Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 59 299 172 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 87 369 967 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -2 963 160 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(8) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
(9) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
(10) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2012. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023.-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 15 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(2) A rendelet 2022. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 547 638 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 349 734 |
B4 |
Működési bevételek |
1 800 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 299 172 |
1.1. melléklet a 1/2022.(I.11.) önkormányzati rendelet hez |
||
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
B111 |
5 907 920 Ft |
ebből: |
||
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
594 720 Ft |
|
közvilágítás támogatása |
384 000 Ft |
|
köztemető támogatása |
100 000 Ft |
|
közutak támogatása |
326 650 Ft |
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 Ft |
|
lakott külter.kapcs.fel.támogatása |
2 550 Ft |
|
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének támogatása |
1 721 578 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
4 643 610 Ft |
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 Ft |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 590 600 Ft |
|
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. |
53 010 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
+ Bérintézkedéshez kapcs.kieg.tám: |
902 630 Ft |
|
ebből: |
||
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
18 880 Ft |
|
közvilágítás támogatása |
18 000 Ft |
|
köztemető támogatása |
0 Ft |
|
közutak támogatása |
13 900 Ft |
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
300 000 Ft |
|
lakott külter.kapcs.fel.támogatása |
150 Ft |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
551 700 Ft |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
||
ebből: |
||
Helyi iparűzési adó |
B351 |
39 329 734 Ft |
Pótlék, bírság |
B36 |
20 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
39 349 734 Ft |
Kamatbevétel |
B408 |
1 800 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
1 800 Ft |
1.2. melléklet a 1/2022.(I.11.) önkormányzati rendelet hez |
||
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
||
adatok Ft |
||
Projekt megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Összesen |
2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
14 559 200 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 882 296 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 688 540 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 776 771 |
K6 |
Beruházások |
2 963 160 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 369 967 |
2.1. melléklet a 1/2022.(I.11.) önkormányzati rendelet hez |
||
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Közvilágítás bővítése |
1 089 343 |
|
Térfigyelő kamera,benzinmotoros seprőgép,stihl láncfűrész (066010cofog) |
1 281 714 |
|
nyílászárók műv.ház |
592 103 |
|
Beruházás összesen |
2 963 160 |
|
Felújítás összesen |
0 |
2.2. melléklet a 1/2022.(I.11.) önkormányzati rendelet hez |
||
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Települési támogatások |
7 500 000 |
|
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás |
||
ÖSSZESEN |
7 500 000 |
|
2.3. melléklet a 1/2022.(I.11.) önkormányzati rendelet hez |
||
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
40 873 186 |
|
- Céltartalék: |
9 553 585 |
|
eng.eljárás+terv.díj tó |
1 000 000 |
|
MFP-ÖTIK/2021 művház felúj |
8 553 585 |
|
Tartalék mindösszesen: |
50 426 771 |
2.4. melléklet a 1/2022.(I.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
|||
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Kiadás |
|
Eredeti előirányzat |
|||
3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint |
||||||
adatok Ft |
||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19547638 |
19547638 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39349734 |
39349734 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1800 |
1800 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400000 |
400000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59299172 |
59299172 |
0 |
0 |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
|
K1 |
Személyi juttatások |
14559200 |
14559200 |
0 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1882296 |
1882296 |
0 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
9688540 |
9688540 |
0 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7500000 |
7500000 |
0 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50776771 |
50776771 |
0 |
||
K6 |
Beruházások |
2963160 |
2963160 |
0 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87369967 |
87369967 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19547638 |
K1 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39349734 |
K3 |
||
B4 |
Működési bevételek |
1800 |
K4 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400000 |
K5 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59299172 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
működési egyenleg |
-28 070 795 Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
felhalmozási egyenleg |
-2963160 |
5. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
|||
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
28583656 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
28583656 |
||
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
512861 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
512861 |
6. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi külső finanszírozási bevétele |
|||
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
7. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt |
||
adatok Ft |
||
Fejlesztési cél |
Összeg |
|
Összesen |
0 |
8. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 1/2022.(I.11.) önkormányzati rendelet hez |
||
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint) |
||
adatok Ft |
||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások |
Futamidő |
Összeg |
ÖSSZESEN |
0 |
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Mezőőri járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók |
39349734 |
39349734 |
39349734 |
39349734 |
157398936 |
Saját bevételek összesen |
39349734 |
39349734 |
39349734 |
39349734 |
157398936 |
Saját bevételek 50 %-a |
19674867 |
19674867 |
19674867 |
19674867 |
78699468 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
19674867 |
19674867 |
19674867 |
19674867 |
78699468 |
9. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Mezőőri járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók |
39349734 |
39349734 |
39349734 |
39349734 |
157398936 |
Saját bevételek összesen |
39349734 |
39349734 |
39349734 |
39349734 |
157398936 |
Saját bevételek 50 %-a |
19674867 |
19674867 |
19674867 |
19674867 |
78699468 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
19674867 |
19674867 |
19674867 |
19674867 |
78699468 |
10. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7980428 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
10 170 000 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
80000 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5142300 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4129200 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15445738 |
K1 |
Személyi juttatások |
14559200 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
4101900 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1882296 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19547638 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
39329734 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2350000 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2350000 |
||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
39329734 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
20000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
220000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39349734 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
420000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
1800 |
K331 |
Közüzemi díjak |
520000 |
B4 |
Működési bevételek |
1800 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
45000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
180000 |
|||
B64 |
Műk.célú visszatér. kölcsönök |
400 000 |
K334 |
Karbantartás |
639000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 400 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
250000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2400000 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
||||
K351 |
ÁFA |
1719540 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K35 |
egyéb dologi |
1165000 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
9688540 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
7500000 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7500000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
350000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
50426771 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50776771 |
|||
K6 |
Beruházások |
2963160 |
|||
K914 |
|||||
K9 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
59299172 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
87369967 |
11. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
6 366 613 |
6253369 |
6631675 |
6963170 |
7039193 |
6500747 |
6549247 |
7215040 |
6619496 |
7061254 |
7214969 |
7292839 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
19547638 |
1 553 668 |
1 553 669 |
1 553 668 |
1 553 669 |
1 553 669 |
1 553 669 |
1 553 669 |
1 553 669 |
1 553 669 |
1 553 668 |
1 553 669 |
1 553 669 |
B2 |
0 |
0 |
|||||||||||
B3 |
39349734 |
15000000 |
5000000 |
9349734 |
10000000 |
270 129 |
|||||||
B4 |
1800 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
B6 |
400000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33300 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33300 |
30000 |
30000 |
30000 |
össz.: |
59299172 |
1568707 |
1568709 |
1718707 |
1568708 |
1868709 |
1568708 |
1868709 |
1568708 |
2018708 |
1568707 |
1553708 |
1823838 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
14559200 |
1 655 913 |
1 655 913 |
1 655 913 |
1 655 913 |
1 655 913 |
1215870 |
1215870 |
1215870 |
1215870 |
1215870 |
1215870 |
1215870 |
K2 |
1882296 |
188 815 |
188815 |
188515 |
188515 |
188515 |
188515 |
188515 |
188515 |
188515 |
88 816 |
88 815 |
88 816 |
K3 |
9688540 |
497 85 3 |
1 247 263 |
807 370 |
915 455 |
481 539 |
1 015 966 |
358 544 |
451555 |
452 819 |
471 860 |
532 707 |
976 932 |
K4 |
7500000 |
128 666 |
141 674 |
161 666 |
141 666 |
3000000 |
161 666 |
2500000 |
1458550 |
266 666 |
141 666 |
141 666 |
941 666 |
K5 |
50776771 |
253 967 |
71 594 |
20000000 |
972 485 |
158 324 |
18450655 |
438 429 |
56 000 |
30 000 |
|||
K6 |
963160 |
500000 |
250000 |
250000 |
|||||||||
össz.: |
87369967 |
1681951 |
1190403 |
1387212 |
1492685 |
2407155 |
1520208 |
1202916 |
2164252 |
1576950 |
1414992 |
1475838 |
2750064 |
záró pénzkészlet |
6253369 |
6631675 |
6963170 |
7039193 |
6500747 |
6549247 |
7215040 |
6619496 |
7061254 |
7214969 |
7292839 |
6366613 |
Rovat számok megnevezése |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
|||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
|||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
12. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai |
||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások |
2022 év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
|||
adatok Ft |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Összeg |
||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként |
0 |
||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege |
0 |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||
ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2023.-2025. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 644 025 |
18 644 025 |
18 644 025 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 470 129 |
1 470 129 |
1 470 129 |
B4 |
Működési bevételek |
472 |
472 |
472 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 264 626 |
20 264 626 |
20 264 626 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
K1 |
Személyi juttatások |
7 870 956 |
7 870 956 |
7 870 956 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 065 786 |
1 065 786 |
1 065 786 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 974 240 |
5 974 240 |
5 974 240 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 692 000 |
2 692 000 |
2 692 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 980 799 |
1 980 799 |
1 980 799 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
680 845 |
680 845 |
680 845 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 264 626 |
20 264 626 |
20 264 626 |
15. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai |
|
Megnevezés |
Létszám |
Polgármester |
1 |
Képviselő testület |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
10 |
Falugondnok (közalkalmazott) |
1 |
Közművelődés |
1 |
Összesen |
15 |