Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 205 051 |
Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
112 014 |
Ft |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 087 081 |
Ft |
Működési bevételek (B4) |
653 313 |
Ft |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
120 000 |
Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ft |
3. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Személyi juttatások (K1) |
15 623 020 |
Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások (K2) |
1 952 144 |
Ft |
Dologi kiadások (K3) |
9 873 320 |
Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 044 900 |
Ft |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 849 503 |
Ft |
Beruházások (K6) |
1 429 876 |
Ft |
Felújítások (K7) |
0 |
Ft |
4. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 5 595 304 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
6. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
7. § A rendelet hatályba lépése 2021. május 29.
1. melléklet
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 205 051 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
112 014 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 087 081 |
B4 |
Működési bevételek |
653 313 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 177 459 |
1.1. melléklet a 2 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez |
||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 205 051 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 789 282 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
||
Köztemető fenntartás támogatása |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
Lakott külterület |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 384 722 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
229 724 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
812 800 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 988 423 |
Mezőőri támogatás |
||
Elkülönített állami pénzalaptól |
||
B2 |
Felhalmozások célú támogatások államháztartáson belülről |
112 014 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
112 014 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 087 081 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3273711 |
Helyi iparűzési adó |
||
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
188 726 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 554 507 |
2. melléklet
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
15 623 020 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 952 144 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
9 873 320 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 044 900 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 849 503 |
|||
K6 |
Beruházások |
1 429 876 |
|||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 772 763 |
2.1. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|
Megnevezés |
Módosított |
Egyéb tárgyi eszköz |
1 186 388 |
kandalló, tűzoltókészülék, függöny 4db, sötétítő 8db,drapéria 4db,kampó 8db, karnis 4db, Oleomac BC400 bozótvágó, fészekhinta, Orion ventilátor, fűnyíró kistraktor akkumulátor, Lenovo haszn.notebook, Oleo-Mac láncfűrész, Alcor webkamera, szerszámosláda, rénszarvas szánnal, MTD51BC fűnyíró (4 db) |
|
Áfa |
243 488 |
Beruházás összesen |
1 429 876 |
Felújítás összesen |
0 |
|
||||
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása |
||||
adatok Ft |
||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
Tartalékok |
||||
- Általános tartalék: |
2 994 827 |
|||
- Céltartalék: |
1 332 360 |
|||
Temető normatíva |
984 561 |
|||
Önerő KÖH felújítás |
347 799 |
|||
Tartalék mindösszesen: |
4 327 187 |
3. melléklet
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 205 051 |
27 205 051 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
112 014 |
112 014 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 087 081 |
5 087 081 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
653 313 |
653 313 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 177 459 |
33 057 459 |
120 000 |
0 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
||
K1 |
Személyi juttatások |
15 623 020 |
15 623 020 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 952 144 |
1 952 144 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
9 873 320 |
9 873 320 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 044 900 |
3 044 900 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 849 503 |
6 729 503 |
120 000 |
|||
K6 |
Beruházások |
1 429 876 |
1 429 876 |
||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 772 763 |
38 652 763 |
120 000 |
0 |
4. melléklet
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
||||||||||
adatok Ft |
||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 205 051 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 623 020 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 087 081 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 952 144 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
653 313 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 873 320 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 044 900 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 849 503 |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 065 445 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 342 887 |
|||||||
működési egyenleg |
-4 277 442 |
|||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
112 014 |
K6 |
Beruházások |
1 429 876 |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 014 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 429 876 |
|||||||
felhalmozási egyenleg |
-1 317 862 |
|||||||||
összesen |
-5 595 304 |
10. melléklet
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||||
adatok Ft |
|||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 789 282 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 9063 74 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 6145 46 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
25 000 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
812 800 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
85 543 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 216 628 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 016 917 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 988 423 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 426 103 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 205 051 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
180 000 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
112 014 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
3 606 103 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó) |
3 273 711 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 623 020 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
188726 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 952 144 |
||||
K311 |
Szakmai anyag |
13 000 |
|||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 462 437 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 452 300 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 465 300 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 087 081 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
294 722 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
141 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
199 035 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 200 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
493 757 |
||||
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 044 |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
498 680 |
K331 |
Közüzemi díjak |
634 741 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
653 313 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
279 260 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
120 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
821 300 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
472 280 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 967 097 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 234 678 |
|||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 373 255 |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
306 330 |
|||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 679 585 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
9 873 320 |
|||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 044 900 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 044 900 |
|||||||
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
143 839 |
|||||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
143 839 |
|||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 030 477 |
|||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
270 000 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
78 000 |
|||||||
K513 |
Tartalékok |
4 327 187 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 849 503 |
|||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
126 000 |
|||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 019 144 |
|||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
284 732 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
1 429 876 |
|||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
33 177 459 |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
38 772 763 |
11. melléklet
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
5 789 815 |
6799384 |
6386566 |
6948454 |
4903839 |
4231184 |
4303892 |
4956640 |
4619767 |
4113743 |
5737365 |
6510499 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
27 205 051 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 087 |
2 267 094 |
B2 |
112 014 |
37 338 |
37 338 |
37338 |
0 |
||||||||
B3 |
5 087 081 |
1 017 416 |
763 062 |
1 017 416 |
763 063 |
1 526 124 |
|||||||
B4 |
653 313 |
631 |
631 |
631 |
631 |
220 000 |
631 |
631 |
631 |
631 |
631 |
427 000 |
634 |
B6 |
120 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
B8 |
6 262 521 |
728 521 |
214 583 |
17 512 |
978 214 |
785 296 |
147 596 |
342 158 |
1 158 789 |
1 209 007 |
680 845 |
||
össz.: |
39 439 980 |
3006239 |
2492301 |
3349984 |
3255932 |
4045445 |
2315056 |
3480068 |
2619876 |
4199570 |
3486725 |
3384932 |
3803852 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
15 623 020 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 918 |
1 301 922 |
K2 |
1 952 144 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 678 |
162 686 |
K3 |
9 873 320 |
249 358 |
785 581 |
254 986 |
1 548 962 |
2 087 265 |
398 752 |
452 698 |
127 893 |
2 031 589 |
178 239 |
742 811 |
1 015 116 |
K4 |
3 044 900 |
124 877 |
124 877 |
787 265 |
124 877 |
124 877 |
124 877 |
124 877 |
124 877 |
124 877 |
124 877 |
124 879 |
1 008 863 |
K5 |
6 849 503 |
157 839 |
329 171 |
281 249 |
2 017 568 |
892 147 |
254 123 |
785 149 |
538 794 |
1 084 532 |
79 512 |
279 512 |
309 968 |
K6 |
1 429 873 |
200 894 |
144 544 |
149 215 |
700 589 |
15 879 |
149 183 |
||||||
össz.: |
38 772 760 |
1996670 |
2905119 |
2788096 |
5300547 |
4718100 |
2242348 |
2827320 |
2956749 |
4705594 |
1863103 |
2611798 |
3947738 |
záró pénzkészlet |
6799384 |
6386566 |
6948454 |
4903839 |
4231184 |
4303892 |
4956640 |
4619767 |
4113743 |
5737365 |
6510499 |
6366613 |
|
Rovat számok megnevezése |
||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
|||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |