Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.29.

Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 33 177 459 Ft

b.) finanszírozási bevételek 6 262 521 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 39 439 980 Ft

a.) költségvetési kiadások 38 772 763 Ft

b.) finanszírozási kiadások 667 217 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 39 439 980 Ft

2. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 33 177 459 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 205 051	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	112 014	Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	5 087 081	Ft
Működési bevételek (B4)	653 313	Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	120 000	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 6 262 521 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány (B813) 5 581 676 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 680 845 Ft

3. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 38 772 763 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások (K1)	15 623 020	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások (K2)	1 952 144	Ft
Dologi kiadások (K3)	9 873 320	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 044 900	Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 849 503	Ft
Beruházások (K6)	1 429 876	Ft
Felújítások (K7)	0	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 667 217 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 667 217 Ft

4. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 5 595 304 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése 2021. május 29.

1. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 205 051
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 014
B3	Közhatalmi bevételek	5 087 081
B4	Működési bevételek	653 313
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 177 459

1.1. melléklet a 2 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 205 051
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 789 282
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás
	Közvilágítás feladatainak támogatása
	Köztemető fenntartás támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterület
	Polgármesteri illetmény támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 384 722
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása
	Falugondnoki szolgálat támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	229 724
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	812 800
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 988 423
	Mezőőri támogatás
	Elkülönített állami pénzalaptól
B2	Felhalmozások célú támogatások államháztartáson belülről	112 014
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	112 014
B3	Közhatalmi bevételek	5 087 081
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3273711
	Helyi iparűzési adó
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	188 726
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 554 507

2. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	15 623 020
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 952 144
K3	Dologi kiadások	9 873 320
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 044 900
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 849 503
K6	Beruházások	1 429 876
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 772 763

2.1. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz	1 186 388
kandalló, tűzoltókészülék, függöny 4db, sötétítő 8db,drapéria 4db,kampó 8db, karnis 4db, Oleomac BC400 bozótvágó, fészekhinta, Orion ventilátor, fűnyíró kistraktor akkumulátor, Lenovo haszn.notebook, Oleo-Mac láncfűrész, Alcor webkamera, szerszámosláda, rénszarvas szánnal, MTD51BC fűnyíró (4 db)
Áfa	243 488
Beruházás összesen	1 429 876


Felújítás összesen	0

2.3. melléklet a 2 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
	Megnevezés	Módosított előirányzat
	Tartalékok
	- Általános tartalék:	2 994 827
	- Céltartalék:	1 332 360
	Temető normatíva	984 561
	Önerő KÖH felújítás	347 799
	Tartalék mindösszesen:	4 327 187

3. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 205 051	27 205 051
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 014	112 014
B3	Közhatalmi bevételek	5 087 081	5 087 081
B4	Működési bevételek	653 313	653 313
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 177 459	33 057 459	120 000	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	15 623 020	15 623 020
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 952 144	1 952 144
K3	Dologi kiadások	9 873 320	9 873 320
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 044 900	3 044 900
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 849 503	6 729 503	120 000
K6	Beruházások	1 429 876	1 429 876
K7	Felújítások	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 772 763	38 652 763	120 000	0

4. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 205 051	K1	Személyi juttatások	15 623 020
B3	Közhatalmi bevételek	5 087 081	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 952 144
B4	Működési bevételek	653 313	K3	Dologi kiadások	9 873 320
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 044 900
			K5	Egyéb működési célú kiadások	6 849 503
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 065 445	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 342 887
	működési egyenleg	-4 277 442
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 014	K6	Beruházások	1 429 876
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 014	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 429 876
	felhalmozási egyenleg	-1 317 862

	összesen	-5 595 304

10. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 789 282	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 9063 74
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 6145 46	K1107	Béren kívüli juttatások	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	K1108	Ruházati költségtérítés	25 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	812 800	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	85 543
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 216 628	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 016 917
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 988 423	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 426 103
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 205 051	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 014	K12	Külső személyi juttatások	3 606 103
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	3 273 711	K1	Személyi juttatások	15 623 020
B354	Gépjárműadók	188726	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952 144
			K311	Szakmai anyag	13 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 462 437	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 452 300
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	K31	Készletbeszerzés	2 465 300
B3	Közhatalmi bevételek	5 087 081	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	294 722
B402	Szolgáltatások ellenértéke	141 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	199 035
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 200	K32	Kommunikációs szolgáltatások	493 757
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 044
B411	Egyéb működési bevételek	498 680	K331	Közüzemi díjak	634 741
B4	Működési bevételek	653 313	K332	Vásárolt élelmezés	279 260
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	821 300
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	472 280
			K337	Egyéb szolgáltatások	2 967 097
			K33	Szolgáltatási kiadások	5 234 678
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 373 255
			K353	Kamatkiadások	0
			K355	Egyéb dologi kiadások	306 330
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 679 585
			K3	Dologi kiadások	9 873 320
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 044 900
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 044 900
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	143 839
			K502	Elvonások és befizetések	143 839
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 030 477
			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	270 000
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 000
			K513	Tartalékok	4 327 187
			K5	Egyéb működési célú kiadások	6 849 503
			K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	126 000
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 019 144
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	284 732
			K6	Beruházások	1 429 876
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 177 459	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 772 763

11. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		5 789 815	6799384	6386566	6948454	4903839	4231184	4303892	4956640	4619767	4113743	5737365	6510499
BEVÉTEL
B1	27 205 051	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 087	2 267 094
B2	112 014			37 338			37 338	37338					0
B3	5 087 081			1 017 416		763 062		1 017 416		763 063			1 526 124
B4	653 313	631	631	631	631	220 000	631	631	631	631	631	427 000	634
B6	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
B8	6 262 521	728 521	214 583	17 512	978 214	785 296		147 596	342 158	1 158 789	1 209 007	680 845
össz.:	39 439 980	3006239	2492301	3349984	3255932	4045445	2315056	3480068	2619876	4199570	3486725	3384932	3803852
KIADÁS
K1	15 623 020	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 918	1 301 922
K2	1 952 144	162 678	162 678	162 678	162 678	162 678	162 678	162 678	162 678	162 678	162 678	162 678	162 686
K3	9 873 320	249 358	785 581	254 986	1 548 962	2 087 265	398 752	452 698	127 893	2 031 589	178 239	742 811	1 015 116
K4	3 044 900	124 877	124 877	787 265	124 877	124 877	124 877	124 877	124 877	124 877	124 877	124 879	1 008 863
K5	6 849 503	157 839	329 171	281 249	2 017 568	892 147	254 123	785 149	538 794	1 084 532	79 512	279 512	309 968
K6	1 429 873		200 894		144 544	149 215			700 589		15 879		149 183
össz.:	38 772 760	1996670	2905119	2788096	5300547	4718100	2242348	2827320	2956749	4705594	1863103	2611798	3947738
záró pénzkészlet		6799384	6386566	6948454	4903839	4231184	4303892	4956640	4619767	4113743	5737365	6510499	6366613

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B8	Finanszírozási bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K6	Beruházások