Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2014.( IV.29.) önkormányzati rendelete

Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.29.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 29

Bürüs Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

 3/2014. (IV.29.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról


Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva - a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.



Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

                                                 25 904 ezer forint bevétellel

                                                  24 074 ezer forint kiadással

állapítja meg.



Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.



5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza







Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 7. sz. melléklet tartalmazza. Dologi kiadásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló kötelezettségei 453 ezer Ft, amelyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.


(5) Az átadott pénzeszközöket a 11. sz. melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat állami normatíva elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglalását a 13. sz. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 14. sz. melléklet, működési célú pénzeszközátvételeit a 14./a sz. melléklet, sajátos bevételeinek részletezését a 14./b sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 3 főben állapítja meg.


(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület feladatonként az 5. sz. melléklet alapján állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 6. sz.  melléklet alapján hagyja jóvá.




A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.





Záró rendelkezések

10.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.






            Kozma István                                                                                Hajas  Endre         

            polgármester                                                                     jegyző




A rendelet kihirdetve: 2014. április 29.



Hajas Endre

jegyző







1.sz.melléklet


Címrend





Bürüs község Önkormányzat







Bevételek előirányzatonként



2.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Közhatalmi bevételek

389 000 Ft

381 000 Ft

642 000 Ft


Intézményi működési bevételek

492 000 Ft

663 000 Ft

1 245 000 Ft


Önkorm.költségvetési támogatása

11 913 000 Ft

13 735 000 Ft

13 735 000 Ft


Támogatásértékű működési bevétel

10 536 000 Ft

10 171 000 Ft

10 153 000 Ft


Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről

0 Ft

129 000 Ft

129 000 Ft


Bevételek összesen

23 330 000 Ft

25 079 000 Ft

25 904 000 Ft





Működési kiadások kiemelt előirányzatonként



3.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Személyi juttatások

11 282 000 Ft

11 282 000 Ft

10 330 000 Ft


Munkaadót terhelő járulékok

1 875 000 Ft

1 875 000 Ft

1 755 000 Ft


Dologi és egyéb folyó kiadások

4 268 000 Ft

5 631 000 Ft

5 775 000 Ft


Támogatásértékű működési kiadás

2 139 000 Ft

2 139 000 Ft

2 179 000 Ft


Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre

0 Ft

0 Ft

708 000 Ft


Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 540 000 Ft

3 926 000 Ft

3 327 000 Ft


Működési kiadások összesen

23 104 000 Ft

24 853 000 Ft

24 074 000 Ft








4.sz.melléklet


Felhalmozási kiadások





Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Egyéb gép, berendezés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

0 Ft

0 Ft





Az önkormányzat költségvetése feladatonként



5.sz.melléklet


Szakfeladat neve

Bevételek

Kiadások

létszám


381103 Tel.hull.vegyes begyűjtése (hulladékszállítás)


447 000 Ft



522001 Közutak,hidak üzemeltetése, fennt.


100 000 Ft



841112 Önkormányzati jogalkotás

1 298 000 Ft

6 171 000 Ft



841901 Önkorm.elszám.

14 370 000 Ft




890442 Közfoglalkoztatás

10 155 000 Ft

9 782 000 Ft

2fő


841403 Város és községgazd.


602 000 Ft



841402 Közvilágítás


411 000 Ft



889928 Falugondnoki szolg.

81 000 Ft

2 484 000 Ft

1fő


882113 Lakásfennt.tám.


996 000 Ft



890443 Egyéb közfogl.


47 000 Ft



960302 Köztemető fenntartás


547 000 Ft



882202 Közgyógy


41 000 Ft



882119 Óvodáztatási támogatás


20 000 Ft



882111 Aktív korúak ellátása


1 623 000 Ft



882122  Átmeneti segély


26 000 Ft



882123 Temetési segély


30 000 Ft



882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.


441 000 Ft



910502 Közműv.tev.


306 000 Ft



Összesen

25 904 000 Ft

24 074 000 Ft

3fő







Pénzmaradvány kimutatás



6.sz. melléklet



Előző év

Tárgy év



Záró pénzkészlet (A)

1 625 000 Ft

3 286 000 Ft


Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege

168 000 Ft

337 000 Ft


Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege

0 Ft

0 Ft


Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B)

168 000 Ft

337 000 Ft


Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány  (A+B)

1 793 000 Ft

3 623 000 Ft


Költségvetési pénzmaradvány

1 793 000 Ft

3 623 000 Ft












Bevételek, kiadások mérlegszerűen

7.sz.melléklet

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

Közhatalmi bevételek

642 000 Ft

Személyi juttatások

10 330 000 Ft

Intézményi működési bevételek

1 245 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

1 755 000 Ft

Önkorm.költségvetési támogatása

13 735 000 Ft

Dologi kiadások

5 775 000 Ft

Támogatásértékű működési bevétel

10 153 000 Ft

Műk.célú átadás államh.k.

708 000 Ft

Működési c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről

129 000 Ft

Tám.ért.műk.kiadás

2 179 000 Ft



Ellátottak pénzbeli jutt.

3 327 000 Ft





Működési bevételek

25 904 000 Ft

Működési kiadások


24 074 000 Ft





Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

Felhalmozási bevétel

0 Ft

Egyéb gép, berendezés


0 Ft





Felhalmozási bevételek

0 Ft

Felhalmozási kiadások


0 Ft











Önkormányzat által folyósított ellátások

8.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Rendszeres szociális segély

0 Ft

160 000 Ft

177 000 Ft


Foglalkoztatást h.támogatás

2 940 000 Ft

2 780 000 Ft

3 104 000 Ft


Lakásfenntartási támogatás

980 000 Ft

980 000 Ft

907 000 Ft


Átmeneti segély

100 000 Ft

125 000 Ft

175 000 Ft


Temetési segély

30 000 Ft

30 000 Ft

0 Ft


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

100 000 Ft

122 000 Ft

122 000 Ft


Óvodáztatási támogatás

20 000 Ft

20 000 Ft

40 000 Ft


Egyéb önkorm. Juttatás

474 000 Ft

374 000 Ft

248 000 Ft


Rászorultságtól függő pénzbeli szoc., gyermekv.ellátások össz.

4 644 000 Ft

4 591 000 Ft

4 773 000 Ft


Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

4 644 000 Ft

4 591 000 Ft

4 773 000 Ft












Kötelezettségek



9.sz.melléklet


Megnevezés

30 napon belüli

30 napon túli

Összesen


Szállítói kötelezettségek

0 Ft

431 000 Ft

431 000 Ft


Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség



22 000 Ft


Kötelezettségek összesen

0 Ft

431 000 Ft

453 000 Ft






















Állami normatíva elszámolás




10.sz.melléklet

Megnevezés

1010103 Önk.hiv.műk.támogatása

1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell.

1010501 Egyéb köt.önk.feladatok

1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz

Költségvetési törvény alapján

1 618 171 Ft

1 580 017 Ft

3 000 000 Ft

1 276 624 Ft

Tényleges hozzájárulás

1 618 171 Ft

1 580 017 Ft

3 000 000 Ft

1 276 624 Ft

Év végi eltérés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Megnevezés

1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés)

1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti)

1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok

1030304 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (falugondnoki szolg)

Költségvetési törvény alapján

38 710 Ft

38 710 Ft

111 720 Ft

1 996 550 Ft

Tényleges hozzájárulás

38 710 Ft

38 710 Ft

111 720 Ft

1 996 550 Ft

Évvégi eltérés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

















Átadott pénzeszközök



11.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


I. Támogatásértékű működési kiadások

2 139 000 Ft

2 139 000 Ft

2 179 000 Ft


      - KÖH finanszírozás, állati hulladék begyűjtése,





Támogatásértékű működési kiadások összesen

2 139 000 Ft

2 139 000 Ft

2 179 000 Ft


II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre

0 Ft

0 Ft

708 000 Ft


 - lakossági víz és csat.szolg.támogatása Sziget-Víz Kft





Működési célú pénzeszközát.non-profit szervezetnek összesen

0 Ft

0 Ft

708 000 Ft












Könyviteli mérleg

12.sz.melléklet





adatok eFt



Megnevezés

2012. év

2013. év



ESZKÖZÖK





Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok

42277

40648



Gépek, berendezések

2774

2299



Járművek

1779

118



Beruházások,felújítások

0

0



Tárgyi eszközök összesen

46830

43065



Tartós részesedés

334

334



Befektetett pénzügyi eszközök összesen

334

334



Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen

7484

7106



A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.

54648

50505



Adósok

62

9



Követelések összesen

62

9



Pénztár

30

163



Költségvetési pénzforgalmi számlák

1595

3123



Pénzeszközök összesen

1625

3286



Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

168

337



B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.

1855

3632



 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

56503

54137



FORRÁSOK





Tartós tőke

2934

2934



Tőkeváltozások

50639

47127



D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZ.

53573

50061



Költségvetési tartalék

1793

3623



E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.

1793

3623



Kötelezettségek áruszáll.és szolg. (szállítók)

1131

431



Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettségek

6

22



Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

1137

453



F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

1137

453



FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

56503

54137













Bevételek, kiadások összefoglalása



12.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Rendszeres személyi juttatás

10 033 000 Ft

10 033 000 Ft

9 183 000 Ft


Nem rendszeres személyi juttatás

85 000 Ft

85 000 Ft

80 000 Ft


Külső személyi juttatások

1 164 000 Ft

1 164 000 Ft

1 067 000 Ft


Személyi juttatások összesen

11 282 000 Ft

11 282 000 Ft

10 330 000 Ft


Szociális hj.adó

1 875 000 Ft

1 875 000 Ft

1 755 000 Ft


Munkaadókat terhelő járulékok

1 875 000 Ft

1 875 000 Ft

1 755 000 Ft


Dologi kiadások

4 268 000 Ft

5 631 000 Ft

5 775 000 Ft


Dologi kiadások mindösszesen

4 268 000 Ft

5 631 000 Ft

5 775 000 Ft


Támogatásért.műk.kiadások

2 139 000 Ft

2 139 000 Ft

2 179 000 Ft


Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívül

0 Ft

0 Ft

708 000 Ft


Ellátottak pénzbeli jutt.

3 540 000 Ft

3 926 000 Ft

3 327 000 Ft


Egyéb működési célú támogatások

5 679 000 Ft

6 065 000 Ft

6 214 000 Ft


Tartalék

226 000 Ft

226 000 Ft



Működési kiadások összesen

23 330 000 Ft

25 079 000 Ft

24 074 000 Ft


Int.beruházási kiadások

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Felhalmozási kiadások összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

23 330 000 Ft

25 079 000 Ft

24 074 000 Ft


Közhatalmi bevételek

389 000 Ft

381 000 Ft

642 000 Ft


Intézményi működési bevételek

492 000 Ft

663 000 Ft

1 245 000 Ft


Támogatásért.műk.bevétel

10 536 000 Ft

10 171 000 Ft

10 153 000 Ft


Műk.c.pénzeszk.átvétel áh-n kívül

0 Ft

129 000 Ft

129 000 Ft


Működési bevételek összesen

11 417 000 Ft

11 344 000 Ft

12 169 000 Ft


Önkormányzat költségvetési támogatása

11 913 000 Ft

13 735 000 Ft

13 735 000 Ft


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

23 330 000 Ft

25 079 000 Ft

25 904 000 Ft


Átfutó kiadások



169 000 Ft


Tárgyévi kiadások

23 330 000 Ft

25 079 000 Ft

24 243 000 Ft


Tárgyévi bevételek

23 330 000 Ft

25 079 000 Ft

25 904 000 Ft


Nyitó pénzkészlet



1 625 000 Ft


Záró pénzkészlet



3 286 000 Ft







Intézményi működési bevételek



14. sz. melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Szolgáltatások ellenértéke (fűnyírás,szállítás)

64 000 Ft

109 000 Ft

87 000 Ft


Bérleti és lízingdíj

0 Ft

36 000 Ft

45 000 Ft


Egyéb sajátos bevétel  (falugond.szolg.tám, tel.díj,áramdíj visszatérítés)

400 000 Ft

490 000 Ft

1 077 000 Ft


Kamat bevétel

28 000 Ft

28 000 Ft

36 000 Ft


Intézményi működési bevételek

492 000 Ft

663 000 Ft

1 245 000 Ft






















Működési célú pénzeszközátvétel



14/a. sz. melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről

0 Ft

129 000 Ft

129 000 Ft


    - Tksz támogatás,Konrád I. közalapítvány parkoló visszafiz.





Támogatásért.műk.bevétel elkül.állami alaptól

10 536 000 Ft

10 171 000 Ft

10 153 000 Ft


     -Munkaügyi Kp. Támogatás















Közhatalmi bevételek



14./b sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Pótlék

0 Ft

26 000 Ft

45 000 Ft


IPA

250 000 Ft

250 000 Ft

455 000 Ft


Gépjárműadó

99 000 Ft

99 000 Ft

135 000 Ft


Igazg.szolg.díj

4 000 Ft

6 000 Ft

7 000 Ft







Dologi kiadások 



15. sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Élelmiszer beszerzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Gyógyszerbeszerzés (védőoltás)

0 Ft

157 000 Ft

157 000 Ft


Vegyszerbeszerzés

0 Ft

11 000 Ft

8 000 Ft


Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

10 000 Ft

28 000 Ft

26 000 Ft


Könyv beszerzése

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Folyóirat beszerzése

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Egyéb információhordozó beszerzése

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Tüzelőanyagok beszerzése

0 Ft

0 Ft

2 000 Ft


Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

1 204 000 Ft

975 000 Ft

861 000 Ft


Szakmai anyagok beszerzése

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

67 000 Ft

342 000 Ft

311 000 Ft


Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

154 000 Ft

279 000 Ft

201 000 Ft


Egyéb anyagbeszerzés

25 000 Ft

117 000 Ft

128 000 Ft


Készletbeszerzés (01+…+13)

1 460 000 Ft

1 909 000 Ft

1 694 000 Ft


Nem adatátviteli célú távközlési díjak

320 000 Ft

320 000 Ft

318 000 Ft


Adatátviteli célú távközlési díjak

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Egyéb kommunikációs szolgáltatások

12 000 Ft

0 Ft

6 000 Ft


Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

332 000 Ft

320 000 Ft

324 000 Ft


Vásárolt élelmezés

0 Ft

0 Ft

59 000 Ft


Bérleti és lízing díjak

0 Ft

0 Ft

0 Ft


ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Szállítási szolgáltatás díja

0 Ft

65 000 Ft

58 000 Ft


Gázenergia-szolgáltatás díja

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Villamosenergia-szolgáltatás díja

399 000 Ft

442 000 Ft

433 000 Ft


Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Víz- és csatornadíjak

72 000 Ft

42 000 Ft

16 000 Ft


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

165 000 Ft

416 000 Ft

471 000 Ft


Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

300 000 Ft

484 000 Ft

534 000 Ft


Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

37 000 Ft

157 000 Ft

166 000 Ft


Szakmai szolgáltatások kiadásai

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

973 000 Ft

1 606 000 Ft

1 737 000 Ft


Vásárolt közszolgáltatások

48 000 Ft

63 000 Ft

89 000 Ft


Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

920 000 Ft

916 000 Ft

987 000 Ft


Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

920 000 Ft

916 000 Ft

987 000 Ft


Belföldi kiküldetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Külföldi kiküldetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Reprezentáció

3 000 Ft

143 000 Ft

100 000 Ft


Reklám és propagandakiadások

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

3 000 Ft

143 000 Ft

100 000 Ft


Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft


A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0 Ft

0 Ft

0 Ft


A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Egyéb befizetési kötelezettség

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0 Ft

0 Ft

9 000 Ft


Nemzetközi tagsági díjak

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Rehabilitációs hozzájárulás

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Díjak, egyéb  befizetések (biztosítás,casco)

165 000 Ft

165 000 Ft

165 000 Ft


Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

165 000 Ft

165 000 Ft

174 000 Ft


Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Realizált árfolyamveszteségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Egyéb dologi kiadások

367 000 Ft

509 000 Ft

670 000 Ft


Dologi kiadások  (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

4 268 000 Ft

5 631 000 Ft

5 775 000 Ft