Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16

Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 665 516 511 Ft

b.) finanszírozási bevételek 931 044 509 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 1 596 561 020 Ft

a.) költségvetési kiadások 1 595 961 308 Ft

b.) finanszírozási kiadások 599 712 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 1 596 561 020 Ft

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 665 516 511 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 49 311 281 Ft

Közhatalmi bevételek 616 030 000 Ft

Működési bevételek 90 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 85 230 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevételei 931 044 509 Ft

ezen belül:

Előző évi költségvetési maradvány 931 044 509 Ft

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(3) Az önkormányzat működési kiadásai 1 595 961 308 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 23 055 106 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 2 601 441 Ft

Dologi kiadások 17 959 950 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 115 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1 536 229 811 Ft

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 599 712 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 599 712 Ft

Az önkormányzat költségvetési tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -930 444 797 Ft, melyre a finanszírozási bevétel, vagyis az előző évi költségvetési maradvány nyújt fedezetet.

(8) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.

(9) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.

(10) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 45 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46 380, - Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(2) A rendelet 2022. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 311 281
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000
B4	Működési bevételek	90 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 230
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	665 516 511

1.1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 311 281 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 768 373 Ft
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	3 238 695 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása	1 612 800 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása-kiegészítés	51 200 Ft
	közvilágítás támogatás	704 000 Ft
	közvilágítás támogatás-kiegészítés	33 000 Ft
	köztemető támogatása	100 000 Ft
	köztemető támogatása-kiegészítés	0 Ft
	közutak támogatása	707 585 Ft
	közutak támogatása-kiegészítés	30 110 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000 Ft
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés	300 000 Ft
	Lakott külterület támogatása	8 100 Ft
	Lakott külterület támogatása	7 650 Ft
	lakott külterület támogatása-kiegészítés	450 Ft
	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 721 578 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 642 475 Ft
	ebből:
	Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.	0 Ft
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	500 175 Ft
	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 590 600 Ft
	falugondnoki szolgáltatás-kiegészítés	551 700 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 630 433 Ft
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	22 711 433 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól	8 919 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000 Ft
	Helyi iparűzési adó	616 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000 Ft

1.2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	22 711 433
	22 711 433
Összesen	22 711 433

2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	23 055 106
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 601 441
K3	Dologi kiadások	17 959 950
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 115 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 536 229 811
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 595 961 308

2.1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat


Beruházás	0
	0
Felújítás	0

2.2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatása, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, rendkívüli támogatás, egyszeri támogatás	17 953 550
ÖSSZESEN	17 953 550

2.3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	1 412 909 584
- Céltartalék:	3 706 186
Kamerarendszer-Jankovics Norbert	3 706 186
Tartalék mindösszesen:	1 416 615 770

2.4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat


		0	0
		0

3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 311 281	26 599 848	22 711 433	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000	616 030 000	0	0
B4	Működési bevételek	90 000	90 000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 230	85 230	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	665 516 511	642 805 078	22 711 433	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	23 055 106	23 055 106	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 601 441	2 601 441	0	0
K3	Dologi kiadások	17 959 950	17 959 950	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 115 000	16 115 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 536 229 811	1 513 790 509	22 439 302	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 595 961 308	1 573 522 006	22 439 302	0

4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 311 281	K1	Személyi juttatások	23 055 106
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 601 441
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000	K3	Dologi kiadások	17 959 950
B4	Működési bevételek	90 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 115 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 230	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 536 229 811
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		665 516 511	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 595 961 308
	működési egyenleg	-930 444 797	fedezet a pénzmaradvány
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
	felhalmozási egyenleg	0

5. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	931 044 509
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	931 044 509
K914	Megelőlegezés visszafizetése	599 712
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	599 712

6. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg


Összesen	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	616 030 000	616 030 000	616 030 000	616 030 000	2 464 120 000
Saját bevételek összesen	616 030 000	616 030 000	616 030 000	616 030 000	2 464 120 000
Saját bevételek 50 %-a	308 015 000	308 015 000	308 015 000	308 015 000	1 232 060 000

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	308 015 000	308 015 000	308 015 000	308 015 000	1 232 060 000

10. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban


Rovatszám	Rovat megnevezés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B11	Önkormányzatok működési támogatásai
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B351	Értékesítési és forgalmi adók


B35	Termékek és szolgáltatások adói
B36	Egyéb közhatalmi bevételek
B3	Közhatalmi bevételek
B402	Szolgáltatások ellenértéke
B411	Egyéb működési bevétel
B408	Kamat bevételek
B4	Működési bevételek
B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő
B6	Működési célú átvett pénzeszközök



Rovatszám	Rovat megnevezés


















B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

11. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		929 821 028	1 853 283 687	1 850 923 415	2 037 945 179	2 021 460 329	2 048 016 912	2 037 542 062	2 036 992 212	2 021 925 862	2 264 841 012	2 376 076 162	2 365 221 308
Önkormányzatok működési támogatásai	17 680 848	1 329 939	3 051 517	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 941
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	31 630 433	2 973 000	2 973 000	2 973 000	0	22 711 433	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	616 030 000	0	4 000 000	200 000 000	0	15 000 000	0	10 000 000	10 000 000	254 020 000	123 010 000	0
Működési bevételek	90 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	16 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 663	6 667
Működési célú átvett pénzeszk.	85 230	30 000	30 000	25 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	931 044 509	931 044 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	1 596 561 020	935 384 115	10 061 184	204 334 836	1 336 606	39 048 039	1 346 606	11 336 606	11 336 606	255 356 606	124 346 606	1 336 602	1 336 608
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	23 055 106	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 259	1 921 257
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	2 601 441	216 787	216 787	216 787	216 787	216 787	216 787	216 787	216 787	216 787	216 787	216 787	216 784
Dologi kiadás	17 959 950	1 200 000	1 700 000	1 300 000	1 100 000	1 850 000	1 000 000	1 200 000	1 780 000	1 700 000	1 930 000	1 500 000	1 699 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 115 000	180 000	180 000	200 000	6 080 000	100 000	280 000	150 000	800 000	200 000	515 000	150 000	7 280 000
Elvonások és befizetések	100 780 925	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 415
Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	50 000	0	0	25 000		0	0	0	0	0	25 000	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	18 783 116	5 000	5 000	5 251 616	105 000	5 000	5 000	0	13 286 500	5 000	105 000	5 000	5 000
Tartalék	1 416 615 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 615 770
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	599 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 712
Önkormányzat összesen:	1 596 561 020	11 921 456	12 421 456	17 313 072	17 821 456	12 491 456	11 821 456	11 886 456	26 402 956	12 441 456	13 111 456	12 191 456	1436 736 888
Záró pénzeszköz		1853 283 687	1850 923 415	2037 945 179	2021 460 329	2048 016 912	2037 542 062	2036 992 212	2021 925 862	2264 841 012	2376 076 162	2365 221 308	929 821 028

12. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2022. év	2023.év	2024.év	2025.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2023-2025. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 599 848	27 500 000	28 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	620 000 000	625 000 000	630 000 000
B4	Működési bevételek	100 000	120 000	170 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	646 699 848	652 620 000	658 170 000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
K1	Személyi juttatások	23 100 000	23 250 000	23 470 000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 003 000	3 603 750	3 637 850
K3	Dologi kiadások	18 000 000	18 350 000	18 510 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 200 000	16 650 000	16 890 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	586 396 848	590 766 250	595 662 150
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 699 848	652 620 000	658 170 000

15. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	35
Falugondnok	1
Közművelődési foglalk.	1
Megbízási díjas	1
Egyéb foglalk.	2
Összesen	45