Bürüs község képviselő testületének 11/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01

Bürüs község képviselő testületének 11/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-01-01-tól

Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 24 243 430 forintban,

melyből: - működési 24 243 430 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 20 017 478 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 2 723 202 Ft

- működési bevételek (B4): 1 502 750 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 24 243 430 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 24 243 430 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 9 010 944Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 876 296 Ft

- dologi kiadások (K3): 10 486 320 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 1 385 323 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 1 484 547 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet,kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú mellékletrészletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2018-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be.

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

8.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§(1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 15 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

16.§(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kolat Irén Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 29.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20017478		20017478
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2723202		2723202
3.	Működési bevételek	B4	1502750		1502750
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24243430	0	24243430

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat				Összesen
			Kötelező feladatok		Önként vállalt	Állami feladatok
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20017478				20017478
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2723202				2 723 202
3.	Működési bevételek	B4	1572750		30 000		1 502 750
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24213430		30000		22 634 330

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	15 517 478
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	8 016 608
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 700 870
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1 800 000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	4 500 000
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	4 500 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	20 017 478
2.
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	2 623 202
	1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	2 623 202
	2.	Gépjárműadók		B354	100 000
	3.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	0
	3.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
	Közhatalmi bevételek			B3	2 723 202
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 457 750
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403
		3.	Kamatbevétel	B408	15 000
		4.	Egyéb működési bevétel	B411	30 000
	Működési bevételek			B4	1 502 750
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				24 243 430

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	15 517 478
		1.	Helyi önkorm.működésénekált.támogatása (B1112+B1113)	B111	8 016 608
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	2 210 371
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		526 280
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		384 000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		984 561
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		315 530
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 797 137
		1./C	Polgármester illetmény támogatása		1 009 100
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 700 870
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	2 435 000
		ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	165 870
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	3 100 000
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2018. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				2 623 202
Gépjárműadó				100 000
Adóbevétel összesen				2 723 202

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	4 500 000
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	4 500 000

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Összesen
		B1	B3	B4	Összesen
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	066020			588189	588189
Közfoglalkoztatás	041233	4500000			4500000
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020		2723202		2723202
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			884561	884561
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	15517478			15517478
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			30000	30000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		20017478	2723202	1502750	24243430

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	9010944	0	9010944
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1876296	0	1876296
Dologi kiadások		K3	10486320	0	10486320
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1385323	0	1385323
Egyéb működési célú kiadások		K5	1484547	0	1484547
Beruházások		K6		0
Felújítások		K7		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		24243430	0	24243430

*8.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés			Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés			Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények			K1101	5800500	0	5800500
Béren kívüli juttatások			K1107	96000	0	96000
Ruházati költségtérítés			K1108	30000	0	30000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	5926500	0	5926500
Választott tisztségviselők juttatásai			K121	3084444	0	3084444
Külső személyi juttatások			K12	3084444	0	3084444
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			K1	9010944	0	9010944
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			K2	1876296	0	1876296
Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312	843133	0	843133
Készletbeszerzés			K31	843133	0	843133
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322	320000	0	320000
Kommunikációs szolgáltatások			K32	320000	0	320000
Közüzemi díjak			K331	477362	0	477362
			K332	130606		130606
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334	546058	0	546058
Szakmai tev.segítőszolg.			K336	60000	0	60000
Egyéb szolgáltatások			K337	6098580	0	6098580
Szolgáltatási kiadások			K33	7312606	0	7312606
ÁFA			K351	2010581	0	2010581
Különféle befizetések			K35	2010581	0	1783695
DOLOGI KIADÁSOK			K3	10486320	0	9274478
Egyéb nem intézményi ellátások			K48	1385323	0	1385323
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI			K4	1385323	0	1385323
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K506	1049679	0	1049679
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			K512	0	0	0
Tartalékok			K513	434868	0	50000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			K5	1484547	0	1099679
BERUHÁZÁS			K6	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24243430	K1+K2+K3+K4+K5+K6	24243430	0	24243430


*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.ésönkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	2964444	528066			434868		3927378
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					1049679		1049679
Közfoglslkoztatás	041233	3622500	877500					4500000
Köztemető fenntartás	.013320			984561				984561
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			315530				315530
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			127000				127000
Közvilágítás	.064010			384000				384000
Zöldterület kezelés	.066010			526280				526280
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			5834369				5834369
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			60000				60000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2304000	447330	432110				3183440
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	120000	23400	1656600				1800000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				1385323			1385323
Int.kívüli gyermekéteztetés	.104037			165870				165870
KIADÁS ÖSSZESEN		9010944	1876296	10486320	1385323	1484547		24243430

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2018.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés			165870
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			165870

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	1049679
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	1049679
	Kétújfalui Szociális Intézményfenntartó Társulás		1049679

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15517478	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	4500000	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célútám.áh-n belülről*	B1	*20017478*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2623202
Gépjárműadók	B354	100000
Egyéb közhatalmi bevétel	B35
*Közhatalmi bevételek*	B3	*2723202*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1457750
Közvetített szolgáltatások	B403
Kamatbevétel	B408	15000
Egyéb működési bevétel	B411	30000
*Működési bevételek*	B4	*1502750*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B5	0
Működési bevételek összesen		24243430	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	9010944	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1876296	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	10486320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1385323
Egyéb működési célú kiadások	K5	1484547
Működési kiadás összesen		24243430	Felhalmozási kiadás összesen

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv
												adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október		November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatokműködésitámogatásai	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031		1159031	2768137	15517478
2	Egyébműködésicélútámogatásokbevételeiáh-n belülről	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000		375000	375000	4500000
3.	Értékesítésiésforgalmiadók			1000000	311601					911601	200000			200000	2623202
4	Gépjárműadók			45000	5000					40000	10000				100000
5	Egyébközhatalmibevétel
6	Szolgáltatásokellenértéke	121479												121481	1457750
7	Közvetítettszolgáltatások
8	Kamatbevétel	1250												1250	15000
9	Egyébműködésibevétel	5000	5000	5000							5000		5000	5000	30000
Bevételekösszesen:		1661760	1661760	2706760	1973361	1656760	1656760	165660	1656760	2608361	1871760		1661760	3470868	24243430
KIADÁSOK
1	Személyijuttatások	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912		749912	761912	9010944
2	Munkaadótterhelőjárulék	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492		160492	110884	1876296
3	Dologikiadások	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873		772873	1984717	10486320
4	Ellátottakpénzbelijuttatásai	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444		115444	115439	1385323
5	Egyébműködésicélúkiadások	91640												476507	1484547
Kiadásokösszesen:		1890361												3449459	24243430

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2018. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK		1488500
1	Önkormányzatokműködésitámogatásai	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	1159031	2768137	15517478
2	Egyébműködésicélútámogatásokbevételeiáh-n belülről	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	4500000
3.	Értékesítésiésforgalmiadók			1000000	311601					911601	200000		200000	2623202
4	Gépjárműadók			45000	5000					40000	10000			100000
5	Egyébközhatalmibevétel
6	Szolgáltatásokellenértéke	121479											121481	1457750
7	Közvetítettszolgáltatások
8	Kamatbevétel	1250	1250	1250								1250	1250	15000
9	Egyébműködésibevétel	5000	5000	5000							5000	5000	5000	30000
Bevételekösszesen:		1661760	1661760	2706760	1973361	1656760	1656760	1656670	1656760	2608361	1871760	1661760	3470868	24243430
KIADÁSOK
1	Személyijuttatások	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912	749912	761912	9010944
2	Munkaadótterhelőjárulék	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492	160492	110884	1876296
3	Dologikiadások	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873	772873	1984717	10486320
4	Ellátottakpénzbelijuttatásai	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115444	115439115439	1385323
5	Egyébműködésicélúkiadások	91640											476507	1484547
Kiadásokösszesen:		1890361											3449459	24243430
Egyenleg:		1259899	1031298	1847697	1930697	1697096	1463495	1229894	996293	1714293	1695692	1467091	1488500

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	2723202	200000	2000000	2000000	9607763
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	1502750	500000	500000	500000	2103189
Saját bevételek 50 %-a	2112976	1250000	1250000	1250000	5862976
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2112976	1250000	1250000	1250000	5862976

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		19
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	18

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000 Ft
Önkorm.működési támogatása	B11	2 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Kamatbevétel	B408	0
Egyéb működési bevétel	B411	30 000 Ft
Működési bevételek	B4	30 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B4	*30 000 Ft*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	2 178 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 304 000
Személyi juttatások	K1	2 304 000
Munkaadót terhelő járulék	K2	447 330
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	300 000
Egyéb anyag	K3127
Készletbeszerzés	K31	300 000
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	22 610
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 610
ÁFA	K351	84 500
Különféle befizetések	K35	84 500
Dologi kiadások	K3	432 110
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*3 183 440*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	13


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2019. év	2020. év		2021.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18408378	24140000		24623000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3507763	1264000		1289000
3.	Működési bevételek	B4	618189	357000		364000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
2.	Felhalmozási bevételek	B5				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		22634330	25761000		26276000
			2019. év	2020. év		2021. év
Személyi juttatások		K1	8998944	11634000		11867000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1925906	1930000		1968000
Dologi kiadások		K3	9274478	7622000		7775000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1385323	1677000		1710000
Egyéb működési célú kiadások		K5	1049679	2586000		2637000
Beruházások		K6	0	312000		318000
Felújítások		K7	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		22634330	25761000		26276000