Bürüs község képviselő testületének 2/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14Bürüs község képviselő testületének 2/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-14-tól
Bürüs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2019.(III.14.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 22 588 004 Ft
- finanszírozási bevételek 5 791 529 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 26 516 443 Ft
- költségvetési kiadások 27 813 452 Ft
- finanszírozási kiadások 566 081 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 26 516 443 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 22 588 004 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 19 239 479 Ft
Közhatalmi bevételek 3 080 610 Ft
Működési bevételek 267 915 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 5 791 529 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 5 791 529 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 27 813 452 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 11 828 860 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2 042 808 Ft
Dologi kiadások 5 652 750 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 317 470 Ft
Egyéb működési célú kiadások 4 904 464 Ft
Beruházások 2 070 100 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 566 081 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 566 081 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 5 225 448 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kolat Irén Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19239479 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3080610 |
B4 | Működési bevételek | 267915 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22588004 |
1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27787858 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6865027 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 526280 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 384000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 100000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 315530 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4546267 | |
Lakott külterület | 2550 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 990400 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5486992 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 2190000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 3100000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 196992 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5087460 |
Mezőőri támogatás, területalapú | 540000 | |
VP-s pályázat | 1863090 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 2684370 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3080610 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2920400 |
Helyi iparűzési adó | 2920400 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 160210 |
1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
VP-s pályázat munka és erőgép beszerzése | 1863090 | |
Összesen | 1863090 |
2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 11825860 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2042808 |
K3 | Dologi kiadások | 5652750 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1317470 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4904464 |
K6 | Beruházások | 2070100 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27813452 |
2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Vp-s pályázat erőgép beszerzése | 1630000 | |
Vp-s pályázat erőgép beszerzése áfa | 440100 | |
Beruházás összesen | 2070100 | |
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 1317470 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás | ||
ÖSSZESEN | 1317470 | |
2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 3 036 136 | |
- Céltartalék: | 1 814 757 | |
TOP-os pályázat | 1 466 958 | |
Önerő KÖH felújítás | 347 799 | |
Tartalék mindösszesen: | 4 850 893 |
2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Kiadás | |
Eredeti előirányzat | |||
VP | Erőgép beszerzés | 1 863 090 Ft | |
VP | Erőgép beszerzés önerő | 207 010 Ft | |
2 070 100 Ft |
3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19239479 | 16836389 | 2403090 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 3080610 | 3080610 | ||
B4 | Működési bevételek | 267915 | 267915 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22588004 | 20184914 | 2403090 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 11825860 | 10037860 | 1788000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2042808 | 1694148 | 348660 | |
K3 | Dologi kiadások | 5652750 | 5652750 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1317470 | 1317470 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4904464 | 4904464 | ||
K6 | Beruházások | 2070100 | 2070100 | ||
K7 | Felújítások | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27813452 | 23606692 | 4206760 | 0 |
4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19239479 | K1 | Személyi juttatások | 11825860 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2042808 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3080610 | K3 | Dologi kiadások | 5652750 |
B4 | Működési bevételek | 267915 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1317470 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4904464 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22588004 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25743352 | ||
működési egyenleg | -3155348 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 2070100 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2070100 | ||
felhalmozási egyenleg | -2070100 | ||||
összesen | -5225448 |
5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 5791529 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5791529 | ||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 566081 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 566081 |
6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 |
8. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 3080610 | 3080610 | 3080610 | 3080610 | 12322440 | |
Saját bevételek összesen | 3080610 | 3080610 | 3080610 | 3080610 | 12322440 | |
Saját bevételek 50 %-a | 1540305 | 1540305 | 1540305 | 1540305 | 6161220 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1540305 | 1540305 | 1540305 | 1540305 | 6161220 |
10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6865027 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 6651900 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 25000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5486992 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5028960 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 14152019 | K1 | Személyi juttatások | 11825860 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 5087460 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2042808 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19239479 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2920400 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1814672 |
B354 | Gépjárműadók | 160210 | K31 | Készletbeszerzés | 1814672 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3080610 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 224592 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 0 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 3080610 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 224592 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 81200 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 180000 | |||
B408 | Kamat bevételek | 6715 | K331 | Közüzemi díjak | 433170 |
B4 | Működési bevételek | 267915 | K332 | Vásárolt élelmezés | 155112 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 501698 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 109828 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1277079 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2476887 | |||
K351 | ÁFA | 1136599 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K35 | Különféle befizetések | 1136599 | |||
K3 | Dologi kiadások | 5652750 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 1317470 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1317470 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 0 | |||
K513 | Tartalékok | 4904464 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4904464 | |||
K6 | Beruházások | 2070100 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 22588004 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 27813452 |
11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||
Induló pénzkészlet | 6 017 471 | 6 628 454 | 6 508 544 | 7 545 497 | 5 043 385 | 6 164 224 | 4 082 881 | 3 422 833 | 1 450 416 | 1 795 847 | 705 865 | 274 200 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 14 152 019 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 215 800 | 1 078 164 | 915 855 | ||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 4 547 460 | 729 730 | 699 200 | 715 440 | 0 | 1 863 090 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 3 080 610 | 64 413 | 1 250 | 1 015 200 | 0 | 0 | 655 012 | 0 | 0 | 688 741 | 0 | 0 | 655 994 | ||||||
Működési bevételek | 267 915 | 15 215 | 15 215 | 15 215 | 15 215 | 61 244 | 32 655 | 44 899 | 15 000 | 42 012 | 10 415 | 415 | 415 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzat összesen: | 22 048 004 | 2 025 158 | 1 931 465 | 2 961 655 | 1 231 015 | 3 140 134 | 1 903 467 | 1 530 699 | 1 230 800 | 1 946 553 | 1 226 215 | 1 348 579 | 1 572 264 | ||||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||
Személyi juttatások | 11 825 860 | 985 490 | 985 490 | 985 488 | 985 488 | 985 488 | 985 488 | 985 488 | 985 488 | 985 488 | 985 488 | 985 488 | 985 488 | ||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 2 042 808 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | 170 234 | ||||||
Dologi kiadás | 5 652 750 | 188 451 | 325 651 | 325 990 | 432 305 | 415 774 | 658 988 | 915 025 | 915 025 | 325 400 | 326 900 | 444 522 | 378 719 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 317 470 | 70 000 | 70 000 | 150 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 132 470 | 120 000 | 140 000 | 180 000 | 60 000 | ||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
tartalék | 4 904 464 | 500 000 | 292 990 | 347 799 | 2 070 100 | 1 000 000 | 693 575 | ||||||||||||
Beruházás | 2 070 100 | 2 070 100 | |||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: | 27 813 452 | 1 414 175 | 2 051 375 | 1 924 702 | 3 733 127 | 2 019 295 | 3 984 810 | 2 190 747 | 3 203 217 | 1 601 122 | 2 316 197 | 1 780 244 | 1 594 441 | ||||||
Záró pénzeszköz | 6 628 454 | 6 508 544 | 7 545 497 | 5 043 385 | 6 164 224 | 4 082 881 | 3 422 833 | 1 450 416 | 1 795 847 | 705 865 | 274 200 | 252 023 | |||||||
12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2019 év | 2020.év | 2021.év | 2022.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 |
14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Bürüs Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17376389 | 17376389 | 17376389 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3520561 | 3720561 | 3520561 |
B4 | Működési bevételek | 325000 | 325000 | 625000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21221950 | 21421950 | 21521950 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
K1 | Személyi juttatások | 12025412 | 12025412 | 12025412 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2180112 | 2180112 | 2180112 |
K3 | Dologi kiadások | 5241326 | 5241326 | 5241326 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1415100 | 1415100 | 1415100 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 360000 | 560000 | 660000 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21221950 | 21421950 | 21521950 |
15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Közfoglalkoztatottak | 9 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Mezőőr | 1 | ||
Összesen | 12 | ||