
452810 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
38621 |
2. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
39130073 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4370868 |
K3 |
Dologi kiadások |
15571756 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9999448 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
594600292 |
K6 |
Beruházások |
16073340 |
K7 |
Felújítások |
57010360 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
736756137 |
2.1. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése |
13601704 |
|
Teleszkóp |
168402 |
|
Tűzoltókészülék |
38528 |
|
Kamerarendszer |
1117082 |
|
MFP eszközfejlesztés |
698999 |
|
Mikrofon, partybox-műv.ház |
106995 |
|
Közfoglalkoztatás eszközök |
341630 |
|
Beruházás összesen |
16073340 |
|
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése |
57010360 |
|
Felújítás összesen |
57010360 |
2.2. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
Települési támogatások |
9999448 |
|
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatás, Bursa ösztöndíj |
||
Családi támogatások |
0 |
|
gyermekvédelmi kedvezmény |
||
ÖSSZESEN |
9999448 |
2.3. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
2.3. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
591 444 934 |
|
- Céltartalék: |
1 179 319 |
|
Önerő KÖH felújítás |
1 179 319 |
|
Tartalék mindösszesen: |
592 624 253 |
3. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
124787146 |
61236300 |
63550846 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
341630 |
341630 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
504568820 |
504568820 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
661997 |
489000 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
208671 |
203725 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
630568264 |
566839475 |
63550846 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
39130073 |
39130073 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4370868 |
4370868 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
15571756 |
15571756 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9999448 |
5932496 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
594600292 |
593611918 |
988374 |
0 |
K6 |
Beruházások |
16073340 |
2471636 |
13601704 |
0 |
K7 |
Felújítások |
57010360 |
0 |
57010360 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
736756137 |
661088747 |
71600438 |
0 |
4. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
124787146 |
K1 |
Személyi juttatások |
39130073 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
341630 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4370868 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
504568820 |
K3 |
Dologi kiadások |
15571756 |
B4 |
Működési bevételek |
661997 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9999448 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
208671 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
594600292 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
630568264 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
663672437 |
||
működési egyenleg |
-33104173 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
16073340 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
57010360 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73083700 |
||
felhalmozási egyenleg |
-73083700 |
5. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
|||
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
106745897 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
265689 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
107011586 |
||
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
823713 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
823713 |
||
9. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
||||||||
adatok Ft |
||||||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
||||||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
||||||
Helyi adók |
15571756 |
15571756 |
15571756 |
15571756 |
62287024 |
|||
Saját bevételek összesen |
15571756 |
15571756 |
15571756 |
15571756 |
62287024 |
|||
Saját bevételek 50 %-a |
7785878 |
7785878 |
7785878 |
7785878 |
31143512 |
|||
Felvett hitel,kölcsön |
||||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felvett hitel,kölcsön |
||||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7785878 |
7785878 |
7785878 |
7785878 |
31143512 |
|||
10. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7988444 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
34665503 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
100000 |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
30000 |
|||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
30000 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
662413 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11827229 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3087609 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1800000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
363548 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2115820 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
191000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23731493 |
K1 |
Személyi juttatások |
39130073 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
155765 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
100899888 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4370868 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
124787146 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
341630 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
341630 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
504077389 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5777538 |
B354 |
Gépjárműadók |
452810 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5777538 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
38621 |
K321 |
Informatikai szolg. |
60000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
504530199 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
176000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
504568820 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
236000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
60000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
595855 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
6142 |
K331 |
Közüzemi díjak |
920718 |
B4 |
Működési bevételek |
661997 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1055406 |
B64 |
Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő |
208671 |
K334 |
Karbantartás |
385325 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
208671 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1224408 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3252360 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6838217 |
|||
K351 |
ÁFA |
2369181 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
77719 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
273101 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
2720001 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
15571756 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
9999448 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9999448 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
987665 |
|||
K506 |
Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről |
843249 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
145125 |
|||
K513 |
Tartalékok |
592624253 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
594600292 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
12937661 |
|||
K67 |
Beruházások áfája |
3135679 |
|||
K6 |
Beruházások |
16073340 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
44890048 |
|||
K74 |
Felújítások áfája |
12120312 |
|||
K7 |
Felújítások |
57010360 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
630568264 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
736756137 |
11. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
adatok Ft |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
119 660 272 |
119 228 391 |
118 966 508 |
272 491 966 |
257 322 602 |
257 164 442 |
256 338 285 |
255 539 493 |
253 332 777 |
252 604 902 |
605 350 623 |
604 978 774 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 731 493 |
1 988 219 |
1 988 221 |
1 988 219 |
1 988 219 |
1 988 219 |
1 988 219 |
1 988 219 |
1 988 219 |
1 988 219 |
1 988 219 |
1 988 219 |
1 861 082 |
Elvonások és befizetések bevételei |
155 765 |
0 |
0 |
155 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
100 899 888 |
2 807 203 |
2 807 203 |
2 807 203 |
2 807 203 |
2 807 203 |
2 807 203 |
2 807 203 |
2 807 203 |
2 807 203 |
6 469 809 |
2 807 203 |
66 358 049 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
341 630 |
0 |
0 |
0 |
143 510 |
0 |
0 |
118 110 |
0 |
80 010 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
504 568 820 |
30 000 |
200 000 |
154 131 578 |
0 |
100 000 |
90 000 |
20 000 |
287 242 |
50 000 |
349 550 000 |
90 000 |
20 000 |
Működési bevételek |
661 997 |
337 |
333 |
200 333 |
333 |
333 |
333 |
25 333 |
173 330 |
60 333 |
333 |
333 |
200 333 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
208 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 725 |
0 |
0 |
4 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
630 568 264 |
4 825 759 |
4 995 757 |
159 283 098 |
4 939 265 |
5 099 480 |
4 885 755 |
4 958 865 |
5 260 940 |
4 985 765 |
358 008 361 |
4 885 755 |
68 439 464 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
39 130 073 |
3 260 838 |
3 260 838 |
3 260 838 |
3 260 838 |
3 260 838 |
3 260 838 |
3 260 855 |
3 260 838 |
3 260 838 |
3 260 838 |
3 260 838 |
3 260 838 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
4 370 868 |
364 242 |
364 242 |
364 242 |
364 242 |
364 242 |
364 242 |
364 242 |
364 242 |
364 242 |
364 242 |
364 206 |
364 242 |
Dologi kiadás |
15 571 756 |
1 138 189 |
1 138 185 |
1 638 185 |
1 138 185 |
1 138 185 |
1 138 185 |
1 638 185 |
1 138 185 |
1 538 185 |
1 138 185 |
1 138 185 |
1 651 717 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 999 448 |
494 371 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
4 561 327 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
594 600 292 |
0 |
987 665 |
454 272 |
0 |
0 |
56 000 |
5 000 |
0 |
593 097 355 |
|||
Beruházások |
16 073 340 |
0 |
0 |
0 |
13 863 324 |
0 |
0 |
0 |
2 210 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
57 010 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 010 360 |
Önkormányzat összesen: |
736 756 137 |
5 257 640 |
5 257 640 |
5 757 640 |
20 108 629 |
5 257 640 |
5 711 912 |
5 757 657 |
7 467 656 |
5 713 640 |
5 262 640 |
5 257 604 |
659 945 839 |
Záró pénzeszköz |
119 228 391 |
118 966 508 |
272 491 966 |
257 322 602 |
257 164 442 |
256 338 285 |
255 539 493 |
253 332 777 |
252 604 902 |
605 350 623 |
604 978 774 |
13 472 399 |
14. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020-2022. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71020902 |
87653997 |
89407077 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500235000 |
505400000 |
505900000 |
B4 |
Működési bevételek |
12000 |
515000 |
523000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
66031 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64729 |
65377 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
571332631 |
593634374 |
595896108 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
K1 |
Személyi juttatások |
39200000 |
39350000 |
39500000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4312000 |
4328500 |
4345000 |
K3 |
Dologi kiadások |
15200000 |
15350000 |
15460000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9900000 |
9950000 |
9990000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
429278250 |
524655874 |
526601108 |
K6 |
Beruházások |
13601704 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
59016964 |
0 |
0 |
K8 |
Finanszírozási kiadások |
823713 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
571332631 |
593634374 |
595896108 |
15. melléklet a 2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak |
30 |
||
Egyéb fogl. |
6 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Összesen |
42 |