Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének 2. módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 12- 2023. 08. 13

Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének 2. módosításáról

2023.08.12.

Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 179 585 341 forintban állapítja meg.”

(2) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetés főszámai:)

„a) a költségvetési bevételek összege:179 585 341 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 179 585 341 forint,”

2. § (1) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 22 487 851 forint”

(2) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 97 996 113 forint

d) B4. Működési bevételek: 741 020 forint”

(3) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 30 749 887 forint”

(4) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„c) K3. Dologi kiadások: 23 373 946 forint”

(5) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 84 616 882 forint”

3. § (1) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*
*Céltartalék*	*56 243 803*)
*Általános tartalék*	35 519 638

”

2. melléklet a 11/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	22 487 851	22 487 851	0	0

”

2. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B3	Közhatalmi bevételek	97 996 113	97 996 113	0	0
B4	Működési bevételek	741 020	741 020	0	0

”

3. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K1	Személyi juttatások	30 749 887	30 749 887	0	0

”

4. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K3	Dologi kiadások	23 373 946	23 373 946	0	0

”

5. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K5” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K5	Egyéb működési célú kiadások	84 616 882	84 616 882	0	0

”

6. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 585 341	179 585 341	0	0

”

3. melléklet a 11/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	22 487 851	K1	Személyi juttatások	30 749 887
B3	Közhatalmi bevételek	97 996 113	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 829 440
B4	Működési bevételek	741 020	K3	Dologi kiadások	23 373 946

”

2. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B8	Finanszírozási bevételek	56 860 357	K5	Egyéb működési célú juttatások	84 616 882

”

3. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 585 341		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 356 841

”

4. melléklet a 11/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Bürüs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	10 295 780	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 260 800
			K1107	Béren kívüli juttatások	351 563
			K1108	Munkaruha	80 000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai	5 195 310	K1109	Közlekedési költségtérítés	710 000
			K1112	Szociális támogatások	150 000
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	703 126
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	18 255 489
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	17 761 090	K121	Választott tisztségviselők	9 785 873
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	4 726 761	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 228 525
			K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	22 487 851	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 494 398
B351	Értékesítési és forgalmi adók	97 981 113	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 749 887
B36	Egyéb települési adók	15 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 749 887
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	97 996 113	K2	MUNKAADÓKAT	2 829 440
B4082	Egyéb kapott kamatok	29 121	K311	Szakmai anyagok	250 000
B411	Egyéb működési bevétel	711 899	K312	Üzemeltetési anyagok	6 320 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	741 020	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	6 570 000
			K321	Informatikai szolgáltatások	450 820
			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	205 141
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	655 961
			K3311	Villamosenergia	1 374 667
			K3314	Vízdíj	75 764
			K332	Vásárolt élelmezés	435 400
			K333	Bérleti és lízingdíjak	315 000
			K334	Karbantartás, kis javítás	1 181 000
			K335	Közvetített szolgáltatás	0
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 782 500
			K337	Egyéb szolgáltatások	4 391 000
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	9 555 331
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 692 654
			K355	Egyéb dologi kiadások	2 900 000
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	6 592 654
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	23 373 946
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	25 100 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	25 100 000
			K5021	Előző évi elszámolásból adódó befizetések	0
			K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	9 626 584
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 921 017
			K512	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	2 175 000
			K513	Tartalékok	70 894 281
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 616 882
			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 000
			K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000
			K64	Egyéb tárgyi eszközök	6 912 205
			K67	Áfa	1 866 295
			K6	BERUHÁZÁSOK	9 228 500
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	121 224 984
			K71	Ingatlanok felújítása	3 000 000
			K7	Felújítások	3 000 000
			K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	178 898 655
B64	Működési célú visszatér.tám.államházt.kívülről	1 500 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	686 686
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖKű	1 500 000
B8131	Előző évi maradvány	56 860 357
B8	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	*56 860 357*	K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁS*	*686 686*
	ÖSSZESEN	179 585 341		ÖSSZESEN	179 585 341

”

5. melléklet a 11/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	1 699 041	1 699 041	1 699 041	1 699 041	1 699 041	1 699 041	1 699 041	1 699 041	3 798 390	1 699 041	1 699 041	1 699 051	22 487 851
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	50 000 000	0	0	4165000	0	0	43 831 113	0	0	0	97 996 113
B4	42000	42000	42000	42000	42000	42000	277 020	42000	42000	42000	42000	44000	741 020
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1 500 000
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 363	4 738 364	56 860 357
*BEVÉTELEK*	6 604 404	6 604 404	56 604 404	6 604 404	6 604 404	10 769 404	6 839 424	6 604 404	52 534 866	6 604 404	6 604 404	6 606 415	179 585 341
K1	1 970 107	1 970 107	1 970 107	1 970 107	5 524 407	1 970 107	1 970 107	1 970 107	1 970 107	1 970 107	5 524 408	1 970 109	30 749 887
K2	235 786	235 786	235 786	235 786	235 786	235 786	235 786	235 786	235 786	235 786	235 786	235 794	2 829 440
K3	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	4 132 531	1 510 888	1 510 888	1 510 888	4 132 531	1 510 888	1 510 888	1 510 892	23 373 946
K4	455 555	455 555	7 000 000	455 555	455 555	455 555	455 555	455 555	5 000 000	455 555	455 560	9 000 000	25 100 000
K5	492 527	492 527	49 000 000	492 527	492 527	2 492 527	492 527	492 527	24 885 084	1 492 527	1 299 055	2 492 527	84 616 882
K6	25142	3102541	2 500 000	0	1 200 000	41962	50 000	965841	142512	258410	492092	450 000	9 228 500
K7	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	686 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 686
*KIADÁSOK*	5 376 691	7 767 404	62 216 781	4 664 863	12 040 806	6 706 825	4 714 863	8 630 704	36 366 020	5 923 273	9 517 789	15 659 322	179 585 341

”