Bürüs község képviselő testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 11


Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 14 983 000 forintban,

                       melyből:  - működési:          14 983 000 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 12 986 058 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 1 630 942 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 366 000 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       



      b.) költségvetési kiadások főösszegét 14 983 000 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       14 983 000 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 3 142 000 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 830 000 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 4 883 000 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 108 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 4 020 000 Ft


                                      - felhalmozási:                  0 forint     

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 984 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 2 128 000 forint, céltartalék 1 856 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 15 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.




                    Kolat Irén                                                                     Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.

Hajas Endre

jegyző

























1. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

12 986 058

0

12 986 058

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1 630 942

0

1 630 942

3.

Működési bevételek

B4

366 000

0

366 000

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


14 983 000

0

14 983 000









1./a számú melléklet











adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

12986058

0

0

12986058

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1630942

0

0

1630942

3.

Működési bevételek

B4

0

366000

0

366000

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


14617000

366000

0

14983000










2.számú melléklet









adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

12986058


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7178636



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

4607422


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

0


1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

0


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

12986058


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1510000


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

1510000


2.

Gépjárműadók

B354

120942


3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

0


Közhatalmi bevételek

B3

1630942


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

95000


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

200000


3.

Kamatbevétel

B408

41000


4.

Egyéb működési bevétel

B410

30000


Működési bevételek

B4

366000


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


14983000



3.számú melléklet









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

12986058


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

7178636


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

2210371


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


526280


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


384000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


984561


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


315530


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4965715


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4607422


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

1877712



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

229710



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1 200 000








4.számú melléklet








adatok Ft

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

1510000

Gépjárműadó

120942

Adóbevétel összesen

1630942







5. számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

0







6. számú melléklet








adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2016. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Összesen

B1

B3

B4

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130



241000

241000

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



72000

72000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

12986058

1630942


14617000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



53000

53000

BEVÉTEL ÖSSZESEN


12986058

1630942

366000

14983000












7. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

3142000

0

3142000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

830000

0

830000

Dologi kiadások

K3

4883000

0

4883000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2108000

0

2108000

Egyéb működési célú kiadások

K5

4020000

0

4020000

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


14983000

0

14983000









8.számú melléklet











adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2016. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

1620000

0

1620000

Béren kívüli juttatások

K1107

60000

0

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

10000

0

10000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1690000

0

1690000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1452000

0

1452000

Külső személyi juttatások

K12

1452000

0

1452000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

3142000

0

3142000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

830000

0

830000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K311

689000

0

689000

Készletbeszerzés

K31

689000

0

689000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

417000

0

417000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

417000

0

417000

Közüzemi díjak

K331

396000

0

396000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

853000

0

853000

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

74000

0

74000

Egyéb szolgáltatások

K337

1474000

0

1474000

Szolgáltatási kiadások

K33

2797000

0

2797000

ÁFA

K351

980000

0

980000

Különféle befizetések

K35

980000

0

980000

DOLOGI KIADÁSOK

K3

4886000

0

4886000

Családi támogatások

K42

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2108000

0

2108000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

2108000

0

2108000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

36000

0

36000

Tartalékok

K512

3984000

0

3984000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

4020000

0

4020000

BERUHÁZÁS

K6


0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5+K6

14983000

0

14983000











9.számú melléklet













adatok Ft



Megnevezés

Kormányzati funkciók

2016. évi eredeti előirányzat


Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

1452000

393000

220000


4020000


6085000

Köztemető fenntartás

.013320



580000




580000

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



316000




316000

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



264000




264000

Közvilágítás

.064010



325000




325000

Zöldterület kezelés

.066010



291000




291000

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



1046000




1046000

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



74000




74000

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1690000

437000

567000




2694000

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1200000




1200000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




1878000



1878000

Int.kívüli gyermekéteztetés

.104037




230000



230000

KIADÁS ÖSSZESEN


3142000

830000

4883000

2108000

4020000

0

14983000










10.számú melléklet







adatok  Ft

Megnevezés

2016.évi eredeti előirányzat

Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés

230 000

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

1878000

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

2108000








11. számú melléklet







adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

36000

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

36000


Fevil Kft.


36000


  









12. számú melléklet







adatok  Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám. megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0









13.számú melléklet










adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

12986058

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

12986058

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1510000




Gépjárműadók

B354

120942




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

0




Közhatalmi bevételek

B3

1630942




Szolgáltatások ellenértéke

B402

95000




Közvetített szolgáltatások

B403

200000




Kamatbevétel

B408

41000




Egyéb működési bevétel

B410

30000




Működési bevételek

B4

366000




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


14983000

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

11183

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1855

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

7326




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1612




Egyéb működési célú kiadások

K5

2485




Működési kiadás összesen


14983000

Felhalmozási kiadás összesen


300







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.





14.számú melléklet















2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok  Ft



















Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 085 251

1 082 166

1 082 167

1 125 145

1 025 321

1 007 521

1 105 999

1 084 526

1 123 654

989 584

1 102 366

1 172 358

12 986 058

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről














3.

Értékesítési és forgalmi adók


32 652

621 541

25 314

54 500


1 215


441 854



332 924

1 510 000

4

Gépjárműadók

952

3 562

44 048


5 141


12 365


44 215

10 659



120 942

5

Egyéb közhatalmi bevétel







  






0

6

Szolgáltatások ellenértéke

6 000

6 000

26 000

6 000

9 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

95 000

7

Közvetített szolgáltatások

16 000

9 215

4 852

5 556

12 326

16 666

17 021

9 586

2 351

4 513

15 215

86 699

200 000

8

Kamatbevétel

2 561

4 415

5 652

2 156

1 998

2 036

4 000

4 125

4 036

3 251

3 366

3 404

41 000

9

Egyéb működési bevétel




30 000









30 000

Bevételek összesen:

1 086 203

1 118 380

1 747 756

1 150 459

1 084 962

1 007 521

1 119 579

1 084 526

1 609 723

1 000 243

1 102 366

1 505 282

14 983 000

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

261 833

261 833

261 834

261 830

261 844

261 835

261 835

261 835

261 834

261 833

261 821

261 833

3 142 000

2

Munkaadót terhelő járulék

69 167

69 167

69 201

69 058

69 201

69 166

69 166

69 166

69 166

69 161

69 161

69 220

830 000

3

Dologi kiadások

197 521

26 566

377 584

415 231

444 526

409 991

333 541

601 523

451 266

502 365

602 315

520 571

4 883 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

102 560

256 125

452 000

99 256

99 400

99 400

125 600

201 554

258 456

125 000

180 000

108 649

2 108 000

5

Egyéb működési célú kiadások

0

36 000

102 100

562 000

256 000


1 890 000

1 173 900





4 020 000

Kiadások összesen:

631 081

649 691

1 262 719

1 407 375

1 130 971

840 392

2 680 142

2 307 978

1 040 722

958 359

1 113 297

960 273

14 983 000

















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.










































15.számú melléklet














2016. évi likviditási terv















adatok Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó

7 359 478

7 814 600

8 283 289

8 768 326

8 511 410

8 465 401

8 632 530

7 071 967

5 848 515

6 417 516

6 459 400

6 448 469


1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 085 251

1 082 166

1 082 167

1 125 145

1 025 321

1 007 521

1 105 999

1 084 526

1 123 654

989 584

1 102 366

1 172 358

12 986 058

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről














3.

Értékesítési és forgalmi adók


32 652

621 541

25 314

54 500


1 215


441 854



332 924

1 510 000

4

Gépjárműadók

952

3 562

44 048


5 141


12 365


44 215

10 659



120 942

5

Egyéb közhatalmi bevétel







  






0

6

Szolgáltatások ellenértéke

6 000

6 000

26 000

6 000

9 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

95 000

7

Közvetített szolgáltatások

16 000

9 215

4 852

5 556

12 326

16 666

17 021

9 586

2 351

4 513

15 215

86 699

200 000

8

Kamatbevétel

2 561

4 415

5 652

2 156

1 998

2 036

4 000

4 125

4 036

3 251

3 366

3 404

41 000

9

Egyéb működési bevétel




30 000









30 000

Bevételek összesen:

1 086 203

1 118 380

1 747 756

1 150 459

1 084 962

1 007 521

1 119 579

1 084 526

1 609 723

1 000 243

1 102 366

1 505 282

14 983 000

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

261 833

261 833

261 834

261 830

261 844

261 835

261 835

261 835

261 834

261 833

261 821

261 833

3 142 000

2

Munkaadót terhelő járulék

69 167

69 167

69 201

69 058

69 201

69 166

69 166

69 166

69 166

69 161

69 161

69 220

830 000

3

Dologi kiadások

197 521

26 566

377 584

415 231

444 526

409 991

333 541

601 523

451 266

502 365

602 315

520 571

4 883 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

102 560

256 125

452 000

99 256

99 400

99 400

125 600

201 554

258 456

125 000

180 000

108 649

2 108 000

5

Egyéb működési célú kiadások

0

36 000

102 100

562 000

256 000


1 890 000

1 173 900





4 020 000

Kiadások összesen:

631 081

649 691

1 262 719

1 407 375

1 130 971

840 392

2 680 142

2 307 978

1 040 722

958 359

1 113 297

960 273

14 983 000


Egyenleg

7 814 600

8 283 289

8 768 326

8 511 410

8 465 401

8 632 530

7 071 967

5 848 515

6 417 516

6 459 400

6 448 469

6 993 478





15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok  Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

1510000

1510000

1510000

1510000

6040000

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

1510000

1510000

1510000

1510000

6040000

Saját bevételek 50 %-a

755000

755000

755000

755000

3020000

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

755000

755000

755000

755000

3020000


16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

19

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

18









17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

50 000 Ft

Működési bevételek

B4

35 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 535 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 620 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

10 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 690 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 690 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

437  000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

372 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

360 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

12 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

372 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

45 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

30  000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

75 000 Ft

ÁFA

K351

120 000 Ft

Különféle befizetések

K35

120 000 Ft

Dologi kiadások

K3

567 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 694 000 Ft


18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

13

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

13





Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.





19. számú melléklet











adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. év

2018. év

2019.év


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 667 000

24140000

24623000


2.

Közhatalmi bevételek

B3

1239000

1264000

1289000


3.

Működési bevételek

B4

350000

357000

364000


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0


0


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0


0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0


0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


25256000

25761000

26276000




2017. év

2018. év

2019. év


Személyi juttatások

K1

11 406 000

11634000

11867000


Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1892000

1930000

1968000


Dologi kiadások

K3

7473000

7622000

7775000


Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1644000

1677000

1710000


Egyéb működési célú kiadások

K5

2535000

2586000

2637000


Beruházások

K6

306000

312000

318000


Felújítások

K7

0

0



Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0




KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


25256000

25761000

26276000