Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Gyöngyösmellék Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását 1 635 657 692 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 409 873 669 Ft költségvetési bevétellel,
b) 931 785 205 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 562 249 720 Ft költségvetési kiadással,
d) 599 712 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 778 809 442 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 53 043 880 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 0 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 356 549 867 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 279 922 Ft működési bevétellel,
e) 0 Ft működési célú átvett pénzeszközök bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 931 053 678 Ft maradvány igénybevételével,
b) 731 527 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 56 100 111 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 5 199 757 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 28 015 092 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 19 197 450 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 215 411 174 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 237 926 136 Ft beruházási és felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 599 712 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 124 553 094 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 113 373 042 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 33 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezés ]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
4 |
1 |
2 |
25 |
33 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
67 571 559 |
197 075 301 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 470 124 |
29 084 479 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
49 621 304 |
84 803 613 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
129 662 987 |
310 963 393 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
840 115 |
840 115 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
840 115 |
840 115 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
840 115 |
840 115 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
74 601 387 |
74 601 387 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
74 601 387 |
74 601 387 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
74 601 387 |
74 601 387 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
205 104 489 |
386 404 895 |
C/II/1 Forintpénztár |
48 060 |
169 595 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
48 060 |
169 595 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
929 772 968 |
778 801 503 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
929 772 968 |
778 801 503 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
929 821 028 |
778 971 098 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
255 061 |
301 628 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
195 480 |
195 243 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
59 581 |
106 385 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
684 000 |
866 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
684 000 |
866 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
939 061 |
1 167 628 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
85 230 |
100 085 230 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
85 230 |
100 085 230 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
85 230 |
100 085 230 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 284 446 |
96 915 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 111 855 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
172 591 |
96 915 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
240 000 |
240 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 524 446 |
336 915 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 548 737 |
101 589 773 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
9 225 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
9 225 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
9 225 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 137 483 479 |
1 266 965 766 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
109 944 685 |
109 944 685 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 828 365 |
8 828 365 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
597 500 794 |
1 017 543 612 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
420 042 818 |
129 126 855 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 136 316 662 |
1 265 443 517 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
266 084 |
292 151 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
266 084 |
292 151 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
599 712 |
731 527 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
599 712 |
731 527 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
599 712 |
731 527 |
H/III/1 Kapott előlegek |
269 521 |
479 071 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
31 500 |
19 500 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
301 021 |
498 571 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 166 817 |
1 522 249 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 137 483 479 |
1 266 965 766 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
409 873 669 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
562 249 720 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-152 376 051 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
931 785 205 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
599 712 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
931 185 493 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
778 809 442 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
778 809 442 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
778 809 442 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 074 106 |
47 969 106 |
45 409 209 |
45 409 209 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
377 353 |
377 323 |
377 323 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
660 000 |
1 345 860 |
1 101 012 |
1 101 012 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 734 106 |
49 692 319 |
46 887 544 |
46 887 544 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 901 000 |
9 051 000 |
8 579 307 |
8 579 307 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
420 000 |
455 000 |
420 000 |
420 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
213 260 |
213 260 |
213 260 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 321 000 |
9 719 260 |
9 212 567 |
9 212 567 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 055 106 |
59 411 579 |
56 100 111 |
56 100 111 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 601 441 |
5 376 677 |
5 199 757 |
5 199 757 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
5 001 997 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
160 013 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
37 747 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
55 476 |
55 476 |
55 476 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 805 000 |
8 477 166 |
8 477 166 |
8 477 166 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 805 000 |
8 532 642 |
8 532 642 |
8 532 642 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
143 980 |
300 474 |
300 474 |
300 474 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
168 000 |
168 000 |
115 406 |
115 406 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
311 980 |
468 474 |
415 880 |
415 880 |
Közüzemi díjak (K331) |
993 000 |
1 111 734 |
1 024 061 |
1 010 063 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
873 838 |
1 235 559 |
1 096 200 |
1 096 200 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 156 504 |
1 156 504 |
597 319 |
417 319 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 454 408 |
6 116 878 |
6 116 878 |
6 116 878 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 138 060 |
6 906 820 |
6 906 820 |
6 906 820 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
387 777 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 615 810 |
16 527 495 |
15 741 278 |
15 547 280 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 207 160 |
4 422 544 |
3 434 326 |
3 430 546 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
186 281 |
183 117 |
88 744 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 227 160 |
4 608 825 |
3 617 443 |
3 519 290 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 959 950 |
30 137 436 |
28 307 243 |
28 015 092 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
16 115 000 |
19 297 450 |
19 197 450 |
19 197 450 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
9 230 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
232 450 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
9 735 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
16 115 000 |
19 297 450 |
19 197 450 |
19 197 450 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
132 128 |
132 128 |
132 128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
100 780 925 |
100 780 925 |
100 780 925 |
100 780 925 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
100 780 925 |
100 913 053 |
100 913 053 |
100 913 053 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
50 000 |
2 663 130 |
1 994 490 |
1 994 490 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 698 640 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
183 350 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
112 500 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
18 783 116 |
28 863 116 |
12 503 631 |
12 503 631 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
2 111 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
10 112 631 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Tartalékok (K513) |
1 416 615 770 |
978 204 534 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 536 229 811 |
1 210 643 833 |
215 411 174 |
215 411 174 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
81 466 086 |
80 050 324 |
80 050 324 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
20 024 989 |
19 046 270 |
19 046 270 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
25 838 756 |
25 456 500 |
25 456 500 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
127 329 831 |
124 553 094 |
124 553 094 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
143 318 876 |
88 918 772 |
88 918 772 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
446 200 |
446 200 |
446 200 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
38 696 098 |
24 008 070 |
24 008 070 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
182 461 174 |
113 373 042 |
113 373 042 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
1 595 961 308 |
1 635 057 980 |
562 541 871 |
562 249 720 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
599 712 |
599 712 |
599 712 |
599 712 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
599 712 |
599 712 |
599 712 |
599 712 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
599 712 |
599 712 |
599 712 |
599 712 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 046 795 |
8 046 795 |
8 046 795 |
8 046 795 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 142 300 |
5 608 232 |
5 608 232 |
5 608 232 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
500 175 |
487 920 |
487 920 |
487 920 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
5 642 475 |
6 096 152 |
6 096 152 |
6 096 152 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
3 937 064 |
3 937 064 |
3 937 064 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 680 848 |
20 350 011 |
20 350 011 |
20 350 011 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
31 630 433 |
66 127 217 |
32 693 869 |
32 693 869 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
724 950 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
31 968 919 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
49 311 281 |
86 477 228 |
53 043 880 |
53 043 880 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
616 000 000 |
616 000 000 |
356 692 175 |
356 496 932 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
356 496 932 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
616 000 000 |
616 000 000 |
356 692 175 |
356 496 932 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
158 388 |
159 320 |
52 935 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
16 770 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
616 030 000 |
616 158 388 |
356 851 495 |
356 549 867 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
80 000 |
97 100 |
90 791 |
90 791 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
1 329 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
80 000 |
97 100 |
90 791 |
90 791 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
1 054 541 |
1 055 131 |
189 131 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
95 836 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
90 000 |
1 151 641 |
1 145 922 |
279 922 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
85 230 |
85 230 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
85 230 |
85 230 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
665 516 511 |
703 872 487 |
411 041 297 |
409 873 669 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
931 044 509 |
931 053 678 |
931 053 678 |
931 053 678 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
931 044 509 |
931 053 678 |
931 053 678 |
931 053 678 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
731 527 |
731 527 |
731 527 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
931 044 509 |
931 785 205 |
931 785 205 |
931 785 205 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
931 044 509 |
931 785 205 |
931 785 205 |
931 785 205 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
80 050 324 |
ebből: temető |
20 027 404 |
ebből: játszótér, sportpálya |
56 590 352 |
ebből: tájház |
2 464 493 |
ebből: gyaloghíd |
968 075 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
19 046 270 |
ebből: kamerarendszer |
3 706 186 |
ebből: játszótéri játékok |
13 037 000 |
ebből: veszélyt jelző tábla, hirdetőtábla, zászlók, zászlótartók |
1 534 399 |
ebből: lépcsőzőgép, szobakerékpár, futópad |
366 118 |
ebből: akkumulátor, önindító, állóporszívó, motorosfűnyíró, kapszulás kávéfőző |
402 567 |
Áfa |
25 456 500 |
Beruházások |
124 553 094 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ingatlanok felújítása |
88 918 772 |
ebből: temető |
5 089 936 |
ebből: Petőfi utca 5. |
54 649 046 |
ebből: Petőfi u. 30. |
27 690 074 |
ebből: buszváró, külterületi utak pótmunkái |
1 489 716 |
Egyéb tárgyi eszközök |
446 200 |
Áfa |
24 009 070 |
Felújítások |
113 373 042 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
Összesen |
|||
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovat- |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 046 795 |
8 046 795 |
8 046 795 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
17 074 106 |
47 969 106 |
45 409 209 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 642 475 |
6 096 152 |
6 096 152 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
377 353 |
377 323 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
660 000 |
1 345 860 |
1 101 012 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 937 064 |
3 937 064 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 901 000 |
9 051 000 |
8 579 307 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 680 848 |
20 350 011 |
20 350 011 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
420 000 |
455 000 |
420 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
31 630 433 |
66 127 217 |
32 693 869 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
213 260 |
213 260 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 311 281 |
86 477 228 |
53 043 880 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 055 106 |
59 411 579 |
56 100 111 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
616 000 000 |
616 000 000 |
356 496 932 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 601 441 |
5 376 677 |
5 199 757 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
158 388 |
52 935 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
55 476 |
55 476 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 030 000 |
616 158 388 |
356 549 867 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 805 000 |
8 477 166 |
8 477 166 |
B408 |
Kamat bevételek |
80 000 |
97 100 |
90 791 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5 805 000 |
8 532 642 |
8 532 642 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
10 000 |
1 054 541 |
189 131 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
143 980 |
300 474 |
300 474 |
B4 |
Működési bevételek |
90 000 |
1 151 641 |
279 922 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
168 000 |
168 000 |
115 406 |
B64 |
Műk.c. visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről |
85 230 |
85 230 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
311 980 |
468 474 |
415 880 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 230 |
85 230 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
993 000 |
1 111 734 |
1 010 063 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
873 838 |
1 235 559 |
1 096 200 |
|||||
K334 |
Karbantartás |
1 156 504 |
1 156 504 |
417 319 |
|||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1 454 408 |
6 116 878 |
6 116 878 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 138 060 |
6 906 820 |
6 906 820 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 615 810 |
16 527 495 |
15 547 280 |
|||||
K351 |
ÁFA |
3 207 160 |
4 422 544 |
3 430 546 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
186 281 |
88 744 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
3 227 160 |
4 608 825 |
3 519 290 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
17 959 950 |
30 137 436 |
28 015 092 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
16 115 000 |
19 297 450 |
19 197 450 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 115 000 |
19 297 450 |
19 197 450 |
|||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
100 780 925 |
100 913 053 |
100 913 053 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
50 000 |
2 663 130 |
1 994 490 |
|||||
K508 |
Kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
18 783 116 |
28 863 116 |
12 503 631 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
1 416 615 770 |
978 204 534 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 536 229 811 |
1 210 643 833 |
215 411 174 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
81 466 086 |
80 050 324 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
20 024 989 |
19 046 270 |
|||||
K67 |
Beruházás áfa |
0 |
25 838 756 |
25 456 500 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
127 329 831 |
124 553 094 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
143 318 876 |
88 918 772 |
|||||
K73 |
Egyéb tárgyie. felúj. |
0 |
446 200 |
446 200 |
|||||
K74 |
Felújítás áfa |
0 |
38 696 098 |
24 008 070 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
182 461 174 |
113 373 042 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
665 516 511 |
703 872 487 |
409 873 669 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 595 961 308 |
1 635 057 980 |
562 249 720 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
205 104 489 |
386 404 895 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
129 662 987 |
310 963 393 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
67 571 559 |
197 075 301 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
73 637 046 |
181 971 472 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-5 955 993 |
5 575 627 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
-109 494 |
9 528 202 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
12 470 124 |
29 084 479 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
12 470 124 |
29 084 479 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
49 621 304 |
84 803 613 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
49 621 304 |
84 803 613 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
840 115 |
840 115 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
840 115 |
840 115 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
840 115 |
840 115 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
74 601 387 |
74 601 387 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
74 601 387 |
74 601 387 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
74 601 387 |
74 601 387 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
929 821 028 |
778 971 098 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
48 060 |
169 595 |
III. Forintszámlák |
C/III |
929 772 968 |
778 801 503 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 548 737 |
101 589 773 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
939 061 |
1 167 628 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
85 230 |
100 085 230 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 524 446 |
336 915 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
9 225 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+...+F |
1 137 483 479 |
1 266 965 766 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 136 316 662 |
1 265 443 517 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
109 944 685 |
109 944 685 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 828 365 |
8 828 365 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
597 500 794 |
1 017 543 612 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
420 042 818 |
129 126 855 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 166 817 |
1 522 249 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
266 084 |
292 151 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
599 712 |
731 527 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
301 021 |
498 571 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 137 483 479 |
1 266 965 766 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 579 307 |
1 099 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 679 072 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
118 471 |
0 |
0 |
26 698 921 |
6 910 418 |
0 |
0 |
33 727 810 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 128 |
0 |
00 |
0 |
599 712 |
731 840 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 780 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 780 925 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 994 490 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
2 394 490 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 301 729 |
2 376 528 |
1 493 783 |
0 |
0 |
109 220 |
0 |
0 |
0 |
40 281 260 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
154 812 |
0 |
0 |
73 405 |
0 |
0 |
0 |
228 217 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
442 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 265 |
064010 |
0 |
0 |
707 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
707 763 |
066010 |
0 |
0 |
597 137 |
0 |
0 |
134 300 |
0 |
0 |
0 |
731 437 |
066020 |
3 958 504 |
711 688 |
11 773 017 |
0 |
112 473 631 |
97 072 278 |
106 462 624 |
0 |
0 |
332 451 742 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
766 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 878 |
082091 Közművelődés |
797 510 |
145 848 |
3 334 514 |
0 |
0 |
464 970 |
0 |
0 |
0 |
4 742 842 |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 535 000 |
329 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 864 550 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
949 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
949 445 |
107055 |
3 928 061 |
536 378 |
1 136 674 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 631 113 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
6 540 3333 |
19 197 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 737 783 |
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
Összesen |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
20 350 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 527 |
- |
- |
- |
21 081 538 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 053 678 |
- |
- |
- |
931 053 6787 |
041233 Közfoglalkoztatás |
31 968 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
31 968 919 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
279 504 |
0 |
0 |
136 191 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
415 695 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
445 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
445 446 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
52 940 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
52 940 |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
356 549 867 |
90 791 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
356 640 658 |