Bürüs község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14Bürüs község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-03-14-tól
Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 25 072 618 Ft
- finanszírozási bevételek 5 520 261 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 30 592 879 Ft
- költségvetési kiadások 48 204 997 Ft
- finanszírozási kiadások 667 217 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 30 592 879 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 49 332 199 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 20 748 213 Ft
Közhatalmi bevételek 4 273 870 Ft
Működési bevételek 50 535Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 5 520 261 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 5 520 261 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 29 925 662 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 14 255 470 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 1 952 144Ft
Dologi kiadások 6 016 431 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások 2 677 000Ft
Egyéb működési célú kiadások 5 024 617 Ft
Beruházások 0 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 667 127 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 667 127 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 4 853 044 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kolat Irén Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 748 213 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 273 870 |
B4 | Működési bevételek | 50 535 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B8 | Előző évi pénzmaradvány | 5 520 261 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 592 879 |
1.1. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 748 213 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 789 282 |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | 7 789 282 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 091 160 |
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 677 000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | |
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | 164 160 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 067 771 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 080 000 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Közfoglalkoztatás | 2 987 771 | |
B3 | 4 273 870 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 840 500 |
Helyi iparűzési adó | 2 840 500 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 188 726 |
B36 | Mezőőri járulék | 1 244 644 |
1.2. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Összesen | 0 |
2. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 14 255 470 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 952 144 |
K3 | Dologi kiadások | 6 016 431 |
K4 | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 677 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 024 617 |
K6 | Beruházások | 0 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 925 662 |
2.1. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Beruházás összesen | 0 | |
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | 2 677 000 | |
ÖSSZESEN | 2 677 000 |
2.3. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 2 760 712 | |
- Céltartalék: | 2 263 905 | |
Cél | 347 799 | |
Cél Vp-s tám.előleg | 931 545 | |
Temetői normatíva átadása Váradnak | 984 561 | |
Tartalék mindösszesen: | 5 024 617 |
2.4. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||
0 Ft | 0 Ft | ||
3. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 748 213 | 19 503 569 | 1 244 644 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 273 870 | 4 273 870 | 0 | |
B4 | Működési bevételek | 50 535 | 50 535 | 0 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Előző évi pénzmaradvány | 5 520 261 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 592 879 | 23 827 974 | 0 | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 14 255 470 | 14 255 470 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 952 144 | 1 952 144 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 6 016 431 | 6 016 431 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 677 000 | 2 677 000 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 024 617 | 5 024 617 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 925 662 | 29 925 662 | 0 | 0 |
4. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 748 213 | K1 | Személyi juttatások | 14 255 470 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 952 144 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 273 870 | K3 | Dologi kiadások | 6 016 431 |
B4 | Működési bevételek | 50 535 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 677 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 024 617 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 072 618 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 925 662 | ||
működési egyenleg | -4 853 044 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | ||
felhalmozási egyenleg | 0 |
5. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 5 520 261 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 520 261 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 667 217 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 667 217 |
6. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 |
8. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Mezőőri járulék | 1 244 644 | 1 244 644 | 1 244 644 | 1 244 644 | 4 978 576 | |
Helyi iparűzési adó | 2 840 500 | 2 840 500 | 2 840 500 | 2 840 500 | 11 362 000 | |
Gépjárműadó (40%) | 188 726 | 188 726 | 188 726 | 188 726 | 754 904 | |
Saját bevételek összesen | 4 273 870 | 4 273 870 | 4 273 870 | 4 273 870 | 17 095 480 | |
Saját bevételek 50 %-a | 2 136 935 | 2 136 935 | 2 136 935 | 2 136 935 | 8 547 740 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2 136 935 | 2 136 935 | 2 136 935 | 2 136 935 | 8 547 740 |
10. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 789 282 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 10 804 367 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 25 000 | |||
K1113 | Foglalk. egyéb személyi juttatásai | 0 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 091 160 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 426 103 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 680 442 | K1 | Személyi juttatások | 14 255 470 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 4 067 771 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 952 144 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 748 213 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | ||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 840 500 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 473 104 |
B354 | Gépjárműadók | 188 726 | K31 | Készletbeszerzés | 1 473 104 |
K321 | Informatikai szolg. | 73 624 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 029 226 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 139 035 |
B36 | Mezőőri járulék | 1 244 644 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 273 870 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 212 659 |
B401 | Készletértékesítés | ||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 49 335 | K331 | Közüzemi díjak | 374 741 |
B408 | Kamat bevételek | 1 200 | K332 | Vásárolt élelmezés | 129 260 |
B4 | Működési bevételek | 50 535 | K333 | Bérleti díjak | 30 000 |
B65 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 716 300 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 152 280 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 779 848 |
B8 | Előző évi pénzmaradvány | 5 520 261 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 3 182 429 |
K34 | Kiküldetések kiadásai | 0 | |||
K351 | ÁFA | 1 148 239 | |||
K355 | Egyéb dologi kiadások | ||||
K35 | Különféle befizetések | 1 148 239 | |||
K3 | Dologi kiadások | 6 016 431 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 2 677 000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 677 000 | |||
K5 | Temetői normatíva átadás Váradnak | 984 561 | |||
K512 | Céltartalékok | 1 279 344 | |||
K513 | Általános tartalék | 2 760 712 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 024 617 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | |||
K67 | Beruházások áfája | 0 | |||
K6 | Beruházások | 0 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 30 592 879 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29 925 662 |
11. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 9 738 691 | 7 588 242 | 5 437 793 | 3 287 344 | 3 353 499 | 3 419 655 | 3 485 810 | 3 551 965 | 3 618 121 | 3 684 276 | 3 750 432 | 3 816 587 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 16 680 442 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 1 334 435 | 2 001 653 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 4 067 771 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 325 422 | 488 133 |
Közhatalmi bevételek | 4 273 870 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 341 910 | 512 864 |
Működési bevételek | 50 535 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 6 064 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 25 072 618 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 2 005 809 | 3 008 714 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 14 255 470 | 2 716 648 | 2 716 648 | 2 716 648 | 678 392 | 678 392 | 678 392 | 678 392 | 678 392 | 678 392 | 678 392 | 678 392 | 678 392 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 1 952 144 | 296 440 | 296 440 | 296 440 | 118 092 | 118 092 | 118 092 | 118 092 | 118 092 | 118 092 | 118 092 | 118 092 | 118 092 |
Dologi kiadás | 6 016 431 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 | 501 369 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 677 000 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 | 223 083 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.célú kiadások-áh-n belülre | 5 024 617 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 | 418 718 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Önkormányzat összesen: | 29 925 662 | 4 156 258 | 4 156 258 | 4 156 258 | 1 939 654 | 1 939 654 | 1 939 654 | 1 939 654 | 1 939 654 | 1 939 654 | 1 939 654 | 1 939 654 | 1 939 654 |
Záró pénzeszköz | 7 588 242 | 5 437 793 | 3 287 344 | 3 353 499 | 3 419 655 | 3 485 810 | 3 551 965 | 3 618 121 | 3 684 276 | 3 750 432 | 3 816 587 | 4 885 647 |
12. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2020 év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 |
14. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Bürüs Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 900 000 | 21 200 000 | 21 500 000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 400 000 | 4 600 000 | 4 800 000 |
B4 | Működési bevételek | 60 000 | 70 000 | 80 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B8 | Előző évi pénzmaradvány | 5 600 000 | 5 700 000 | 5 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 960 000 | 31 570 000 | 32 180 000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
K1 | Személyi juttatások | 14 500 000 | 15 000 000 | 15 500 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 537 500 | 2 625 000 | 2 712 500 |
K3 | Dologi kiadások | 6 022 500 | 5 595 000 | 5 117 500 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 800 000 | 3 100 000 | 3 400 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 100 000 | 5 250 000 | 5 450 000 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 960 000 | 31 570 000 | 32 180 000 |
15. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak | 5 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Mezőőr | 1 | ||
Közalkalmazott | 0 | ||
Mt. szerint foglalkoztatott | 0 | ||
Összesen | 10 |