Bürüs Község Alpolgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15Bürüs Község Alpolgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-15-tól
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 20 264 626 Ft
- finanszírozási bevételek 0 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 20 264 626 Ft
- költségvetési kiadások 19 583 781 Ft
- finanszírozási kiadások 680 845 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 20 264 626 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 20 264 626 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 18 644 025 Ft
Közhatalmi bevételek 1 470 129 Ft
Működési bevételek 472 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 0 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 0 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 19 583 781 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 7 870 956 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 1 065 786 Ft
Dologi kiadások 5 974 240 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 692 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 1 980 799 Ft
Beruházások 0 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 680 845 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 680 845 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege + 680 845 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 15 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kozma István Epstein Ferenc
alpolgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 644 025 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 470 129 |
B4 | Működési bevételek | 472 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 264 626 |
1.1. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 664 025 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 396 800 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 594 720 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 384000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 100000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 315530 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | |
Lakott külterület | 2550 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 624 330 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 2 692 000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 479 000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 183 330 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 622 895 |
Mezőőri támogatás, területalapú | 270 000 | |
VP-s pályázat | ||
Elkülönített állami pénzalaptól | 1 352 859 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 470 129 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 470 129 |
Helyi iparűzési adó | 1 470 129 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
1.2. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
VP-s pályázat munka és erőgép beszerzése | ||
Összesen |
2. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 7 870 956 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 065 786 |
K3 | Dologi kiadások | 5 974 240 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 692 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 980 799 |
K6 | Beruházások | 0 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 583 781 |
2.1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Vp-s pályázat erőgép beszerzése | ||
Vp-s pályázat erőgép beszerzése áfa | ||
Beruházás összesen | ||
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 2 692 000 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás | ||
ÖSSZESEN | 2 692 000 | |
2.3. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 292 000 | |
- Céltartalék: | 1 688 799 | |
TOP-os pályázat | 633 000 | |
Önerő KÖH felújítás | 347 799 | |
Eng.eljárás + terv.díj - tó | 708 000 | |
Tartalék mindösszesen: | 1 980 799 |
2.4. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Kiadás | |
Eredeti előirányzat | |||
3. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | ||||||
adatok Ft | ||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 644 025 | 18 644 025 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 470 129 | 1 470 129 | |||
B4 | Működési bevételek | 472 | 472 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 264 626 | 20 264 626 | 0 | 0 | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | |
K1 | Személyi juttatások | 7 870 956 | 7 870 956 | 0 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 065 786 | 1 065 786 | 0 | ||
K3 | Dologi kiadások | 5 974 240 | 5 974 240 | 0 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 692 000 | 2 692 000 | 0 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 980 799 | 1 980 799 | 0 | ||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | ||
K7 | Felújítások | 0 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 680 845 | 680 845 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 264 626 | 20 264 626 | 0 | 0 |
4. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 644 025 | K1 | Személyi juttatások | 7 870 956 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 065 786 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 470 129 | K3 | Dologi kiadások | 5 974 240 |
B4 | Működési bevételek | 472 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 692 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 980 799 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 264 626 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 583 781 | ||
működési egyenleg | + 680 845 Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | ||
felhalmozási egyenleg | 0 | ||||
összesen | + 680 845 Ft |
5. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | ||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 680 845 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 680 845 |
6. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 |
8. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Mezőőri járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helyi adók | 1 470 129 | 1 470 129 | 1 470 129 | 1 470 19 | 5 880 516 | |
Saját bevételek összesen | 1 470 129 | 1 470 129 | 1 470 129 | 1 470 129 | 5 880 516 | |
Saját bevételek 50 %-a | 735 064 | 735 064 | 735 064 | 735 064 | 2 940 258 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 735 064 | 735 064 | 735 064 | 735 064 | 2 940 258 |
10. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 396 800 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 4 727 596 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 25000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 354 330 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 388 360 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 730 000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 021 130 | K1 | Személyi juttatások | 7 870 956 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 1 622 895 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 065 786 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 644 025 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 470 129 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 296 572 |
B354 | Gépjárműadók | 0 | K31 | Készletbeszerzés | 1 296 572 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 470 129 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 177 175 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 0 | K321 | Informatikai szolgáltatások | 285 851 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 470 129 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 463026 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 0 | |||
B408 | Kamat bevételek | 472 | K331 | Közüzemi díjak | 544 920 |
B4 | Működési bevételek | 472 | K332 | Vásárolt élelmezés | 144 354 |
K333 | Bérleti és lízingdíjak | 60 000 | |||
B64 | Műk.célú visszatér. kölcsönök | 150 000 | K334 | Karbantartás | 450 768 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 153 900 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 755 396 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3 109 339 | |||
K351 | ÁFA | 1 014 304 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K35 | Különféle befizetések | 91 000 | |||
K3 | Dologi kiadások | 5 974 240 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 2 692 000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 692 000 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 0 | |||
K513 | Tartalékok | 1 980 799 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 980 799 | |||
K6 | Beruházások | 0 | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 680 845 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 680 845 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 20 264 626 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K9 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20 264 626 |
11. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2021 év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 |
14. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Bürüs Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 644 025 | 18 644 025 | 18 644 025 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 470 129 | 1 470 129 | 1 470 129 |
B4 | Működési bevételek | 472 | 472 | 472 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 264 626 | 20 264 626 | 20 264 626 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
K1 | Személyi juttatások | 7 870 956 | 7 870 956 | 7 870 956 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 065 786 | 1 065 786 | 1 065 786 |
K3 | Dologi kiadások | 5 974 240 | 5 974 240 | 5 974 240 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 692 000 | 2 692 000 | 2 692 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 980 799 | 1 980 799 | 1 980 799 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadás | 680 845 | 680 845 | 680 845 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 264 626 | 20 264 626 | 20 264 626 |
15. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak | 10 | ||
Falugondnok (közalkalmazott) | 1 | ||
Mezőőr | 0 | ||
Mt. szerint foglalkoztatott | 0 | ||
Megbízási díj (R.T., Tenzi) | 2 | ||
Összesen | 16 | ||