Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2014.( IV.29.) önkormányzati rendelete
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.29.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 29Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2014.( IV.29.) önkormányzati rendelete
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.29.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-29-tól
Bürüs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2014. (IV.29.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva - a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
25 904 ezer forint bevétellel
24 074 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. sz. melléklet tartalmazza. Dologi kiadásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló kötelezettségei 453 ezer Ft, amelyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.
(5) Az átadott pénzeszközöket a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat állami normatíva elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglalását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 14. sz. melléklet, működési célú pénzeszközátvételeit a 14./a sz. melléklet, sajátos bevételeinek részletezését a 14./b sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 3 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület feladatonként az 5. sz. melléklet alapján állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kozma István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. április 29.
Hajas Endre
jegyző
1.sz.melléklet | ||||
Címrend | ||||
Bürüs község Önkormányzat | ||||
Bevételek előirányzatonként | 2.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Közhatalmi bevételek | 389 000 Ft | 381 000 Ft | 642 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 492 000 Ft | 663 000 Ft | 1 245 000 Ft | |
Önkorm.költségvetési támogatása | 11 913 000 Ft | 13 735 000 Ft | 13 735 000 Ft | |
Támogatásértékű működési bevétel | 10 536 000 Ft | 10 171 000 Ft | 10 153 000 Ft | |
Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről | 0 Ft | 129 000 Ft | 129 000 Ft | |
Bevételek összesen | 23 330 000 Ft | 25 079 000 Ft | 25 904 000 Ft | |
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként | 3.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 11 282 000 Ft | 11 282 000 Ft | 10 330 000 Ft | |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 875 000 Ft | 1 875 000 Ft | 1 755 000 Ft | |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 268 000 Ft | 5 631 000 Ft | 5 775 000 Ft | |
Támogatásértékű működési kiadás | 2 139 000 Ft | 2 139 000 Ft | 2 179 000 Ft | |
Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre | 0 Ft | 0 Ft | 708 000 Ft | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 540 000 Ft | 3 926 000 Ft | 3 327 000 Ft | |
Működési kiadások összesen | 23 104 000 Ft | 24 853 000 Ft | 24 074 000 Ft | |
4.sz.melléklet | ||||
Felhalmozási kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Egyéb gép, berendezés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | 5.sz.melléklet | |||
Szakfeladat neve | Bevételek | Kiadások | létszám | |
381103 Tel.hull.vegyes begyűjtése (hulladékszállítás) | 447 000 Ft | |||
522001 Közutak,hidak üzemeltetése, fennt. | 100 000 Ft | |||
841112 Önkormányzati jogalkotás | 1 298 000 Ft | 6 171 000 Ft | ||
841901 Önkorm.elszám. | 14 370 000 Ft | |||
890442 Közfoglalkoztatás | 10 155 000 Ft | 9 782 000 Ft | 2fő | |
841403 Város és községgazd. | 602 000 Ft | |||
841402 Közvilágítás | 411 000 Ft | |||
889928 Falugondnoki szolg. | 81 000 Ft | 2 484 000 Ft | 1fő | |
882113 Lakásfennt.tám. | 996 000 Ft | |||
890443 Egyéb közfogl. | 47 000 Ft | |||
960302 Köztemető fenntartás | 547 000 Ft | |||
882202 Közgyógy | 41 000 Ft | |||
882119 Óvodáztatási támogatás | 20 000 Ft | |||
882111 Aktív korúak ellátása | 1 623 000 Ft | |||
882122 Átmeneti segély | 26 000 Ft | |||
882123 Temetési segély | 30 000 Ft | |||
882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell. | 441 000 Ft | |||
910502 Közműv.tev. | 306 000 Ft | |||
Összesen | 25 904 000 Ft | 24 074 000 Ft | 3fő | |
Pénzmaradvány kimutatás | 6.sz. melléklet | |||
Előző év | Tárgy év | |||
Záró pénzkészlet (A) | 1 625 000 Ft | 3 286 000 Ft | ||
Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege | 168 000 Ft | 337 000 Ft | ||
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege | 0 Ft | 0 Ft | ||
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B) | 168 000 Ft | 337 000 Ft | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B) | 1 793 000 Ft | 3 623 000 Ft | ||
Költségvetési pénzmaradvány | 1 793 000 Ft | 3 623 000 Ft | ||
Bevételek, kiadások mérlegszerűen | 7.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Közhatalmi bevételek | 642 000 Ft | Személyi juttatások | 10 330 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 1 245 000 Ft | Munkaadót terhelő járulékok | 1 755 000 Ft | |
Önkorm.költségvetési támogatása | 13 735 000 Ft | Dologi kiadások | 5 775 000 Ft | |
Támogatásértékű működési bevétel | 10 153 000 Ft | Műk.célú átadás államh.k. | 708 000 Ft | |
Működési c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 129 000 Ft | Tám.ért.műk.kiadás | 2 179 000 Ft | |
Ellátottak pénzbeli jutt. | 3 327 000 Ft | |||
Működési bevételek | 25 904 000 Ft | Működési kiadások | 24 074 000 Ft | |
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Felhalmozási bevétel | 0 Ft | Egyéb gép, berendezés | 0 Ft | |
Felhalmozási bevételek | 0 Ft | Felhalmozási kiadások | 0 Ft | |
Önkormányzat által folyósított ellátások | 8.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Rendszeres szociális segély | 0 Ft | 160 000 Ft | 177 000 Ft | |
Foglalkoztatást h.támogatás | 2 940 000 Ft | 2 780 000 Ft | 3 104 000 Ft | |
Lakásfenntartási támogatás | 980 000 Ft | 980 000 Ft | 907 000 Ft | |
Átmeneti segély | 100 000 Ft | 125 000 Ft | 175 000 Ft | |
Temetési segély | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 100 000 Ft | 122 000 Ft | 122 000 Ft | |
Óvodáztatási támogatás | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 40 000 Ft | |
Egyéb önkorm. Juttatás | 474 000 Ft | 374 000 Ft | 248 000 Ft | |
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc., gyermekv.ellátások össz. | 4 644 000 Ft | 4 591 000 Ft | 4 773 000 Ft | |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 4 644 000 Ft | 4 591 000 Ft | 4 773 000 Ft | |
Kötelezettségek | 9.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 30 napon belüli | 30 napon túli | Összesen | |
Szállítói kötelezettségek | 0 Ft | 431 000 Ft | 431 000 Ft | |
Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség | 22 000 Ft | |||
Kötelezettségek összesen | 0 Ft | 431 000 Ft | 453 000 Ft | |
Állami normatíva elszámolás | 10.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 1010103 Önk.hiv.műk.támogatása | 1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell. | 1010501 Egyéb köt.önk.feladatok | 1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz |
Költségvetési törvény alapján | 1 618 171 Ft | 1 580 017 Ft | 3 000 000 Ft | 1 276 624 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 1 618 171 Ft | 1 580 017 Ft | 3 000 000 Ft | 1 276 624 Ft |
Év végi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Megnevezés | 1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés) | 1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti) | 1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok | 1030304 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (falugondnoki szolg) |
Költségvetési törvény alapján | 38 710 Ft | 38 710 Ft | 111 720 Ft | 1 996 550 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 38 710 Ft | 38 710 Ft | 111 720 Ft | 1 996 550 Ft |
Évvégi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Átadott pénzeszközök | 11.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
I. Támogatásértékű működési kiadások | 2 139 000 Ft | 2 139 000 Ft | 2 179 000 Ft | |
- KÖH finanszírozás, állati hulladék begyűjtése, | ||||
Támogatásértékű működési kiadások összesen | 2 139 000 Ft | 2 139 000 Ft | 2 179 000 Ft | |
II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre | 0 Ft | 0 Ft | 708 000 Ft | |
- lakossági víz és csat.szolg.támogatása Sziget-Víz Kft | ||||
Működési célú pénzeszközát.non-profit szervezetnek összesen | 0 Ft | 0 Ft | 708 000 Ft | |
Könyviteli mérleg | 12.sz.melléklet | |||
adatok eFt | ||||
Megnevezés | 2012. év | 2013. év | ||
ESZKÖZÖK | ||||
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok | 42277 | 40648 | ||
Gépek, berendezések | 2774 | 2299 | ||
Járművek | 1779 | 118 | ||
Beruházások,felújítások | 0 | 0 | ||
Tárgyi eszközök összesen | 46830 | 43065 | ||
Tartós részesedés | 334 | 334 | ||
Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 334 | 334 | ||
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen | 7484 | 7106 | ||
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. | 54648 | 50505 | ||
Adósok | 62 | 9 | ||
Követelések összesen | 62 | 9 | ||
Pénztár | 30 | 163 | ||
Költségvetési pénzforgalmi számlák | 1595 | 3123 | ||
Pénzeszközök összesen | 1625 | 3286 | ||
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 168 | 337 | ||
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. | 1855 | 3632 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) | 56503 | 54137 | ||
FORRÁSOK | ||||
Tartós tőke | 2934 | 2934 | ||
Tőkeváltozások | 50639 | 47127 | ||
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZ. | 53573 | 50061 | ||
Költségvetési tartalék | 1793 | 3623 | ||
E.) TARTALÉKOK ÖSSZ. | 1793 | 3623 | ||
Kötelezettségek áruszáll.és szolg. (szállítók) | 1131 | 431 | ||
Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettségek | 6 | 22 | ||
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 1137 | 453 | ||
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. | 1137 | 453 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 56503 | 54137 | ||
Bevételek, kiadások összefoglalása | 12.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Rendszeres személyi juttatás | 10 033 000 Ft | 10 033 000 Ft | 9 183 000 Ft | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 85 000 Ft | 85 000 Ft | 80 000 Ft | |
Külső személyi juttatások | 1 164 000 Ft | 1 164 000 Ft | 1 067 000 Ft | |
Személyi juttatások összesen | 11 282 000 Ft | 11 282 000 Ft | 10 330 000 Ft | |
Szociális hj.adó | 1 875 000 Ft | 1 875 000 Ft | 1 755 000 Ft | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 875 000 Ft | 1 875 000 Ft | 1 755 000 Ft | |
Dologi kiadások | 4 268 000 Ft | 5 631 000 Ft | 5 775 000 Ft | |
Dologi kiadások mindösszesen | 4 268 000 Ft | 5 631 000 Ft | 5 775 000 Ft | |
Támogatásért.műk.kiadások | 2 139 000 Ft | 2 139 000 Ft | 2 179 000 Ft | |
Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívül | 0 Ft | 0 Ft | 708 000 Ft | |
Ellátottak pénzbeli jutt. | 3 540 000 Ft | 3 926 000 Ft | 3 327 000 Ft | |
Egyéb működési célú támogatások | 5 679 000 Ft | 6 065 000 Ft | 6 214 000 Ft | |
Tartalék | 226 000 Ft | 226 000 Ft | ||
Működési kiadások összesen | 23 330 000 Ft | 25 079 000 Ft | 24 074 000 Ft | |
Int.beruházási kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Felhalmozási kiadások összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 23 330 000 Ft | 25 079 000 Ft | 24 074 000 Ft | |
Közhatalmi bevételek | 389 000 Ft | 381 000 Ft | 642 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 492 000 Ft | 663 000 Ft | 1 245 000 Ft | |
Támogatásért.műk.bevétel | 10 536 000 Ft | 10 171 000 Ft | 10 153 000 Ft | |
Műk.c.pénzeszk.átvétel áh-n kívül | 0 Ft | 129 000 Ft | 129 000 Ft | |
Működési bevételek összesen | 11 417 000 Ft | 11 344 000 Ft | 12 169 000 Ft | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 11 913 000 Ft | 13 735 000 Ft | 13 735 000 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 23 330 000 Ft | 25 079 000 Ft | 25 904 000 Ft | |
Átfutó kiadások | 169 000 Ft | |||
Tárgyévi kiadások | 23 330 000 Ft | 25 079 000 Ft | 24 243 000 Ft | |
Tárgyévi bevételek | 23 330 000 Ft | 25 079 000 Ft | 25 904 000 Ft | |
Nyitó pénzkészlet | 1 625 000 Ft | |||
Záró pénzkészlet | 3 286 000 Ft | |||
Intézményi működési bevételek | 14. sz. melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Szolgáltatások ellenértéke (fűnyírás,szállítás) | 64 000 Ft | 109 000 Ft | 87 000 Ft | |
Bérleti és lízingdíj | 0 Ft | 36 000 Ft | 45 000 Ft | |
Egyéb sajátos bevétel (falugond.szolg.tám, tel.díj,áramdíj visszatérítés) | 400 000 Ft | 490 000 Ft | 1 077 000 Ft | |
Kamat bevétel | 28 000 Ft | 28 000 Ft | 36 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 492 000 Ft | 663 000 Ft | 1 245 000 Ft | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 14/a. sz. melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 Ft | 129 000 Ft | 129 000 Ft | |
- Tksz támogatás,Konrád I. közalapítvány parkoló visszafiz. | ||||
Támogatásért.műk.bevétel elkül.állami alaptól | 10 536 000 Ft | 10 171 000 Ft | 10 153 000 Ft | |
-Munkaügyi Kp. Támogatás | ||||
Közhatalmi bevételek | 14./b sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Pótlék | 0 Ft | 26 000 Ft | 45 000 Ft | |
IPA | 250 000 Ft | 250 000 Ft | 455 000 Ft | |
Gépjárműadó | 99 000 Ft | 99 000 Ft | 135 000 Ft | |
Igazg.szolg.díj | 4 000 Ft | 6 000 Ft | 7 000 Ft | |
Dologi kiadások | 15. sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Élelmiszer beszerzés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Gyógyszerbeszerzés (védőoltás) | 0 Ft | 157 000 Ft | 157 000 Ft | |
Vegyszerbeszerzés | 0 Ft | 11 000 Ft | 8 000 Ft | |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 10 000 Ft | 28 000 Ft | 26 000 Ft | |
Könyv beszerzése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Folyóirat beszerzése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Tüzelőanyagok beszerzése | 0 Ft | 0 Ft | 2 000 Ft | |
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 1 204 000 Ft | 975 000 Ft | 861 000 Ft | |
Szakmai anyagok beszerzése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 67 000 Ft | 342 000 Ft | 311 000 Ft | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 154 000 Ft | 279 000 Ft | 201 000 Ft | |
Egyéb anyagbeszerzés | 25 000 Ft | 117 000 Ft | 128 000 Ft | |
Készletbeszerzés (01+…+13) | 1 460 000 Ft | 1 909 000 Ft | 1 694 000 Ft | |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 320 000 Ft | 320 000 Ft | 318 000 Ft | |
Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 12 000 Ft | 0 Ft | 6 000 Ft | |
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 332 000 Ft | 320 000 Ft | 324 000 Ft | |
Vásárolt élelmezés | 0 Ft | 0 Ft | 59 000 Ft | |
Bérleti és lízing díjak | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Szállítási szolgáltatás díja | 0 Ft | 65 000 Ft | 58 000 Ft | |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 399 000 Ft | 442 000 Ft | 433 000 Ft | |
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Víz- és csatornadíjak | 72 000 Ft | 42 000 Ft | 16 000 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 165 000 Ft | 416 000 Ft | 471 000 Ft | |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 300 000 Ft | 484 000 Ft | 534 000 Ft | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 37 000 Ft | 157 000 Ft | 166 000 Ft | |
Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) | 973 000 Ft | 1 606 000 Ft | 1 737 000 Ft | |
Vásárolt közszolgáltatások | 48 000 Ft | 63 000 Ft | 89 000 Ft | |
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 920 000 Ft | 916 000 Ft | 987 000 Ft | |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 920 000 Ft | 916 000 Ft | 987 000 Ft | |
Belföldi kiküldetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Külföldi kiküldetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Reprezentáció | 3 000 Ft | 143 000 Ft | 100 000 Ft | |
Reklám és propagandakiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) | 3 000 Ft | 143 000 Ft | 100 000 Ft | |
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Egyéb befizetési kötelezettség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 Ft | 0 Ft | 9 000 Ft | |
Nemzetközi tagsági díjak | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás,casco) | 165 000 Ft | 165 000 Ft | 165 000 Ft | |
Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 165 000 Ft | 165 000 Ft | 174 000 Ft | |
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Kamatkiadások összesen (62+…+65) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Realizált árfolyamveszteségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Egyéb dologi kiadások | 367 000 Ft | 509 000 Ft | 670 000 Ft | |
Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 4 268 000 Ft | 5 631 000 Ft | 5 775 000 Ft | |