Bürüs község képviselő testületének 2/2015 (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 03. 03

Bürüs Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2015.(III .03 .) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről



Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2015. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 24 761 ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          24 461 ezer forint

                                          - felhalmozási:             300 ezer forint     



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 24 761 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          24 761 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                0 ezer forint            

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 275 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 487 ezer forint, céltartalék 1 788 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 15 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) 2015. március 1. napjával hatályát veszti a helyi képviselő tiszteletdíjáról szóló 6/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet.



                    Kolat Irén                                                                     Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 3.


Hajas Endre

jegyző

































1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 203

0

23 203

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1 215

0

1 215

3.

Működési bevételek

B4

343

0

343

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


24 761

0

24 761









1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 203

0

0

23 203

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1 215

0

0

1 215

3.

Működési bevételek

B4

0

343

0

343

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


24 418

343

0

24 761










2.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

12536


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7767



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

3569


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

10667


1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

10667


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23203


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1100


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

1100


2.

Gépjárműadók

B354

115


3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

0


Közhatalmi bevételek

B3

1215


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

92


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

180


3.

Kamatbevétel

B408

21


4.

Egyéb működési bevétel

B410

50


Működési bevételek

B4

343


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


24761



3.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

12 536


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

7 767


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

2 211


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


527


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


384


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


984


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


316


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

3 569


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

995



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

74



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1 200








4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

1100

Gépjárműadó

115

Adóbevétel összesen

1215







5. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 667

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

10 667







6. számú melléklet








adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2015. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Összesen

B1

B3

B4

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130



201

201

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



72

72

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

12 536

1 215


13 751

Közfoglalkoztatás

.041233

10 667



10 667

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



55

55

Zöldterület kezelés

.066010



15

15

BEVÉTEL ÖSSZESEN


23 203

1 215

343

24 761








7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

11 183

0

11 183

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 855

0

1 855

Dologi kiadások

K3

7 326

0

7 326

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 612

0

1 612

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 485

0

2 485

Beruházások

K6

300

0

300

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


24 761

0

24 761









8.számú melléklet











adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat szám

2015. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

9 459

0

9 459

Béren kívüli juttatások

K1107

60

0

60

Ruházati költségtérítés

K1108

10

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9 529

0

9 529

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1 654

0

1 654

Külső személyi juttatások

K12

1 654

0

1 654

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

11 183

0

11 183

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

1 855

0

1 855

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K311

2 497

0

2 497

Készletbeszerzés

K31

2 497

0

2 497

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

342

0

342

Kommunikációs szolgáltatások

K32

342

0

342

Közüzemi díjak

K331

475

0

475

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 569

0

1 569

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

64

0

64

Egyéb szolgáltatások

K337

1 098

0

1 098

Szolgáltatási kiadások

K33

3 206

0

3 206

ÁFA

K351

1 281

0

1 281

Különféle befizetések

K35

1 281

0

1 281

DOLOGI KIADÁSOK

K3

7 326

0

7 326

Családi támogatások

K42

10

0

10

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

30

0

30

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

46

0

46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

531

0

531

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

995

0

995

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

1 612

0

1 612

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

100

0

100

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

110

0

110

Tartalékok

K512

2 275

0

2 275

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

2 485

0

2 485

BERUHÁZÁS

K6


300



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5+K6

24 461

300

24 761











9.számú melléklet













adatok ezer Ft



Megnevezés

Kormányzati funkciók

2015. évi eredeti előirányzat


Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

1 654

359

282


2 385


4 680

Köztemető fenntartás

.013320



532




532

Közfoglalkoztatás

.041233

7 995

1 079

1 593




10 667

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



769




769

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



264




264

Közvilágítás

.064010



381




381

Zöldterület kezelés

.066010



467




467

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



911


100


1 011

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



64




64

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 534

417

868




2 819

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1 195



300

1 495

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




46



46

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




531



531

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




30



30

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




10



10

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




995



995

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




0



0

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





0


0

KIADÁS ÖSSZESEN


11 183

1 855

7 326

1 612

2 485

300

24 761


10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2015.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás

46

Rendszeres szociális segély

193

Lakásfenntartási támogatás

338

Hj.lakossági energiaköltségekhez

193

Óvodáztatási támogatás

10

Közgyógyellátás

30

Átmeneti segély

40

Temetési segély

0

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

995

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

1845








11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

210

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

100


Egyéb


40


Helyi Önkormányzat és szerveinek


25


Állati hulladék begyűjtése


35

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

110


Fevil Kft.


36


Szoceg Kft.-nek


74







12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám. megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0









13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

12536

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

10667

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

23203

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1100




Gépjárműadók

B354

115




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

0




Közhatalmi bevételek

B3

1215




Szolgáltatások ellenértéke

B402

92




Közvetített szolgáltatások

B403

180




Kamatbevétel

B408

21




Egyéb működési bevétel

B410

50




Működési bevételek

B4

343




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


24761

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

11183

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1855

Beruházások

K6

300

Dologi kiadások

K3

7326




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1612




Egyéb működési célú kiadások

K5

2485




Működési kiadás összesen


24461

Felhalmozási kiadás összesen


300







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.










14.számú melléklet














2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 275

1 000

1 000

1 000

1 000

1 261

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12 536

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

1 200

1 100

950

1 000

900

880

850

800

850

702

755

680

10 667

3.

Értékesítési és forgalmi adók



300


300







500

1 100

4

Gépjárműadók



45




10


50

10



115

5

Egyéb közhatalmi bevétel













0

6

Szolgáltatások ellenértéke

6

6

10

6

10

8

6

10

12

6

6

6

92

7

Közvetített szolgáltatások

16

20

22

20

22

20

20

20


20



180

8

Kamatbevétel

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

21

9

Egyéb működési bevétel


5


40


5







50

Bevételek összesen:

2 475

2 100

2 295

2 000

2 200

2 141

1 860

1 800

1 900

1 712

1 755

2 180

24 761

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

800

850

930

930

930

930

1 100

1 100

930

1 083

800

800

11 183

2

Munkaadót terhelő járulék

142

142

156

156

156

157

177

177

156

156

140

140

1 855

3

Dologi kiadások

500

600

600

500

500

600

650

800

700

600

800

476

7 326

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

120

130

140

150

130

130

120

152

120

160

130

130

1 612

5

Egyéb működési célú kiadások

100

40

85

40

40

440

1 100

200

300

60

40

40

2 485

6

Beruházás






300








Kiadások összesen:

1 662

1 762

1 911

1 776

1 756

2 557

3 147

2 429

2 206

2 059

1 910

1 586

24 761
















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.























15.számú melléklet














2015. évi likviditási terv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

5 728

6 541

6 879

7 263

7 487

7 931

7 515

6 228

5 599

5 293

4 946

4 791


1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 275

1 000

1 000

1 000

1 000

1 261

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12 536

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

1 200

1 100

950

1 000

900

880

850

800

850

702

755

680

10 667

3.

Értékesítési és forgalmi adók



300


300







500

1 100

4

Gépjárműadók



45




10


50

10



115

5

Egyéb közhatalmi bevétel













0

6

Szolgáltatások ellenértéke

6

6

10

6

10

8

6

10

12

6

6

6

92

7

Közvetített szolgáltatások

16

20

22

20

22

20

20

20


20



180

8

Kamatbevétel

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

21

9

Egyéb működési bevétel


5


40


5







50

Bevételek összesen:

2 475

2 100

2 295

2 000

2 200

2 141

1 860

1 800

1 900

1 712

1 755

2 180

24 761

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

800

850

930

930

930

930

1 100

1 100

930

1 083

800

800

11 183

2

Munkaadót terhelő járulék

142

142

156

156

156

157

177

177

156

156

140

140

1 855

3

Dologi kiadások

500

600

600

500

500

600

650

800

700

600

800

476

7 326

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

120

130

140

150

130

130

120

152

120

160

130

130

1 612

5

Egyéb működési célú kiadások

100

40

85

40

40

440

1 100

200

300

60

40

40

2 485

6

Beruházás






300








Kiadások összesen:

1 662

1 762

1 911

1 776

1 756

2 557

3 147

2 429

2 206

2 059

1 910

1 586

24 761

Egyenleg

6 541

6 879

7 263

7 487

7 931

7 515

6 228

5 599

5 293

4 946

4 791

5 385



15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok e Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

1 100

1 100

1 100

1 100

4 400

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

1 100

1 100

1 100

1 100

4 400

Saját bevételek 50 %-a

550

550

550

550

2 200

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

550

550

550

550

2 200


16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

16

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

15






17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

50 000 Ft

Működési bevételek

B4

70 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 570 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 464 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

10 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 534 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 534 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

417 000 Ft

ebből:



Szociális hj.adó

K211

396 Ft

Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft

Eho

K215

4 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

372 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

360 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

12 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

372 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

150 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

206 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

206 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

356 000 Ft

ÁFA

K351

140 000 Ft

Különféle befizetések

K35

140 000 Ft

Dologi kiadások

K3

868 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 819 000 Ft


18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

13

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

13





Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.












19. számú melléklet











adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. év

2017. év

2018.év


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 667

24 140

24 623


2.

Közhatalmi bevételek

B3

1 239

1 264

1 289


3.

Működési bevételek

B4

350

357

364


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0


0


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0


0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0


0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


25 256

25 761

26 276




2016. év

2017. év

2018. év


Személyi juttatások

K1

11 406

11 634

11 867


Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 892

1 930

1 968


Dologi kiadások

K3

7 473

7 622

7 775


Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 644

1 677

1 710


Egyéb működési célú kiadások

K5

2 535

2 586

2 637


Beruházások

K6

306

312

318


Felújítások

K7

0

0



Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0




KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


25 256

25 761

26 276