Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 099 026 |
Ft |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 553 585 |
Ft |
B3 Közhatalmi bevételek |
40 673 588 |
Ft |
B4 Működési bevételek |
659 748 |
Ft |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
Ft |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
195 000 |
Ft |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ft |
3. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
K1 Személyi juttatások |
19 059 063 |
Ft |
K2 Munkaadókat terhelő juttatások |
2 080 133 |
Ft |
K3 Dologi kiadások |
14 767 278 |
Ft |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 525 000 |
Ft |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
29 031 619 |
Ft |
K6 Beruházások |
1 307 697 |
Ft |
K7 Felújítások |
16 353 333 |
Ft |
4. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege +11 717 854 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
6. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.
1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 644 025 |
22 006 722 |
10 092 304 |
32 099 026 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
8 553 585 |
8 553 585 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 470 129 |
20 169 564 |
20 504 024 |
40 673 588 |
B4 |
Működési bevételek |
472 |
167 346 |
492 402 |
659 748 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
45 000 |
195 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 264 626 |
42493632 |
39 687 315 |
82 180 947 |
|
1.1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 644 025 |
22 006 722 |
10 092 304 |
32 099 026 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 396 800 |
7 396 800 |
11 120 |
7 407 920 |
B1131 |
Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 171 000 |
7 171 000 |
377 833 |
7 548 833 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
183 330 |
183 330 |
-98 940 |
84 390 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
1 740 590 |
1 740 590 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 622 895 |
4 985 592 |
8 061 701 |
13 047 293 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
8 553 585 |
8 553 585 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 470 129 |
20 169 564 |
20 504 024 |
40 673 588 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 470 129 |
19 626 013 |
20 428 024 |
40 054 037 |
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
619 551 |
619 551 |
2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
K1 |
Személyi juttatások |
8 145 956 |
11 909 256 |
7 149 807 |
19 059 063 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 108 786 |
1 108 786 |
971 347 |
2 080 133 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 656 240 |
6 772 937 |
7 994 341 |
14 767 278 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 692 000 |
3 625 000 |
1 900 000 |
5 525 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 980 799 |
24 409 666 |
4 621 953 |
29 031 619 |
K6 |
Beruházások |
0 |
446 101 |
861 596 |
1 307 697 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
16 353 333 |
16 353 333 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
347 799 |
347 799 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 583 781 |
48271746 |
40 200 176 |
88471922 |
|
3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 099 026 |
32 099 026 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 553 585 |
8 553 585 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
40 673 588 |
40 673 588 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
659 748 |
659 748 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
195 000 |
195 000 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 180 947 |
82 180 947 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
19 059 063 |
19 059 063 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 080 133 |
2 080 133 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 767 278 |
14 767 278 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 525 000 |
5 525 000 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 031 619 |
29 031 619 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 307 697 |
1 307 697 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
16 353 333 |
16 353 333 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
347 799 |
347 799 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 471 922 |
88 471 922 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 099 026 |
K1 |
Személyi juttatások |
19 059 063 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 553 585 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 080 133 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
40 673 588 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 767 278 |
B4 |
Működési bevételek |
659 748 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 525 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
195 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 031 619 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82180947 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70463093 |
||
működési egyenleg |
11717854 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
1 307 697 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
16 353 333 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17661030 |
||
felhalmozási egyenleg |
-17661030 |
||||
5. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
6 458 959 |
0 |
6 458 959 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
512 861 |
512 861 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
6 458 959 |
512 861 |
6 971 820 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
680 845 |
680 845 |
0 |
680 845 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
680845 |
680 845 |
0 |
680 945 |
|
Finanszírozási egyenleg: |
6 290 975 |
||||
9. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
40 673 588 |
40 673 588 |
40 673 588 |
40 673 588 |
162694352 |
Saját bevételek összesen |
40 673 588 |
40 673 588 |
40 673 588 |
40 673 588 |
162694352 |
Saját bevételek 50 %-a |
20336794 |
20336794 |
20336794 |
20336794 |
81347176 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
20336794 |
20336794 |
20336794 |
20336794 |
81347176 |
10. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 407 920 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
14 276 314 |
|||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
533 758 |
||||||||||||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
25 000 |
||||||||||||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
100 000 |
||||||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 548 833 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 703 520 |
|||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 390 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
473 171 |
|||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
890 000 |
|||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 740 590 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
57 300 |
|||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19051733 |
K1 |
Személyi juttatások |
19059063 |
|||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
13 047 293 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 080 133 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32099026 |
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
8 553 585 |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
8553585 |
K311 |
Szakmai anyagok |
12 919 |
|||||||||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
||||||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 054 037 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
4 973 800 |
|||||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
4986719 |
|||||||||
K321 |
Informatikai szolg. |
285 851 |
||||||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
40054037 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
177 175 |
|||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
619 551 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
40673588 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
463 026 |
|||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
573 902 |
|||||||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
657 944 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
144 354 |
|||||||||
B408 |
Kamat bevételek |
1 804 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
555 080 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
659748 |
||||||||||||
B64 |
Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áll.házt.kívülről |
195 000 |
K334 |
Karbantartás |
350 768 |
|||||||||
ebből:háztartások |
195 000 |
|||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
195000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
362 248 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
512861 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 314 851 |
|||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
6458959 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5301203 |
|||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6971820 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||||
K342 |
Reklám kiadások |
0 |
||||||||||||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||||||||||||
K351 |
ÁFA |
2 004 038 |
||||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 012 292 |
||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések |
4016330 |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
14767278 |
||||||||||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
5 525 000 |
||||||||||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
||||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5525000 |
||||||||||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
78 318 |
||||||||||||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
1 150 841 |
||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
300 000 |
||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
755 000 |
||||||||||||
K513 |
Tartalékok |
26 747 460 |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29031619 |
||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
145 854 |
||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
922 198 |
||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
239 645 |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
1307697 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
16 353 333 |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
347 799 |
||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
680 845 |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
680 845 |
||||||||||||
B1+B3+B4+B6+B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 152 767 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
89 152 767 |
|||||||||
11. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 4/2022.(V.20.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
adatok Ft |
|||||||||||||
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
6 366 613 |
2270882 |
828178 |
3057114 |
4982426 |
3251545 |
4276079 |
5905854 |
6877223 |
5493159 |
6701024 |
6566474 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
32 099 026 |
12 674 918 |
2 674 918 |
674 918 |
2 674 918 |
674 918 |
674 918 |
2 674 918 |
4 674 918 |
674 918 |
2 674 918 |
674 918 |
674 928 |
B2 |
8 553 585 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 798 |
712 807 |
B3 |
40 673 588 |
8 853 147 |
1 049 435 |
19 851 125 |
4 270 129 |
3 258 321 |
2 459 742 |
300 000 |
5 000 |
270 129 |
270 129 |
86 431 |
|
B4 |
659 748 |
39 |
40 |
39 |
39 |
40 |
358 429 |
53 215 |
21 458 |
79 |
39 |
146331 |
80 000 |
B6 |
195 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
B8 |
6 971 820 |
538 251 |
538 248 |
538 246 |
538 246 |
538 246 |
538 246 |
538 246 |
538 246 |
1 051 107 |
538 246 |
538 246 |
538 246 |
össz.: |
89 152 767 |
22 794 153 |
4 990 439 |
21 792 126 |
8 211 130 |
5 199 323 |
4 759 133 |
4 294 177 |
5 967 420 |
2 468 902 |
4 211 130 |
2 357 422 |
2 107 412 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
19 059 063 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 255 |
1 588 258 |
K2 |
2 080 133 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 344 |
173 349 |
K3 |
14 767 278 |
3 397 853 |
4 443 133 |
2 352 486 |
549 553 |
981 539 |
398 752 |
229 785 |
782 691 |
851 516 |
0 |
532 707 |
247 263 |
K4 |
5 525 000 |
128 666 |
141 674 |
2 161 666 |
874 666 |
151 666 |
161 666 |
171 666 |
741 666 |
566 666 |
141 666 |
141 666 |
141 666 |
K5 |
29 031 619 |
11 253 967 |
30 000 |
9 071 594 |
2 000 000 |
3 000 000 |
1 158 324 |
401352 |
438 429 |
621 953 |
1 000 000 |
56 000 |
|
K6 |
1 307 697 |
115 845 |
35 400 |
254 258 |
861 596 |
40 598 |
|||||||
K7 |
16 353 333 |
10 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
353 333 |
0 |
|||
K8 |
347 799 |
347 799 |
|||||||||||
K9 |
680 845 |
0 |
56 737 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
56 737 |
10 634 |
100 000 |
0 |
156 737 |
||
össz.: |
89 152 767 |
26889884 |
6433143 |
19563190 |
6285818 |
6930204 |
3734599 |
2664402 |
4996051 |
3852966 |
3003265 |
2491972 |
2307273 |
záró pénzkészlet |
2270882 |
828178 |
3057114 |
4982426 |
3251545 |
4276079 |
5905854 |
6877223 |
5493159 |
6701024 |
6566474 |
6366613 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
14. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 000 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
41 000 000 |
42 000 000 |
43 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
800 000 |
850 000 |
900 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83995000 |
86045000 |
88095000 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
K1 |
Személyi juttatások |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 100 000 |
2 150 000 |
2 200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
16 000 000 |
16 500 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
K7 |
Felújítások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71100000 |
75150000 |
79700000 |
|
15. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai |
||
Megnevezés |
Létszám |
|
Polgármester |
1 |
|
Képviselő testület |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak |
10 |
|
Falugondnok (közalkalmazott) |
1 |
|
Mezőőr |
0 |
|
Mt. szerint foglalkoztatott |
1 |
|
Megbízási díj (R.T., Tenzi) |
2 |
|
Összesen |
17 |
|