Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 31- 2021. 07. 31

Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.07.31.

Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 42 493 632 Ft

b.) finanszírozási bevételek 6 458 959 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 48 952 591 Ft

a.) költségvetési kiadások 48 271 746 Ft

b.) finanszírozási kiadások 680 845 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 48 952 591 Ft

2. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 42 493 632 Ft

ezen belül:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 006 722	Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Ft
B3 Közhatalmi bevételek	20 169 564	Ft
B4 Működési bevételek	167 346	Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0	Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	Ft
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 6 458 959 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány (B813) 6 458 959 Ft

3. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 48 271 746 Ft

ezen belül:

K1 Személyi juttatások	11 909 256	Ft
K2 Munkaadókat terhelő juttatások	1 108 786	Ft
K3 Dologi kiadások	6 772 937	Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 625 000	Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 409 666	Ft
K6 Beruházások	446 101	Ft
K7 Felújítások	0	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 680 845 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése (K914) 680 845 Ft

4. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 5 332 013 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése 2021. július 31.

1. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2021.05.31.	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 644 025	3 362 697	22 006 722
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 470 129	18 699 435	20 169 564
B4	Működési bevételek	472	166 874	167 346
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	150 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 264 626	22 229 006	42 493 632

1.1. melléklet a 6/2021.(VII.30.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2021.05.31.	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 644 025	3 362 697	22 006 722
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 396 800	0	7 396 800
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás		0
	Közvilágítás feladatainak támogatása		0
	Köztemető fenntartás támogatása		0
	Közutak fenntartásának támogatása		0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.		0
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására		0
	Polgármesteri illetmény támogatása		0
B1131	Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 171 000	0	7 171 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	2 692 000	0	2 692 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 479 000	0	4 479 000
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	183 330	0	183 330
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 622 895	3 362 697	4 985 592
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 470 129	18 699 435	20 169 564
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 470 129	18 155 884	19 626 013
	Helyi iparűzési adó		0
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	543 551	543 551

2. melléklet

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2021.05.31.	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	8 145 956	3 763 300	11 909 256
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 108 786	0	1 108 786
K3	Dologi kiadások	5 656 240	1 116 697	6 772 937
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	933 000	3 625 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 980 799	22 428 867	24 409 666
K6	Beruházások	0	446 101	446 101
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 583 781	28 687 965	48271746

3. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 006 722	22006722	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	20 169 564	20169564		0
B4	Működési bevételek	167 346	167346		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150000		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42493632	42493632	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	11 909 256	11909256	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 108 786	1108786	0	0
K3	Dologi kiadások	6 772 937	6772937	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 625 000	3625000		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 409 666	24409666		0
K6	Beruházások	446 101	446101		0
K7	Felújítások	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48271746	48271746	0	0

4. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 006 722	K1	Személyi juttatások	11 909 256
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 108 786
B3	Közhatalmi bevételek	20 169 564	K3	Dologi kiadások	6 772 937
B4	Működési bevételek	167 346	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 625 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 409 666
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42493632	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47825645

	működési egyenleg	-5 332 013
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	446 101
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		446101
	felhalmozási egyenleg	-446 101

5. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2021.05.31.	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	0	6 458 959	6 458 959
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	6 458 959	6 458 959
K914	Megelőlegezés visszafizetése	680 845	0	680 845
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	680845	0	680 845

Finanszírozási egyenleg:		5 778 114

6. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	20 169 564	20 169 564	20 169 564	20 169 564	80678256
Saját bevételek összesen	20 169 564	20 169 564	20 169 564	20 169 564	80678256
Saját bevételek 50 %-a	10084782	10084782	10084782	10084782	40339128

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10084782	10084782	10084782	10084782	40339128

7. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 396 800	K1101	Törvény szerinti illetmények	8 402 596
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
			K1108	Ruházati ktg.térítés	25 000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	50 000
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 171 000	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 388 360
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	183 330	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	730 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	K123	Egyéb külső szem.jutt.	13 300
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17021130	K1	Személyi juttatások	11909256
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	4 985 592	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 108 786
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22006722
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K311	Szakmai anyagok	0
B34	Vagyoni tipusú adók	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	19 626 013	K312	Üzemeltetési anyagok	1 634 721
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	1634721
			K321	Informatikai szolg.	285 851
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19626013	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	177 175
B36	Egyéb közhatalmi adók	543 551
B3	Közhatalmi bevételek	20169564	K32	Kommunikációs szolgáltatások	463 026
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	K331	Közüzemi díjak	544 920
B411	Egyéb működési bevétel	166 874	K332	Vásárolt élelmezés	144 354
B408	Kamat bevételek	472	K333	Bérleti és lízingdíjak	60 000
B4	Működési bevételek	167346
B64	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áll.házt.kívülről	150 000	K334	Karbantartás	250 768
	ebből:háztartások	150 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150000	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	153 900
			K337	Egyéb szolgáltatások	1 708 944
B813	Maradvány igénybevétele	6 458 959	K33	Szolgáltatási kiadások	2862886
B8	Finanszírozási bevételek	6 458 959	K341	Kiküldetések kiadásai	0
			K342	Reklám kiadások	0
			K34	Kiküldetések kiadásai	0
			K351	ÁFA	996 304
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
			K353	Kamatkiadások	0
			K355	Egyéb dologi kiadások	816 000
			K35	Különféle befizetések	1812304
			K3	Dologi kiadások	6772937
			K48	Egyéb nem int.ellátások	3 625 000
			K42	Családi támogatások	0
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3625000
			K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	78 318
			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	178 335
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	180 000
			K513	Tartalékok	23 973 013
			K5	Egyéb működési célú kiadások	24409666
			K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	115 854
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	256 394
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 853
			K6	Beruházások	446101
			K7	Felújítások	0
			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	680 845
			K9	Finanszírozási kiadások	680 845
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 952 591	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 952 591

8. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		6 366 613	6831735	3199591	3435317	3451455	2490208	2236886	2494618	1710610	1253189	1347022	1365008
BEVÉTEL
B1	22 006 722	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 893	1 833 899
B2	0												0
B3	20 169 564		49 435	150 000		18 500 000		300 000	450 000	450 000			270 129
B4	167 346	39	40	80 000	39	40	12 358	53 215	21 458	39	39	39	40
B6	150 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
B8	6 458 959	538 251	538 248	538 246	538 246	538 246	538 246	538 246	538 246	538 246	538 246	538 246	538 246
össz.:	48 952 591	2387183	1898368	2078893	1848932	20348933	1861251	2202108	2320351	2298932	1848932	1833932	2104068
KIADÁS
K1	11 909 256	992 438	992 438	992 438	992 438	992 438	992 438	992 438	992 438	992 438	992 438	992 438	992 438
K2	1 108 786	92 400	92 400	92 400	92 400	92 400	92 398	92 398	92 398	92 398	92 398	92 398	92 398
K3	6 772 937	397 853	247 263	352 486	549 553	981 539	398 752	229 785	782 691	851 516	471 860	532 707	976 932
K4	3 625 000	128 666	141 674	161 666	141 666	151 666	161 666	171 666	741 666	666 666	141 666	141 666	874 666
K5	24 409 666	253 967	4 000 000	71 594		19 000 000	158 324	401352	438 429	56 000			30 000
K6	446 101			115 845		35 400	254 258			40 598
K9	680 845	56 737	56 737	56 738	56 737	56 737	56 737	56 737	56 737	56 737	56 737	56 737	56 737
össz.:	48 952 591	1922061	5530512	1843167	1832794	21310180	2114573	1944376	3104359	2756353	1755099	1815946	3023171
záró pénzkészlet		6831735	3199591	3435317	3451455	2490208	2236886	2494618	1710610	1253189	1347022	1365008	445905

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B8	Finanszírozási bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K9	Finanszírozási kiadások

9. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 000	24 000 000	25 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	22 000 000	23 000 000	24 000 000
B4	Működési bevételek	200 000	250 000	300 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45350000	47400000	49450000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
K1	Személyi juttatások	12 500 000	13 000 000	13 500 000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 200 000	1 250 000	1 300 000
K3	Dologi kiadások	7 000 000	7 800 000	8 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 500 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	24 500 000	25 000 000
K6	Beruházások	450 000	470 000	480 000
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49150000	51520000	53780000

10. melléklet

Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	2
Közfoglalkoztatottak	10
Falugondnok (közalkalmazott)	1
Mezőőr	0

Mt. szerint foglalkoztatott	0
Megbízási díj (R.T., Tenzi)	2
Összesen	16