Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 23- 2022. 08. 23Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 700 728 033 Ft
3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 1 631 181 999 Ft
4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (4), (6), (7), (11) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az
6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 46 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 568 058 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 069 443 |
B4 |
Működési bevételek |
1 005 302 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 230 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
700 728 033 |
1.1. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 568 058 Ft |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 046 795 Ft |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
3 238 695 Ft |
|
zöldterület gazdálkodás támogatása |
1 612 800 Ft |
|
zöldterület gazdálkodás támogatása-kiegészítés |
51 200 Ft |
|
közvilágítás támogatás |
704 000 Ft |
|
közvilágítás támogatás-kiegészítés |
33 000 Ft |
|
köztemető támogatása |
100 000 Ft |
|
köztemető támogatása-kiegészítés |
0 Ft |
|
közutak támogatása |
707 585 Ft |
|
közutak támogatása-kiegészítés |
30 110 Ft |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 Ft |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 Ft |
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés |
300 000 Ft |
|
Lakott külterület támogatása |
8 100 Ft |
|
Lakott külterület támogatása |
7 650 Ft |
|
lakott külterület támogatása-kiegészítés |
450 Ft |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 642 475 Ft |
ebből: |
||
Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám. |
0 Ft |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
500 175 Ft |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 Ft |
|
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
4 590 600 Ft |
|
falugondnoki szolgáltatás-kiegészítés |
551 700 Ft |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 781 571 Ft |
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
1 721 578 Ft |
|
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
59 993 Ft |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 827 217 Ft |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése |
22 711 433 Ft |
|
Bértámogatás NMI |
445 446 Ft |
|
Elkülönített állami pénzalaptól |
42 670 338 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 069 443 Ft |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
616 000 000 Ft |
Helyi iparűzési adó |
616 000 000 Ft |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
69 443 Ft |
2. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
57 475 319 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 983 613 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 690 109 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 607 188 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 301 916 990 |
K6 |
Beruházások |
90 040 576 |
K7 |
Felújítások |
140 068 204 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 631 181 999 |
2.1. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Veszélyt jelző tábla, tilalmi tábla, táblatartó oszlop |
73 405 |
|
Játszótér kialakítása |
6 434 292 |
|
Játszótér és kézilabda pálya építésének villamos szerelési munkái |
3 598 018 |
|
Játszótéri játékok és kültéri bútorok |
14 935 200 |
|
Sportpálya kialakítása |
57 654 793 |
|
Focikapu, kosárlabda palánk, teniszháló |
1 711 790 |
|
Akkumulátor+saru |
75 400 |
|
Hírdetőtábla |
139 000 |
|
Kamerarendszer |
3 706 186 |
|
Lépcsőzőgép |
24 990 |
|
Szobakerékpár |
169 990 |
|
Futópad |
269 990 |
|
Egyéb |
1 247 522 |
|
Beruházás |
90 040 576 |
|
Gymellék 088,0106 és 0107/12. hrsz-ú utak pótmunkái |
539 053 |
|
Petőfi u. 5. bolti rész felújítása |
35 798 709 |
|
Petőfi u. 5. közösségi rész felújítása |
32 398 665 |
|
Petőfi u. 5. melléképület rész felújítása |
34 812 495 |
|
Petőfi u. 30. alatti épület felújítása |
35 166 394 |
|
Temetőben ravatalozó épület felújítása, kerítés, útépítés 048. hrsz. |
22 354 652 |
|
Buszváró tékövezési munkálatai |
1 352 888 |
|
Felújítás |
140 068 204 |
2.2. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
Települési támogatások |
||
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatása, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, rendkívüli támogatás, egyszeri támogatás |
19 857 128 |
|
ÖSSZESEN |
19 857 128 |
2.3. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
1 080 977 099 |
|
- Céltartalék: |
0 |
|
Tartalék mindösszesen: |
1 080 977 099 |
3. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 568 058 |
60 856 625 |
22 711 433 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 069 443 |
616 069 443 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 005 302 |
1 005 302 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 230 |
85 230 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
700 728 033 |
678 016 600 |
22 711 433 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
57 475 319 |
57 475 319 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 983 613 |
4 983 613 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 690 109 |
20 690 109 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 607 188 |
15 607 188 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 301 916 990 |
1 181 758 024 |
120 158 966 |
0 |
K6 |
Beruházások |
90 040 576 |
90 040 576 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
140 068 204 |
140 068 204 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 631 181 999 |
1 511 023 033 |
120 158 966 |
0 |
4. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 568 058 |
K1 |
Személyi juttatások |
57 475 319 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 983 613 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 069 443 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 690 109 |
B4 |
Működési bevételek |
1 005 302 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 607 188 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 230 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 301 916 990 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
700 728 033 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 400 673 219 |
||
működési egyenleg |
-699 945 186 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
90 040 576 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
140 068 204 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
230 508 780 |
||
felhalmozási egyenleg |
-230 508 780 |
5. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
931 053 678 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
931 053 678 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
599 712 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
599 712 |
9. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
616 069 443 |
616 069 443 |
616 069 443 |
616 069 443 |
2 464 277 772 |
Saját bevételek összesen |
616 069 443 |
616 069 443 |
616 069 443 |
616 069 443 |
2 464 277 772 |
Saját bevételek 50 %-a |
308 034 722 |
308 034 722 |
308 034 722 |
308 034 722 |
1 232 138 886 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
308 034 722 |
308 034 722 |
308 034 722 |
308 034 722 |
1 232 138 886 |
10. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||||
adatok Ft |
||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 046 795 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
47 674 106 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
82 353 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 045 860 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 642 475 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 253 000 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
420 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 781 571 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 740 841 |
K1 |
Személyi juttatások |
57 475 319 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
65 827 217 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 983 613 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 568 058 |
K311 |
Szakmai anyagok |
55 476 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
616 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
6 324 648 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
6 380 124 |
||||
K321 |
Informatikai szolg. |
283 980 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
616 000 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
168 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
69 443 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 069 443 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
451 980 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
925 302 |
||||
B408 |
Kamat bevételek |
80 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
993 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 005 302 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 029 204 |
|
B64 |
Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő |
85 230 |
K334 |
Karbantartás |
1 156 504 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 230 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
2 374 408 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 696 783 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 249 899 |
||||
K351 |
ÁFA |
3 421 825 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
186 281 |
||||
K35 |
Különféle befizetések |
3 608 106 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
20 690 109 |
||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
15 607 188 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 607 188 |
||||
K506 |
Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről |
1 345 850 |
||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
100 780 925 |
||||
K508 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
100 000 000 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
18 813 116 |
||||
K513 |
Tartalékok |
1 080 977 099 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 301 916 990 |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
53 296 932 |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
18 687 389 |
||||
K67 |
Beruházások áfája |
18 056 255 |
||||
K6 |
Beruházások |
90 040 576 |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
110 289 923 |
||||
K74 |
Felújítások áfája |
29 778 281 |
||||
K7 |
Felújítások |
140 068 204 |
||||
K84 |
Egyéb felh.célú támogatások áh-n belülre |
400 000 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
700 728 033 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 631 181 999 |
11. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|||||||||||||||
Induló pénzkészlet |
929 821 028 |
1 851 698 139 |
1 846 832 618 |
2 030 810 081 |
1 974 986 989 |
1 996 505 141 |
1 984 467 072 |
1 872 478 924 |
1 756 850 325 |
1 927 751 234 |
2 039 498 348 |
2 028 611 245 |
||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 740 841 |
1 329 939 |
3 051 517 |
1 329 939 |
1 329 939 |
1 329 939 |
1 389 932 |
1 329 939 |
1 329 939 |
1 329 939 |
1 329 939 |
1 329 939 |
1 329 941 |
|||||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
65 827 217 |
3 534 616 |
3 534 616 |
3 534 616 |
3 534 616 |
26 246 053 |
3 534 616 |
4 235 004 |
3 534 616 |
3 534 616 |
3 534 616 |
3 534 616 |
3 534 616 |
|||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
616 069 443 |
0 |
4 000 000 |
200 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
254 020 000 |
123 049 443 |
0 |
||||||||||||||||
Működési bevételek |
1 005 302 |
917 199 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
16 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
11 437 |
6 663 |
6 667 |
|||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
85 230 |
30 000 |
30 000 |
25 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
931 053 678 |
931 053 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 631 781 711 |
936 865 432 |
10 622 800 |
204 896 452 |
4 871 222 |
42 582 659 |
4 941 215 |
15 571 610 |
14 871 222 |
258 891 222 |
127 925 435 |
4 871 218 |
4 871 224 |
|||||||||||||||
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
57 475 319 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 610 |
4 789 609 |
|||||||||||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
4 983 613 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 301 |
415 302 |
|||||||||||||||
Dologi kiadás |
20 690 109 |
1 200 000 |
1 700 000 |
1 300 000 |
1 100 000 |
1 850 000 |
2 225 993 |
2 200 000 |
1 780 000 |
1 700 000 |
1 930 000 |
2 000 000 |
1 704 116 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 607 188 |
180 000 |
180 000 |
200 000 |
6 080 000 |
100 000 |
280 000 |
150 000 |
800 000 |
200 000 |
515 000 |
150 000 |
6 772 188 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
100 780 925 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 410 |
8 398 415 |
|||||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre |
1 345 850 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
295 850 |
25 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Műk.c.visszatér.tám.kölcs. Nyújtása áh-n kívülre |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
18 813 116 |
5 000 |
5 000 |
5 251 616 |
105 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
13 316 500 |
5 000 |
105 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||
Tartalék |
1 080 977 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 977 099 |
|||||||||||||||
Beruházások |
90 040 576 |
0 |
0 |
0 |
38 453 105 |
5 506 186 |
464 970 |
42 518 306 |
0 |
3 098 009 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
140 068 204 |
0 |
0 |
539 052 |
1 352 888 |
0 |
0 |
69 088 131 |
0 |
69 088 133 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalm.c.kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
599 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 712 |
|||||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 631 781 711 |
14 988 321 |
15 488 321 |
20 918 989 |
60 694 314 |
21 064 507 |
16 979 284 |
127 559 758 |
130 499 821 |
87 990 313 |
16 178 321 |
15 758 321 |
1103 661 441 |
|||||||||||||||
Záró pénzeszköz |
1851 698 139 |
1846 832 618 |
2030 810 081 |
1974 986 989 |
1996 505 141 |
1984 467 072 |
1872 478 924 |
1756 850 325 |
1927 751 234 |
2039 498 348 |
2028 611 245 |
929 821 028 |
15. melléklet a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak |
35 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Közművelődési foglalk. |
1 |
||
Megbízási díjas |
2 |
||
Egyéb foglalk. |
2 |
||
Összesen |
46 |