Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.27.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 729 934 330 Ft

b.) finanszírozási bevételek 586 526 114 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 1 316 460 444 Ft

a.) költségvetési kiadások 1 315 868 017 Ft

b.) finanszírozási kiadások 592 427 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 1 316 460 444 Ft

2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 729 934 330 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 110 579 536 Ft

Közhatalmi bevételek 616 368 630 Ft

Működési bevételek 2 696 164 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 290 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 586 526 114 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 585 926 402 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések 599 712 Ft

3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 1 315 868 017 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 43 657 371 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 4 523 467 Ft

Dologi kiadások 28 225 327 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 150 483 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1 111 802 454 Ft

Beruházások 29 810 261 Ft

Felújítások 69 794 335 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 11 904 319 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 592 427 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 592 427 Ft

4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2), (3), (5), (6), (7), (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 474 424 772 Ft, felhalmozási egyenlege -111 508 915 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 45 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 27.

1. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 579 536
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 368 630
B4	Működési bevételek	2 696 164
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	290 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	729 934 330

1.1. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosítotto előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 579 536
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 632 035
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1 612 800
	Közvilágítás feladatainak támogatása	704 000
	Köztemető fenntartás támogatása	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	683 497
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	7 650
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 524 088
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 405 345
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 935 370
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	469 975
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 584 961
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 687 195
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése	53 486 861
	NMI támogatás	1 000 000
	Elkülönített állami pénzalaptól	38 200 334
B3	Közhatalmi bevételek	616 368 630
B351	Értékesítési és forgalmi adók	616 287 275
	Helyi iparűzési adó	616 287 275
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	81 355

1.2. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Módosított előirányzat
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	31 775 423
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	31 775 423
Összesen	31 775 423

2. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	43 657 371
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 523 467
K3	Dologi kiadások	28 225 327
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 483
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 111 802 454
K6	Beruházások	29 810 261
K7	Felújítások	69 794 335
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 904 319
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 315 868 017

2.1. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Ingatlan beszerzés	1 100 000
Petőfi, Ady, Rákóczi utca felújításának aszfaltozási munkái	22 499 295
Külső merevlemez	12 800
Radiátor	36 980
Mobil wc	67 000
Utca névtáblák	243 000
Fa kerti pad 6 db	142 799
Fúró-vésőkalapács	17 000
Lámpa 2 db	35 800
Kültéri agyagedények	160 550
Brigs motoros fűnyíró	102 000
Kézi kocsi	41 180
Luxus bársony mikulásruha	12 910
Még nem teljesült előirányzat	5 338 947
Beruházás	29 810 261
Falburkolat	577 723
Járdák, árkok felújítása	440 955
Játszótér kerítés felújítás	253 500
Buszmegálló építés	1 556 000
Gyöngyösmellék 088,0106,0107/12 hrsz-ú utak fejl.	63 019 056
Színpadtető építés	3 369 377
Még nem teljesült előirányzat	577 724
Felújítás	69 794 335

2.3. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	924 232 364
- Céltartalék:	3 706 186
Kamerarendszer	3 706 186
Tartalék mindösszesen:	927 938 550

2.4. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	31 775 423	63 019 056
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		31 775 423	63 019 056
		31 775 423	63 019 056

3. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 579 536	78 804 113	31 775 423	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 368 630	616 368 630	0	0
B4	Működési bevételek	2 696 164	2 696 164	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	290 000	290 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	729 934 330	698 158 907	31 775 423	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	43 657 371	43 657 371	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 523 467	4 523 467	0	0
K3	Dologi kiadások	28 225 327	28 225 327	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 483	16 150 483	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 111 802 454	1 082 466 772	29 335 682	0
K6	Beruházások	29 810 261	29 810 261	0	0
K7	Felújítások	69 794 335	6 775 279	63 019 056	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 904 319	11 904 319	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 315 868 017	1 223 513 279	92 354 738	0

4. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 579 536	K1	Személyi juttatások	43 657 371
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 523 467
B3	Közhatalmi bevételek	616 368 630	K3	Dologi kiadások	28 225 327
B4	Működési bevételek	2 696 164	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 483
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	290 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 111 802 454
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		729 934 330	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 204 359 102
	működési egyenleg	-474 424 772
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	29 810 261
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	69 794 335
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 904 319
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 508 915
	felhalmozási egyenleg	-111 508 915

5. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	585 926 402
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	599 712
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	586 526 114
K914	Megelőlegezés visszafizetése	592 427
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	592 427

9. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	616 368 630	616 368 630	616 368 630	616 368 630	2 465 474 520
Saját bevételek összesen	616 368 630	616 368 630	616 368 630	616 368 630	2 465 474 520
Saját bevételek 50 %-a	308 184 315	308 184 315	308 184 315	308 184 315	1 232 737 260

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	308 184 315	308 184 315	308 184 315	308 184 315	1 232 737 260

10. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 632 035	K1101	Törvény szerinti illetmények	38 333 363
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	163 415
			K1108	Ruházati ktg.térítés	0
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 236 593
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 405 345	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 504 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	420 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 584 961
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17 892 341	K1	Személyi juttatások	43 657 371
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	92 687 195	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 523 467
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 579 536	K311	Szakmai anyagok	55 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	616 287 275	K312	Üzemeltetési anyagok	8 512 469
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	8 567 469
			K321	Informatikai szolg.	117 013
B35	Termékek és szolgáltatások adói	616 287 275	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	163 757
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	81 355
B3	Közhatalmi bevételek	616 368 630	K32	Kommunikációs szolgáltatások	280 770
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B411	Egyéb működési bevétel	2 602 664
B408	Kamat bevételek	93 500	K331	Közüzemi díjak	1 132 012
B4	Működési bevételek	2 696 164	K332	Vásárolt élelmezés	1 170 000
B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő	290 000	K334	Karbantartás	1 254 248
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	290 000	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	5 680 785
			K337	Egyéb szolgáltatások	5 206 544
			K33	Szolgáltatási kiadások	14 443 589
			K351	ÁFA	4 792 107
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
			K353	Kamatkiadások	1588
			K355	Egyéb dologi kiadások	139 804
			K35	Különféle befizetések	4 933 499
			K3	Dologi kiadások	28 225 327
			K48	Egyéb nem int.ellátások	16 150 483

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 483
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről	339 542
			K502	Elvonások és befizetések	154 528 222
			K508	Működési c. visszatér. Támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	345 230
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	28 650 910
			K513	Tartalékok	927 938 550
			K5	Egyéb működési célú kiadások	1 111 802 454
			K62	Ingatlanok beszerzése	19 715 980
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 998 281
			K67	Beruházások áfája	5 096 000
			K6	Beruházások	29 810 261
			K71	Ingatlanok felújítása	55 286 973
			K74	Felújítások áfája	14 507 362
			K7	Felújítások	69 794 335
			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	11 904 319
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 904 319
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	729 934 330	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 315 868 017

11. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		586 020 818	12 972 033	8 334 165	297 517 197	267 051 556	106 213 688	94 741 895	92 112 627	-145 234 092	-140 900 070	111 203 752	20 240 473
Önkormányzatok működési támogatásai	17 892 341	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 028	1 491 033
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	92 687 195	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 933	7 723 932
Közhatalmi bevételek	616 368 630	0	4 000 000	300 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	15 000 000	277 368 630	0
Működési bevételek	2 696 164	0	1 600 000	0	0	200 000	0	49 000	261 604	50 000	482 060	53 500	0
Működési célú átvett pénzeszk.	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0
Önkormányzat összesen:	729 934 330	9 214 961	14 814 961	309 214 961	9 214 961	9 414 961	9 214 961	19 263 961	19 476 565	24 554 961	287 065 651	9 268 461	9 214 965
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	43 657 371	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 114	3 638 117
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	4 523 467	376 956	376 956	376 956	376 956	376 956	376 956	376 956	376 956	376 956	376 956	376 956	376 951
Dologi kiadás	28 225 327	2 707 522	2 100 000	2 950 000	1 780 000	2 700 000	3 200 000	2 450 000	1 827 805	1 500 000	1 930 000	2 100 000	2 980 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 483	204 100	500 000	204 100	6 000 000	700 000	204 100	590 400	204 100	704 100	900 000	204 100	5 735 483
Elvonások és befizetések	154 528 222	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 837 759	13 267 584	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 883 051	12 837 756
Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	339 542	0	0	25 000	241 417	0	0	0	0	0	25 000	48 125	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	28 650 910	0	0	0	13 650 910	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Műk. Célú visszatér. Tám. Kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	345 230	0	0	0	0	0	0	0	0	345 230	0	0	0
Tartalék	927 938 550	540 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	237 938 550	0	0	0	0
Beruházások	29 810 261	22 499 295	0	0	0	0	0	2 000 000	0	818 780	254 000	438 186	3 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 904 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 904 319	0
Felújítások	69 794 335	0	0	0	1 155 446	0	0	0	0	0	0	68 638 889	0
Önkormányzat összesen:	1 315 868 017	582 263 746	19 452 829	20 031 929	39 680 602	170 252 829	20 686 754	21 893 229	256 823 284	20 220 939	34 961 829	100 231 740	29 368 307
Záró pénzeszköz		12 972 033	8 334 165	297 517 197	267 051 556	106 213 688	94 741 895	92 112 627	-145 234 092	-140 900 070	111 203 752	20 240 473	87 131

15. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	37
Falugondnok	1
Egyéb foglalk.	2
Összesen	45