Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 04Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Gyöngyösmellék Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés fő összegét 3 427 828 541 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3 427 828 541 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 3 427 828 541 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 25 187 602 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 626 621 727 forint
d) B4. Működési bevételek: 120 000 000 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 100 000 000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 2 555 909 212 forint
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 32 226 075 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 585 558 forint
c) K3. Dologi kiadások: 38 589 365 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 790 000 000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 998 021 784 forint
f) K6. Beruházások: 0 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 13 195 200 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 552 210 559 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
5. § [Költségvetési létszámkeret]
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 33 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § [A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
B11 |
Önkormányzatok működési |
10 440 268 |
ezen belül: |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok |
10 440 268 |
ezen belül: |
||
zöldterület gazdálkodás |
1 664 000 |
|
közvilágítás |
867 000 |
|
köztemető fenntartás |
642 345 |
|
közutak |
737 695 |
|
egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
lakott külterület |
7 650 |
|
polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes |
6 499 780 |
gyerekétkeztetés |
452 580 |
|
falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
626 571 727 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
626 571 727 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
B8131, |
Előző évi maradvány |
1 004 449 655 |
B8171 |
Lekötés feloldása |
1 551 459 557 |
B8 |
Finanszírozási bevétel |
2 555 909 212 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
751 002 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 551 459 557 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
1 552 210 559 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Általános tartalék |
250 640 213 |
Céltartalék |
135 404 012 |
Rendezési terv |
10 000 000 |
Müv. ház felújítás II. ütem |
56 273 926 |
Önk. felújítás II. ütem |
43 631 086 |
Tájház (kocsiszín, pince) |
10 000 000 |
Közfogi |
500 000 |
játszótér parkosítás |
8 000 000 |
rendezvények |
5 000 000 |
ravatalozó villamoshálózat |
2 000 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
|---|---|---|
Polgármester |
011130 |
1 |
Képviselő testület |
011130 |
4 |
Falugondnok |
107055 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott |
082091 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott |
066020 |
1 |
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
041233 |
25 |
Összesen |
33 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64, egyéb tárgyi eszközök |
0 |
Áfa |
K67,beruházás célú előzetesen |
0 |
Összesen |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Rendszeres települési támogatások, eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, ünnepi |
790 000 000 |
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés) |
1 770 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
25 187 602 |
25 187 602 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
626 621 727 |
626 621 727 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
120 110 000 |
120 110 000 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénz-eszközök |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 555 909 212 |
2 555 909 212 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 427 828 541 |
3 427 828 541 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
32 226 075 |
32 226 075 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
3 585 558 |
3 585 558 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
38 589 365 |
38 589 365 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
790 000 000 |
790 000 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú |
998 021 784 |
998 021 784 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
13 195 200 |
13 195 200 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 552 210 559 |
1 552 210 559 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 427 828 541 |
3 427 828 541 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú |
25 187 602 |
K1 |
Személyi juttatások |
32 226 075 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
626 621 727 |
K2 |
Munkaadókat |
3 585 558 |
B4 |
Működési bevételek |
120 110 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
38 589 365 |
B6 |
Működési célú átvett |
100 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
790 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 555 909 212 |
K5 |
Egyéb működési |
998 021 784 |
K9 |
Finanszírozási |
1 552 210 559 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 427 828 541 |
MŰKÖDÉSI |
3 414 633 341 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 195 200 |
|||
FELHALMOZÁSI |
0 |
FELHALMOZÁSI |
13 195 200 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz |
0 |
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, |
0 |
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
10 440 268 |
K1101 |
Törvény szerinti |
20 759 075 |
B1131 |
Települési |
6 047 200 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 110 000 |
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
452 580 |
K1103 |
Jutalom |
361 000 |
B114 |
Települési |
2 270 000 |
K11 |
FOGLALKOZTATOTTAK |
22 230 075 |
B11 |
ÖNKORMÁNYZATOK |
19 210 048 |
K121 |
Választott tisztségviselők |
9 757 600 |
B16 |
Egyéb működési célú |
5 977 554 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló |
420 000 |
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
25 187 602 |
K12 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI |
10 177 600 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi |
626 621 727 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
32 226 075 |
B3 |
KÖZHATALMI |
626 621 727 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
3 585 558 |
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
120 100 000 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
10 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7 779 000 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
120 110 000 |
K31 |
KÉSZLET BESZERZÉS |
7 779 000 |
B64 |
Műk.célú vissza kölcsönök ÁH-n kívülről |
100 000 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
570 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
590 000 |
K32 |
KOMMUNIKÁCIÓS |
1 160 000 |
|||
K3311 |
Villamosenergia |
3 093 000 |
|||
K3314 |
Vízdíj |
140 000 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 900 000 |
|||
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
2 336 000 |
|||
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet |
6 000 000 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 262 877 |
|||
K33 |
SZOLGÁLTATÁSI |
24 731 877 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 818 488 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
|||
K35 |
KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK |
4 919 488 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
38 589 365 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi |
790 000 000 |
|||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI |
790 000 000 |
|||
K5022 |
Törvényi előírás alapján SZOLIDARITÁSI ADÓ |
595 726 559 |
|||
K505 |
Műk.célú pénzeszk. nonprofit sz. |
830 000 |
|||
K506 |
Működési c. pénzeszközátadás áh-n belül |
10 170 000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
5 250 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
386 045 225 |
|||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
998 021 784 |
|||
B1-B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
871 919 329 |
K1-K6 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
1 862 422 782 |
B8171 |
Lekötés feloldása |
1 551 459 557 |
K8 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzatnak |
13 195 200 |
B8131 |
Előző évi maradvány |
1 004 449 655 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
751 002 |
K916 |
Pénzeszközök lekötése |
1 551 459 557 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI |
2 555 909 212 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI |
1 552 210 559 |
ÖSSZESEN |
3 427 828 541 |
ÖSSZESEN |
3 427 828 541 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025. év |
2026. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
50 000 000 |
51 000 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
800 000 000 |
1 000 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
15 000 000 |
50 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 500 000 000 |
2 000 000 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 365 000 000 |
3 101 000 000 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő |
4 550 000 |
4 550 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
40 100 500 |
40 100 500 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 000 |
31 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú |
505 349 500 |
1 240 349 500 |
|
K6 |
Beruházások |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 365 000 000 |
3 101 000 000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
B1 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2098900 |
2099702 |
25 187 602 |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
0 |
0 |
600000000 |
0 |
26621727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
626 621 727 |
B4 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10110000 |
120 110 000 |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212992000 |
212997212 |
2 555 909 212 |
BEVÉTELEK |
225090900 |
225090900 |
825090900 |
225090900 |
251712627 |
225090900 |
225090900 |
325090900 |
225090900 |
225090900 |
225090900 |
225206914 |
3 427 828 541 |
K1 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685500 |
2685575 |
32 226 075 |
K2 |
298700 |
298700 |
298700 |
298700 |
298700 |
298700 |
298700 |
298700 |
298700 |
298700 |
298700 |
299858 |
3 585 558 |
K3 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3215700 |
3216665 |
38 589 365 |
K4 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
65800000 |
66200000 |
790 000 000 |
K5 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83168000 |
83173784 |
998 021 784 |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
1099600 |
13 195 200 |
K9 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129350000 |
129360559 |
1 552 210 559 |
KIADÁSOK |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
285617500 |
286036041 |
3 427 828 541 |
1. Rovatszámok megnevezése:
2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
3. B3 közhatalmi bevételek
4. B4 működési bevételek
5. B8 finanszírozási bevételek
6. K1 személyi juttatások
7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
8. K3 dologi kiadások
9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai