Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete

Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 27

Bürüs Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.27.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 17 420 ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          17 420 ezer forint

                                       - felhalmozási:              0 ezer forint           



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 17 420 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          17 420 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                0 ezer forint            

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 1 610 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 312 ezer forint, céltartalék 1298 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 14 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 13 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2014. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Kozma István                                                                  Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 27.


Hajas Endre

jegyző

































1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

16 402

0

16 402

2.

Közhatalmi bevételek

B3

627

0

627

3.

Működési bevételek

B4

416

0

416

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


17 445

0

17 445









1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

16 402

0

0

16 402

2.

Közhatalmi bevételek

B3

627

0

0

627

3.

Működési bevételek

B4

0

416

0

416

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


17 029

416

0

17 445











2. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

10650


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

5284



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

5258


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

108


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

5752


1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

5752


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

16402


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

470


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

470


2.

Gépjárműadók

B354

150


3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

7


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

7


Közhatalmi bevételek

B3

627


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

202


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

120


3.

Kamatbevétel

B408

44


4.

Egyéb működési bevétel

B410

50


Működési bevételek

B4

416


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


17445




3. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

10 650


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

5 284


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

1 284


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


528


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


340


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


100


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


316


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 258


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

843



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

75



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

600



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

1 240



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

108






4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

470

Gépjárműadó

150

Adóbevétel összesen

620








5. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 752

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

5 752







6. számú melléklet








adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2014. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Összesen

B1

B3

B4

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130


7

164

171

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



72

72

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

10 650

620


11 270

Közfoglalkoztatás

.041233

5 752



5 752

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



150

150

Zöldterület kezelés

.066010



30

30

BEVÉTEL ÖSSZESEN


16 402

627

416

17 445







7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

7 285

0

7 285

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 341

0

1 341

Dologi kiadások

K3

3 800

0

3 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 132

0

3 132

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 887

0

1 887

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


17 445

0

17 445









7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

5 784

1 501

0

7 285

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

938

403

0

1 341

Dologi kiadások

K3

3 024

776

0

3 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 032

100

0

3 132

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 887

0

0

1 887

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


14 665

2 780

0

17 445






8.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat szám

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen


Működési

Felhalmozási


Törvény szerinti illetmények

K1101

6 036

0

6 036


Béren kívüli juttatások

K1107

60

0

60


Ruházati költségtérítés

K1108

25

0

25


Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 121

0

6 121


Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1 164

0

1 164


Külső személyi juttatások

K12

1 164

0

1 164


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

7 285

0

7 285


MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

1 341

0

1 341


Üzemeltetési anyagok beszerzése

K311

1 040

0

1 040


Készletbeszerzés

K31

1 040

0

1 040


Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300

0

300


Kommunikációs szolgáltatások

K32

300

0

300


Közüzemi díjak

K331

426

0

426


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

585

0

585


Szakmai tev.segítő szolg.

K336

48

0

48


Egyéb szolgáltatások

K337

686

0

686


Szolgáltatási kiadások

K33

1 745

0

1 745


ÁFA

K351

715

0

715


Különféle befizetések

K35

715

0

715


DOLOGI KIADÁSOK

K3

3 800

0

3 800


Családi támogatások

K42

10

0

10


Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

40

0

40


Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

1 800

0

1 800


Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

912

0

912


Egyéb nem intézményi ellátások

K48

370

0

370


ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

3 132

0

3 132


Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

100

0

100


Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

177

0

177


Tartalékok

K512

1 610

0

1 610


EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

1 887

0

1 887









KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

17 445

0

17 445




























9.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2014. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

1 164

314

225


1 762

3 465

Köztemető fenntartás

.013320



188



188

Közfoglalkoztatás

.041233

4 620

624

508



5 752

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



314



314

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



247



247

Közvilágítás

.064010



366



366

Zöldterület kezelés

.066010



416



416

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



661


100

761

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



48



48

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 501

403

596



2 500

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



231



231

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




2 000


2 000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




912


912

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




40


40

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




10


10

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




140


140

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




30


30

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





25

25

KIADÁS ÖSSZESEN


7 285

1 341

3 800

3 132

1 887

17 445


10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2014.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1800

Rendszeres szociális segély

200

Lakásfenntartási támogatás

648

Hj.lakossági energiaköltségekhez

264

Óvodáztatási támogatás

10

Közgyógyellátás

40

Átmeneti segély

40

Temetési segély

30

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

100

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

3132








11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

225

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

48


Egyéb


52


Kmb-s üzemnyag hj.


48

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

177


Dél-Nyugat Dráva-sík Kul. Egyesület


25


Szoceg Kft.-nek


152







12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0










13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

10650

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

5752

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

16402

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

470




Gépjárműadók

B354

150




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

7




Közhatalmi bevételek

B3

627




Szolgáltatások ellenértéke

B402

202




Közvetített szolgáltatások

B403

120




Kamatbevétel

B408

44




Egyéb működési bevétel

B410

50




Működési bevételek

B4

416




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


17445

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

7285

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1341

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

3800




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3132




Egyéb működési célú kiadások

K5

1887




Működési kiadás összesen


17445

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.











14.számú melléklet














2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 275

850

875

850

850

850

850

850

850

850

850

850

10 650

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

710

635

515

570

480

470

425

430

450

342

415

310

5 752

3.

Értékesítési és forgalmi adók



100


120







250

470

4

Gépjárműadók



60




10


70

10



150

5

Egyéb közhatalmi bevétel


1

2


2

2







7

6

Szolgáltatások ellenértéke

6

6

50

6

20

28

16

30

22

6

6

6

202

7

Közvetített szolgáltatások

16

10

22

10

12

20

10

10


10



120

8

Kamatbevétel

4

3

4

2

4

3

4

4

4

4

4

4

44

9

Egyéb működési bevétel


5


40


5







50

Bevételek összesen:

1 985

1 485

1 552

1 420

1 452

1 320

1 285

1 280

1 370

1 202

1 265

1 410

17 445

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

540

540

607

607

607

607

720

720

610

647

540

540

7 285

2

Munkaadót terhelő járulék

102

102

116

116

116

117

120

120

116

116

100

100

1 341

3

Dologi kiadások

275

290

310

245

280

325

327

440

356

280

400

272

3 800

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

230

250

270

280

260

260

245

265

232

320

260

260

3 132

5

Egyéb működési célú kiadások

94

34

57

9

9

321

1 009

107

209

20

9

9

1 887

Kiadások összesen:

1 241

1 216

1 360

1 257

1 272

1 630

2 421

1 652

1 523

1 383

1 309

1 181

17 445
















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.











15.számú melléklet














2014. évi likviditási terv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1 652

2 396

2 690

2 857

3 020

3 200

2 890

1 754

1 382

1 229

1 048

1 004


1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 275

850

850

850

850

875

850

850

850

850

850

850

10 650

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

710

635

515

570

480

470

425

430

450

342

415

310

5 752

3.

Értékesítési és forgalmi adók



100


120







250

470

4

Gépjárműadók



60




10


70

10



150

5

Egyéb közhatalmi bevétel


1

2


2

2







7

6

Szolgáltatások ellenértéke

6

6

50

6

20

28

16

30

22

6

6

6

202

7

Közvetített szolgáltatások

16

10

22

10

12

20

10

10


10



120

8

Kamatbevétel

4

3

4

2

4

3

4

4

4

4

4

4

44

9

Egyéb működési bevétel


5


40


5







50

Bevételek összesen:

1 985

1 485

1 527

1 420

1 452

1 345

1 285

1 280

1 370

1 202

1 265

1 410

17 445

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

540

540

607

607

607

607

720

720

610

647

540

540

7 285

2

Munkaadót terhelő járulék

102

102

116

116

116

117

120

120

116

116

100

100

1 341

3

Dologi kiadások

275

290

310

245

280

325

327

440

356

280

400

272

3 800

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

230

250

270

280

260

260

245

265

232

320

260

260

3 132

5

Egyéb működési célú kiadások

94

9

57

9

9

346

1 009

107

209

20

9

9

1 887

Kiadások összesen:

1 241

1 191

1 360

1 257

1 272

1 655

2 421

1 652

1 523

1 383

1 309

1 181

17 445

Egyenleg

2 396

2 690

2 857

3 020

3 200

2 890

1 754

1 382

1 229

1 048

1 004

1 233



15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok e Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

470

470

470

470

1 880

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

470

470

470

470

1 880

Saját bevételek 50 %-a

235

235

235

235

940

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

235

235

235

235

940



16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

14

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

13







17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

50 000 Ft

Működési bevételek

B4

150 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 650 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 416 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

25 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 501 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 501 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

403 000 Ft

ebből:



Szociális hj.adó

K211

382 000 Ft

Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft

Eho

K215

4 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

330 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

320 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

10 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

330 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

48 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

120 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

120 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

168 000 Ft

ÁFA

K351

98 000 Ft

Különféle befizetések

K35

98 000 Ft

Dologi kiadások

K3

596 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 500 000 Ft




18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

13

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

13





Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.





19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. év

2016. év

2017.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

16 610

16 740

16 820

2.

Közhatalmi bevételek

B3

665

680

692

3.

Működési bevételek

B4

432

445

460

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


17 707

17 865

17 972



2015. év

2016. év

2017. év

Személyi juttatások

K1

7 360

7 415

7 450

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 365

1 380

1 405

Dologi kiadások

K3

3 850

3 905

3 918

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 212

3 200

3 230

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 920

1 965

1 969

Beruházások

K6

0

0


Felújítások

K7

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


17 707

17 865

17 972