Bürüs község képviselő testületének 11/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 16

Bürüs község képviselő testületének 11/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2016-12-16-tól

Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 20 246 162 forintban,

melyből: - működési: 20 246 162 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 18 199 162 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 1 150 000 Ft

- működési bevételek (B4): 897 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 20 246 162 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 20 246 162 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 6 751 585 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 317 296 Ft

- dologi kiadások (K3): 6 049 281 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 108 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 020 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be .Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet,kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú mellékletrészletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 984 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 2 128 000 forint, céltartalék 1 856 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§(1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 15 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kolat Irén Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 199 162		18 199 162
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000		1 150 000
3.	Működési bevételek	B4	897 000		897 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 983 000	0	14 983 000

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat				Összesen
			Kötelező feladatok		Önként vállalt	Állami feladatok
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 199 162				18 199 162
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000				1 150 000
3.	Működési bevételek	B4	550 000		347 000		347 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 899 162		347 000		20 246 162

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	14102281
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	8294859
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4607422
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	0
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	4096881
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	18199162
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	1150000
	1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	1000000
	2.	Gépjárműadók		B354	150000
	3.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	0
	3.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
	Közhatalmi bevételek			B3	1150000
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	227000
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	200000
		3.	Kamatbevétel	B408	40000
		4.	Egyéb működési bevétel	B411	430000
	Működési bevételek			B4	897000
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				20146162

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	14 102 281
		1.	Helyi önkorm.működésénekált.támogatása (B1112+B1113)	B111	8294859
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	2210371
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		526280
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		384000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		984561
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		315530
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5002550
		1./C	Kiegészítés a helyi önk.mük.támogatáshoz		1081938
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4607422
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	1877712
		ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	229710
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2017. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				1000000
Gépjárműadó				150000
Adóbevétel összesen				1150000

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	40968810
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	40968810

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2017. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Összesen
		B1	B3	B4	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130			240000	240000
Közfoglalkoztatás	041233			4096881	4096881
066010 Zöldterület gazdálkodás	066010			550000	550000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			72000	72000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	14102281	1150000		15252281
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			35000	35000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		14102281	1150000	4993881	20246162

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	6751585	0	6751585
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1317296	0	1317296
Dologi kiadások		K3	6049281	0	6049281
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2108000	0	2108000
Egyéb működési célú kiadások		K5	4020000	0	4020000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20246162	0	20246162

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	5229585	0	5229585
Béren kívüli juttatások		K1107	60000	0	60000
Ruházati költségtérítés		K1108	10000	0	10000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	5299585	0	5299585
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	1452000	0	1452000
Külső személyi juttatások		K12	1452000	0	1452000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	6751585	0	6751585
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	1317296	0	1317296
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1328841	0	1328841
Készletbeszerzés		K31	1328841	0	1328841
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	417000	0	417000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	417000	0	417000
Közüzemi díjak		K331	455000	0	455000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	852530	0	852530
Szakmai tev.segítőszolg.		K336	74000	0	74000
Egyéb szolgáltatások		K337	1941910	0	1941910
Szolgáltatási kiadások		K33	3323440	0	3323440
ÁFA		K351	980000	0	980000
Különféle befizetések		K35	980000	0	980000
DOLOGI KIADÁSOK		K3		0
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1878000	0	1878000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	1878000	0	1878000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K512	36000	0	36000
Tartalékok		K513	3984000	0	3984000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	4020000	0	4020000
BERUHÁZÁS		K6	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	20246162	0	20246162


*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2017. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.ésönkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	1452000	393000			3984000		5829000
Közfoglslkoztatás	041233	3609585	487296					4096881
Köztemető fenntartás	.013320			984561				984561
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			315530				315530
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			264000				264000
Közvilágítás	.064010			384000				384000
Zöldterület kezelés	.066010			526280				526280
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			1733910		36000		1769910
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			74000				74000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1690000	437000	567000				2694000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1200000				1200000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				1878000			1878000
Int.kívüli gyermekéteztetés	.104037			230000				230000
KIADÁS ÖSSZESEN		6751585	1317296	6279281	1878000	4020000		20246162

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2017.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés			230 000
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			1878000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			2108000

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	36000
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K512	36000
	Fevil Kft.		36000

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14102281	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	4096881	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célútám.áh-n belülről*	B1	*18199162*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1000000
Gépjárműadók	B354	150000
Egyéb közhatalmi bevétel	B35
*Közhatalmi bevételek*	B3	*1150000*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	227000
Közvetített szolgáltatások	B403	200000
Kamatbevétel	B408	40000
Egyéb működési bevétel	B411	430000
*Működési bevételek*	B4	*897000*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B5	0
Működési bevételek összesen		20246162	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	6751585	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1317296	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	6279281
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1878000
Egyéb működési célú kiadások	K5	4020000
Működési kiadás összesen		20246162	Felhalmozási kiadás összesen

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv
												adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október		November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatokműködésitámogatásai	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190		1175190	1175191	14102281
2	Egyébműködésicélútámogatásokbevételeiáh-n belülről	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407		341407	341404	4096881
3.	Értékesítésiésforgalmiadók		25000	225000		300000			50000	200000				200000	1000000
4	Gépjárműadók			75000						75000					150000
5	Egyébközhatalmibevétel
6	Szolgáltatásokellenértéke			100000				27000		50000	50000				227000
7	Közvetítettszolgáltatások	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650		16650	16850	200000
8	Kamatbevétel			10000			10000			10000				10000	40000
9	Egyébműködésibevétel	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835		35835	35815	430000
Bevételekösszesen:		1569082	1594082	1979082	1569082	1869082	1579082	1596082	1619082	1904082	1619082		1569082	1779260	20246162
KIADÁSOK
1	Személyijuttatások	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630		562630	562655	6751585
2	Munkaadótterhelőjárulék	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775		109775	109771	1317296
3	Dologikiadások	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610		531610	431571	6279281
4	Ellátottakpénzbelijuttatásai	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500		156500	156500	1878000
5	Egyébműködésicélúkiadások			36000										3984000	4020000
Kiadásokösszesen:		1360515	1360515	1396515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515		1360515	5244497	20246162

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2017. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		7 359 478
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175191	14102281
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341404	4096881
3.	Értékesítési és forgalmi adók		25000	225000		300000			50000	200000			200000	1000000
4	Gépjárműadók			75000						75000				150000
5	Egyéb közhatalmi bevétel
6	Szolgáltatások ellenértéke			100000				27000		50000	50000			227000
7	Közvetített szolgáltatások	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16850	200000
8	Kamatbevétel			10000			10000			10000			10000	40000
9	Egyéb működési bevétel	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35815	430000
Bevételek összesen:		1569082	1594082	1979082	1569082	1869082	1579082	1596082	1619082	1904082	1619082	1569082	1779260	20246162	20246162
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562655	6751585
2	Munkaadót terhelő járulék	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109771	1317296
3	Dologi kiadások	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	431571	6279281
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	1878000
5	Egyéb működési célú kiadások			36000									3984000	4020000
Kiadások összesen:		1360515	1360515	1360515	1396515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	5244497	5244497	20246162
	Egyenleg	5208567	5442134	6060701	6233268	6741835	6960402	7195969	7454536	7998103	8256670	8465237	5000000

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	1150000	1000000	1000000	1000000	4150000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	897000	500000	500000	500000	2397000
Saját bevételek 50 %-a	448500	250000	250000	250000	1198500
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	701500	750000	750000	750000	2921500

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		19
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	18

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000 Ft
Önkorm.működési támogatása	B11	2 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 Ft
Egyéb működési bevétel	B410	50 000 Ft
Működési bevételek	B4	35 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B4	*2 535 000 Ft*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 620 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	10 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 690 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 690 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	437 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	372 000 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	360 000 Ft
Egyéb anyag	K3127	12 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	372 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	45 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	75 000 Ft
ÁFA	K351	120 000 Ft
Különféle befizetések	K35	120 000 Ft
Dologi kiadások	K3	567 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2 694 000 Ft*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	13


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. év	2019. év		2020.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 667 000	24140000		24623000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1239000	1264000		1289000
3.	Működési bevételek	B4	350000	357000		364000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		25256000	25761000		26276000
			2018. év	2019. év		2020. év
Személyi juttatások		K1	11 406 000	11634000		11867000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1892000	1930000		1968000
Dologi kiadások		K3	7473000	7622000		7775000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1644000	1677000		1710000
Egyéb működési célú kiadások		K5	2535000	2586000		2637000
Beruházások		K6	306000	312000		318000
Felújítások		K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25256000	25761000		26276000