Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:-
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 854 |
Ft |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 200 199 |
Ft |
B3 Közhatalmi bevételek |
49 611 972 |
Ft |
B4 Működési bevételek |
273 313 |
Ft |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
Ft |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
505 000 |
Ft |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ft |
3. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
K1 Személyi juttatások |
22 814 523 |
Ft |
K2 Munkaadókat terhelő juttatások |
2 400 000 |
Ft |
K3 Dologi kiadások |
10 129 778 |
Ft |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 500 000 |
Ft |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
53 880 091 |
Ft |
K6 Beruházások |
7 129 046 |
Ft |
K7 Felújítások |
10 104 695 |
Ft |
4. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete a 2022. évi helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás összegét mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -28 618 874 Ft, felhalmozási egyenlege -27 522 716 Ft.
6. § Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
7. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.04.30. |
Jelenlegi módosítás 2021.07.20. |
Módosított előirányzat 2022.07.20. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 547 638 |
23 052 215 |
2 244 639 |
25 296 854 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
17 200 199 |
0 |
17 200 199 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 349 734 |
39 349 734 |
10 262 238 |
49 611 972 |
B4 |
Működési bevételek |
1 800 |
158 764 |
114 549 |
273 313 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
460 000 |
45 000 |
505 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 299 172 |
80220912 |
12 666 426 |
92887338 |
|
1.1. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2022.07.20. |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 547 638 |
2 244 639 |
25 296 854 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 258 850 |
0 |
7 980 428 |
B1131 |
Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 010 |
0 |
53 010 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
478 885 |
3 922 040 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 101 900 |
1 765 754 |
5 929 076 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
17 200 199 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 349 734 |
10 262 238 |
49 611 972 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
39 329 734 |
10 262 238 |
49 591 972 |
Helyi iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
0 |
20 000 |
2. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2022.07.20.. |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
14 559 200 |
8 255 323 |
22 814 523 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 882 296 |
517 704 |
2 400 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 688 540 |
441 238 |
10 129 778 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 000 000 |
14 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 776 771 |
3 103 320 |
53 880 091 |
K6 |
Beruházások |
2 963 160 |
4 165 886 |
7 129 046 |
K7 |
Felújítások |
0 |
10 104 695 |
10 104 695 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 369 967 |
33 588 166 |
120 958 133 |
|
2.1. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Benzines kanna 20L (5 db) |
17 717 |
|
Bürüs közs. településen közvilágítás bővítése |
231 593 |
|
STIHL LÁNCFŰRÉSZ 35CM PM3 |
83 457 |
|
HECHT8101-Benzinmotoros seprőgép (331 190 Ft)HECHT8101B- |
308 645 |
|
Yvolution Y-Velo Balance Bike, Zöld (OVINAK) |
35 409 |
|
TP-Link gigabit 16 port rack switch TL-SG1016 |
26 900 |
|
SM750612:Roller&bébitaxi, Scooter Smoby háromkerekű*acél |
33 094 |
|
Samsung Galaxy Tab A8 - Ezüst tablet (OVINAK) |
122 811 |
|
HC 26 OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR 24L, GUMIABRONCS FELFÚJATÓ PISZ |
51 928 |
|
Külső winchester |
18 504 |
|
Mobilgarázs |
1 136 299 |
|
Locsolófej talpas (2db), locsoló tömlő (2db), locsolócsatlak |
72 134 |
|
Ánizs konyha (OVINAK) |
130 622 |
|
Snapper Spx 160 fűnyíró traktor |
1 201 496 |
|
Szavazófülke (2 db) |
87 402 |
|
Led asztali lámpa |
8 031 |
|
Oleo-Mac BC550 Master bozótvágó - fűkasza |
204 646 |
|
Kolnik USB2.3 nyomtató kábel, szünetmentes tápegység |
44 740 |
|
Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab A8 |
311 803 |
|
Galaxy Tab védőtok |
16 528 |
|
Tel. törl.részletek Samsung A52s |
8 613 |
|
Telefon törl.részletek Samsung S22 |
59 370 |
|
Telefon törl.részletek Samsung A33 |
4 790 |
|
Oleomac 755 Master bozótvágó |
165 276 |
|
PPT 530 pingpong asztal |
133 850 |
|
Cornilleau pingpong ütő (3db) |
10 606 |
|
ZM3010 LED mennyezeti lámpa IP65 20W |
4 331 |
|
Klíma Syne M09 |
177 165 |
|
Klíma Syne M18 |
289 764 |
|
Falitartó állítható UBNT UAB fehér 2 részes |
2 200 |
|
Beruházások |
4 999 724 |
|
Beruházás áfa: |
1 509 905 |
|
Beruházások összesen: |
6 509 629 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítés |
782 744 |
|
Műanyag nyílászárók (Műv.ház felúj.) |
131 575 |
|
Műanyag Nyílászárók (művház.felúj.) |
131 574 |
|
MFP-ÖTIK/2021 - Alsó u. 32. sz. alatti közösségi tér felújít |
3 000 000 |
|
Műanyag nyílászárók beépítése szúnyoghálóval, párkánnyal, ta |
257 904 |
|
Felújítások |
4 303 797 |
|
Felújítás áfa: |
1 927 002 |
|
Felújítások összesen: |
6 230 799 |
|
Beruházás, felújítás összesen |
12 740 428 |
|
2.2. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||||
adatok Ft |
||||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2022.07.20. |
Módosított előirányzat |
|
Települési támogatások |
7 500 000 |
7 000 000 |
14 500 000 |
|
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások, lakáscélú támogatás |
||||
ÖSSZESEN |
7 500 000 |
7 000 000 |
14 500 000 |
|
3. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 854 |
25 296 854 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 200 199 |
17 200 199 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
49 611 972 |
49 611 972 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
273 313 |
273 313 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
505 000 |
505 000 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 887 338 |
92 887 338 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
22 814 523 |
22 814 523 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 129 778 |
10 129 778 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 500 000 |
14 500 000 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 880 091 |
53 880 091 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
7 129 046 |
7 129 046 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
10 104 695 |
10 104 695 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 958 133 |
120 958 133 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 854 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 814 523 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 200 199 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 400 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
49 611 972 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 129 778 |
B4 |
Működési bevételek |
273 313 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 500 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
505 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 880 091 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 887 338 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 724 392 |
||
működési egyenleg |
-28 618 874 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
7 129 046 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
10 104 695 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 233 741 |
||
felhalmozási egyenleg |
-27 522 716 |
||||
5. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2022.07.20. |
Módosított előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
28 583 656 |
0 |
28 583 656 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
28 583 656 |
0 |
28 583 656 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
512 861 |
0 |
512 861 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
512 861 |
0 |
512 861 |
|
Finanszírozási egyenleg: |
28 070 795 |
|||
9. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Tárgyév |
Összesen |
||||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
49 611 972 |
49 611 972 |
49 611 972 |
49 611 972 |
198 447 888 |
Saját bevételek összesen |
49 611 972 |
49 611 972 |
49 611 972 |
49 611 972 |
198 447 888 |
Saját bevételek 50 %-a |
24805986 |
24805986 |
24805986 |
24805986 |
99 223 944 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
49 611 972 |
49 611 972 |
49 611 972 |
49 611 972 |
198 447 888 |
10. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 980 428 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
17 480 000 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
80 000 |
|||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
100 000 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
400 000 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 129 200 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 010 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
475 323 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 922 040 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 367 778 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 814 523 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
5 929 076 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 400 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 854 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
17 200 199 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
17 200 199 |
K311 |
Szakmai anyagok |
28 567 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
49 591 972 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2 606 835 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 635 402 |
K321 |
Informatikai szolg. |
220 000 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
49 591 972 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
20 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
49 611 972 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
420 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
520 000 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
271 417 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
80 586 |
B408 |
Kamat bevételek |
1 896 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 250 |
B4 |
Működési bevételek |
273 313 |
K 333 |
Bérleti és lízing díjak |
190 260 |
B64 |
Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áll.házt.kívülről |
400 000 |
K334 |
Karbantartás |
639 000 |
ebből:háztartások |
400 000 |
||||
B 65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
105 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
505 000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
250 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 400 000 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
28 583 656 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 189 836 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 583 656 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
K342 |
Reklám kiadások |
0 |
|||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
K351 |
ÁFA |
1 719 540 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 165 000 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
2 884 540 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
10 129 778 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
7 500 000 |
|||
K48 |
Lakáscélú támogatás |
7 000 000 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 500 000 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
|||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
700 000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
525 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
52 655 091 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 880 091 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 136 299 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
461 514 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 021 328 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 509 905 |
|||
K6 |
Beruházások |
7 129 046 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 359 540 |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
818 153 |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 927 002 |
|||
K7 |
Felújítások |
10 104 695 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
512 861 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
512 861 |
|||
B1+B2+B3+B4+B6+B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
121 470 994 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 804 568 |
14. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2023.-2025. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
40 000 000 |
41 000 000 |
42 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
400 000 |
500 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
550 000 |
600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 800 000 |
66 950 000 |
69 100 000 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
K1 |
Személyi juttatások |
23 000 000 |
24 000 000 |
25 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 500 000 |
160 000 |
170 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
K7 |
Felújítások |
2 000 000 |
1 000 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 500 000 |
66 160 000 |
69 170 000 |
|
15. melléklet a 8/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bürüs Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak |
8 |
||
Falugondnok (közalkalmazott) |
1 |
||
Mezőőr |
0 |
||
Mt. szerint foglalkoztatott |
0 |
||
Megbízási díj (R.T., Madács A.) |
2 |
||
Összesen |
14 |
||