Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 12

Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.12.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Gyöngyösmellék Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés fő összegét 1 183 794 316 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege:1 183 794 316 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 183 794 316 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 47 916 995 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 357 000 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 110 000 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 778 767 321 forint

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 33 770 800 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 581 916 forint

c) K3. Dologi kiadások: 36 685 996 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 25 500 000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:1 081 959 490 forint

f) K6. Beruházások: 0 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 564 587 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 845 923 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

5. § [Költségvetési létszámkeret]

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 44 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

9. § [Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	19 228 008
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 370 268
	ezen belül:
	zöldterület gazdálkodás	1 664 000
	közvilágítás	797 000
	köztemető fenntartás	642 345
	közutak	737 695
	egyéb önkormányzati feladatok	4 800 000
	polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	1 721 578
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 647 890
	ezen belül:
	falugondnoki szolgálat támogatása+ szociális ágazati pótlék	5 636 700
	egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	505 590
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 715 450
B3	Közhatalmi bevételek	357 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	357 000 000

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	778 767 321
	Finanszírozási bevétel	778 767 321
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	731 527
	Finanszírozási kiadás	731 527

3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
*Általános tartalék*	341 614 970
*Céltartalék*	606 000 600
Petőfi utca 5. Közösségi épület	41 250 000
Petőfi utca 30. Tájház	4 250 600
Céltartalék beruházások	350 500 000
Céltartalék felújítások	210 000 000

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	011130	1
Képviselő testület	011130	4
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott	082091	1
Egyéb foglalkoztatott	066020	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	041233	36
Összesen		44

5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok,projektek bevételei és kiadásai

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	0
Áfa	K67,beruházás célú előzetesen felszámított áfa	0
	Összesen	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Rendszeres települési támogatások, eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, lakossági vízdíj támogatás	25 500 000
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés)	480 000

8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	47 916 995	47 916 995
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	357 000 000	357 000 000
B4	Működési bevételek	110 000	110 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénz-eszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	778 767 321	778 767 321
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 183 794 316	1 183 794 316
K1	Személyi juttatások	33 770 800	33 770 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 581 916	3 581 916
K3	Dologi kiadások	36 685 996	36 685 996
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500 000	25 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 081 959 490	1 081 959 490
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 564 587	1 564 587
K9	Finanszírozási kiadások	731 527	731 527
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 794 316	1 183 794 316

9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	47 916 995	K1	Személyi juttatások	33 770 800
B3	Közhatalmi bevételek	357 000 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 581 916
B4	Működési bevételek	110 000	K3	Dologi kiadások	36 685 996
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	778 767 321	K5	Egyéb működési célú juttatások	1 081 959 490
			K9	Finanszírozási kiadások	1 564 587
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 183 794 316		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 794 316
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett bevételek	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	10 370 268	K1101	Törvény szerinti illetmények	22 933 200
B1131	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti ellátásai	5 636 700	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	660 000
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	505 590
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 715 450	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	23 593 200
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	19 228 008	K121	Választott tisztségviselők	9 757 600
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	28 688 987	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	420 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	47 916 995	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 177 600
B351	Értékesítési és forgalmi adók	357 000 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33 770 800
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	357 000 000	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 581 916
B4082	Egyéb kapott kamatok	100 000	K311	Szakmai anyagok	0
B411	Egyéb működési bevétel	10 000	K312	Üzemeltetési anyagok	6 869 800
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	110 000	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	6 869 800
			K321	Informatikai szolgáltatások	446 041
			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 456
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	566 497
			K3311	Villamosenergia	1 292 660
			K3314	Vízdíj	143 032
			K332	Vásárolt élelmezés	1 554 848
			K334	Karbantartás, kis javítás	2 859 552
			K335	Közvetített szolgáltatás	0
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 110 368
			K337	Egyéb szolgáltatások	10 114 564
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	22 075 024
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 074 675
			K355	Egyéb dologi kiadások	100 000
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	7 174 675
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	36 685 996
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	25 500 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	25 500 000
			K5022	Törvényi előírás alapján SZOLIDARITÁSI ADÓ	119 256 028
			K506	Működési c. pénzeszközátadás áh-n belül	87 892
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	5 250 000
			K512	Tartalékok	957 365 570
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 081 959 490
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI* *BEVÉTELEK*	405 026 995	K1-K6	*KÖLTSÉGVETÉSI* *KIADÁSOK*	1 181 498 202
			K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzatnak	1 564 587
B8131	Előző évi maradvány	778 767 321	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	731 527
B8	*FINANSZÍROZÁSI* *BEVÉTEL*	*778 767 321*	K9	*FINANSZÍROZÁSI* *KIADÁS*	*731 527*
	ÖSSZESEN	1 183 794 316		ÖSSZESEN	1 183 794 316

12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2023. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2023. év	2024. év	2025. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	50 000 000	51 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	300 000 000	300 000 000
B4	Működési bevételek	150 000	150 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	900 000 000	900 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250 150 000	1 251 150 000
K1	Személyi juttatások	35 000 000	35 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 550 000	4 550 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 550 000	4 550 000
K3	Dologi kiadások	40 100 500	40 100 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	31 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	31 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	889 599 500	889 599 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	889 599 500	889 599 500
K6	Beruházások	250 000 000	250 000 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	900 000	900 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 250 150 000	1 251 150 000

14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	3 993 082	47 916 995
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	150 000 000	0	57 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	357 000 000
B4	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	9000	10000	110 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 276	64 897 277	778 767 321
*BEVÉTELEK*	68 900 358	68 900 358	218 900 358	68 900 358	125 900 358	68 900 358	68 900 358	68 900 358	218 900 358	68 900 358	68 899 358	68 900 359	*1 183 794 316*
K1	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	2 814 240	33 770 880
K2	298 493	298 493	298 493	298 493	298 493	298 493	298 493	298 493	298 493	298 493	298 493	298 493	3 581 916
K3	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	3 057 166	36 685 996
K4	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	25 500 000
K5	70 160 290	90 163 290	190 163 255	60 900 358	60 900 358	60 900 358	60 900 358	60 900 358	185 900 500	60 900 358	60 900 358	60 900 358	1 081 959 490
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	731 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731 527
*KIADÁSOK*	68 900 358	68 900 358	218 900 358	68 900 358	68 900 358	68 900 358	68 900 358	68 900 358	218 900 358	68 900 358	68 900 358	68 900 358	*29 667 088*

1. Rovatszámok megnevezése:

2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

3. B3 közhatalmi bevételek

4. B4 működési bevételek

5. B8 finanszírozási bevételek

6. K1 személyi juttatások

7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

8. K3 dologi kiadások

9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai