Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Bürüs község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Bürüs község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Bürüs Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását 178 757 979 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 147 961 979 Ft költségvetési bevétellel,
b) 29 270 342 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 119 859 103 Ft költségvetési kiadással,
d) 521 861 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 56 860 357 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 30 926 953 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 17 200 199 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 98 812 569 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 872 258 Ft működési bevétellel,
e) 150 000 Ft működési célú pénzeszköz bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 28 583 656 Ft maradvány igénybevételével,
b) 686 686 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 24 775 097 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 2 456 987 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 27 194 638 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 15 706 620 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 4 189 531 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 31 141 991 Ft felújítási kiadással,
g) 14 394 239 Ft beruházási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 512 861 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 2 14 394 239 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 31 141 991 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám ]
Az önkormányzat létszáma 14 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
2 |
1 |
1 |
9 |
14 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
134 640 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
134 640 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
49 738 594 |
52 550 934 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 117 143 |
7 863 583 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
3 539 053 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
54 855 737 |
63 953 570 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
344 075 |
344 075 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
344 075 |
344 075 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
344 075 |
344 075 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
30 619 895 |
30 619 895 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
30 619 895 |
30 619 895 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
30 619 895 |
30 619 895 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
85 819 707 |
95 052 180 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
195 460 |
335 880 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
195 460 |
335 880 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
28 373 933 |
56 616 654 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
28 373 933 |
56 616 654 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
28 569 393 |
56 952 534 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
679 090 |
906 855 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
8 020 |
135 347 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
120 883 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
8 020 |
14 464 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
505 914 |
505 914 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
152 389 |
152 389 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
353 525 |
353 525 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 193 024 |
1 548 116 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
49 335 |
49 335 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
49 335 |
49 335 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
49 335 |
49 335 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
100 000 |
100 000 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
100 000 |
100 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
150 000 |
150 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 392 359 |
1 747 451 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
180 535 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
180 535 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
180 535 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
115 781 459 |
153 932 700 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
102 703 215 |
102 703 215 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 286 085 |
3 286 085 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-24 758 283 |
9 113 481 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
33 871 764 |
37 214 750 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
115 102 781 |
152 317 531 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
20 080 |
28 080 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
10 000 |
90 000 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
387 691 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
30 080 |
505 771 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
512 861 |
686 686 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
512 861 |
686 686 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
512 861 |
686 686 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
135 737 |
422 712 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
135 737 |
422 712 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
678 678 |
1 615 169 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
115 781 459 |
153 932 700 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
147 961 979 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
119 859 103 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
28 102 876 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 270 342 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
512 861 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 757 481 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
56 860 357 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
56 860 357 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 170 000 |
18 049 680 |
16 362 538 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 353 000 |
1 353 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
100 000 |
67 650 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
400 000 |
400 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
80 000 |
450 885 |
392 248 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 250 000 |
20 353 565 |
18 575 436 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 129 200 |
5 757 977 |
4 717 977 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
1 423 595 |
1 423 595 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
383 089 |
58 089 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 309 200 |
7 564 661 |
6 199 661 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 559 200 |
27 918 226 |
24 775 097 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 882 296 |
2 456 987 |
2 456 987 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 395 165 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
4 297 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
57 525 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
28 567 |
28 567 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 350 000 |
8 822 933 |
8 762 555 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 350 000 |
8 851 500 |
8 791 122 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
345 000 |
337 681 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 972 |
194 996 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
420 000 |
545 972 |
532 677 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
520 000 |
637 960 |
497 596 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
45 000 |
412 219 |
412 219 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
180 000 |
807 115 |
712 247 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
639 000 |
941 845 |
935 983 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
1 555 000 |
1 502 412 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 400 000 |
8 199 283 |
8 100 603 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
186 265 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 034 000 |
12 553 422 |
12 161 060 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 719 540 |
3 879 052 |
3 787 420 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 165 000 |
1 932 926 |
1 922 359 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 884 540 |
5 811 978 |
5 709 779 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 688 540 |
27 762 872 |
27 194 638 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 500 000 |
15 796 620 |
15 706 620 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
5 788 620 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
9 918 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 500 000 |
15 796 620 |
15 706 620 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
350 000 |
2 364 531 |
2 364 531 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
491 820 |
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
90 000 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 582 711 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 825 000 |
1 825 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
325 000 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
1 500 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
50 426 771 |
50 752 038 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 776 771 |
54 941 569 |
4 189 531 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
134 640 |
134 640 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
1 136 299 |
1 136 299 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 556 847 |
1 556 847 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 625 699 |
9 235 962 |
8 887 072 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
337 461 |
2 773 582 |
2 679 381 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 963 160 |
14 837 330 |
14 394 239 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
26 034 945 |
23 865 285 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
877 208 |
877 208 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
7 619 361 |
6 399 498 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
34 531 514 |
31 141 991 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
87 369 967 |
178 245 118 |
119 859 103 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
6 258 850 |
6 258 850 |
6 258 850 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 142 300 |
5 513 994 |
5 513 994 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
53 010 |
51 870 |
51 870 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
5 195 310 |
5 565 864 |
5 565 864 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
5 356 600 |
5 356 600 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
225 603 |
225 603 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
15 445 738 |
19 676 917 |
19 676 917 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 101 900 |
11 250 036 |
11 250 036 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
150 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
10 506 108 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
19 547 638 |
30 926 953 |
30 926 953 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
17 200 199 |
17 200 199 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
17 200 199 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
17 200 199 |
17 200 199 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
39 329 734 |
99 893 777 |
98 800 429 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
98 800 429 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
39 329 734 |
99 893 777 |
98 800 429 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
20 000 |
20 000 |
12 140 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
12 140 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
39 349 734 |
99 913 777 |
98 812 569 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 800 |
5 155 |
5 155 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 800 |
5 155 |
5 155 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
891 553 |
867 103 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
45 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 800 |
896 708 |
872 258 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
400 000 |
400 000 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
150 000 |
150 000 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
150 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
400 000 |
550 000 |
150 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
59 299 172 |
149 487 637 |
147 961 979 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 583 656 |
28 583 656 |
28 583 656 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
28 583 656 |
28 583 656 |
28 583 656 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
686 686 |
686 686 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
28 583 656 |
29 270 342 |
29 270 342 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
28 583 656 |
29 270 342 |
29 270 342 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Immateriális javak |
134 640 |
Ingatlanok |
1 136 299 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 556 847 |
Egyéb tárgyi eszközök |
8 887 072 |
Áfa |
2 679 381 |
Beruházások összesen |
14 394 239 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Épületek felújítása |
23 865 285 |
Egyéb tárgyi eszközök |
877 208 |
Áfa |
6 399 498 |
Felújítások |
31 141 991 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
- |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 170 000 |
18 049 680 |
16 362 538 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
6 258 850 |
6 258 850 |
6 258 850 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 353 000 |
1 353 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 142 300 |
5 513 994 |
5 513 994 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
100 000 |
67 650 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
53 010 |
51 870 |
51 870 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
400 000 |
400 000 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
5 195 310 |
5 565 864 |
5 565 864 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
80 000 |
450 885 |
392 248 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 250 000 |
20 353 565 |
18 575 436 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
5 356 600 |
5 356 600 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 129 200 |
5 757 977 |
4 717 977 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
225 603 |
225 603 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
1 423 595 |
1 423 595 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
15 445 738 |
19 676 917 |
19 676 917 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
383 089 |
58 089 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 101 900 |
11 250 036 |
11 250 036 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 309 200 |
7 564 661 |
6 199 661 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 559 200 |
27 918 226 |
24 775 097 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 882 296 |
2 456 987 |
2 456 987 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
10 506 108 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 395 165 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
19 547 638 |
30 926 953 |
30 926 953 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
4 297 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
17 200 199 |
17 200 199 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
57 525 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
17 200 199 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
28 567 |
28 567 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
17 200 199 |
17 200 199 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 350 000 |
8 822 933 |
8 762 555 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
39 329 734 |
99 893 777 |
98 800 429 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 350 000 |
8 851 500 |
8 791 122 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
50 216 288 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
345 000 |
337 681 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
48 584 141 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 972 |
194 996 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
39 329 734 |
99 893 777 |
98 800 429 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
420 000 |
545 972 |
532 677 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
20 000 |
20 000 |
12 140 |
Közüzemi díjak (K331) |
520 000 |
637 960 |
497 596 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
12 140 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
45 000 |
412 219 |
412 219 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
39 349 734 |
99 913 777 |
98 812 569 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
180 000 |
807 115 |
712 247 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
639 000 |
941 845 |
935 983 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
1 555 000 |
1 502 412 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 800 |
5 155 |
5 155 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 400 000 |
8 199 283 |
8 100 603 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 800 |
5 155 |
5 155 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
186 265 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
891 553 |
867 103 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 034 000 |
12 553 422 |
12 161 060 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
45 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 719 540 |
3 879 052 |
3 787 420 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 800 |
896 708 |
872 258 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 165 000 |
1 932 926 |
1 922 359 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
400 000 |
400 000 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 884 540 |
5 811 978 |
5 709 779 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
150 000 |
150 000 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 688 540 |
27 762 872 |
27 194 638 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
150 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 500 000 |
15 796 620 |
15 706 620 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
400 000 |
550 000 |
150 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
5 788 620 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
59 299 172 |
149 487 637 |
147 961 979 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
9 918 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 500 000 |
15 796 620 |
15 706 620 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
350 000 |
2 364 531 |
2 364 531 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
491 820 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
90 000 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 582 711 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 825 000 |
1 825 000 |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
325 000 |
||||
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Tartalékok (K513) |
50 426 771 |
50 752 038 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 776 771 |
54 941 569 |
4 189 531 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
134 640 |
134 640 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
1 136 299 |
1 136 299 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 556 847 |
1 556 847 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 625 699 |
9 235 962 |
8 887 072 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
337 461 |
2 773 582 |
2 679 381 |
||||
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 963 160 |
14 837 330 |
14 394 239 |
||||
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
26 034 945 |
23 865 285 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
877 208 |
877 208 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
7 619 361 |
6 399 498 |
||||
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
34 531 514 |
31 141 991 |
||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
87 369 967 |
178 245 118 |
119 859 103 |
||||
14. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
85 819 707 |
95 052 180 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
134 640 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
134 640 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
134 640 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
54 855 737 |
63 953 570 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
49 738 594 |
52 550 934 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
980 755 |
3 793 095 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
12 876 640 |
12 876 640 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
35 881 199 |
35 881 199 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 117 143 |
7 863 583 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-112 250 |
-112 250 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 229 393 |
7 975 833 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 539 053 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 539 053 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
344 075 |
344 075 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
344 075 |
344 075 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
344 075 |
344 075 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
30 619 895 |
30 619 895 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
30 619 895 |
30 619 895 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
30 619 895 |
30 619 895 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
28 569 393 |
56 952 534 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
195 460 |
335 880 |
III. Forintszámlák |
C/III |
28 373 933 |
56 616 654 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 392 359 |
1 747 451 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 193 024 |
1 548 116 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
49 335 |
49 335 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
150 000 |
150 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
180 535 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
115 781 459 |
153 932 700 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
115 102 781 |
152 317 531 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
102 703 215 |
102 703 215 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 286 085 |
3 286 085 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-24 758 283 |
9 113 481 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
33 871 764 |
37 214 750 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
678 678 |
1 615 169 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
30 080 |
505 771 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
512 861 |
686 686 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
135 737 |
422 712 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
115 781 459 |
153 932 700 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 757 977 |
628 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 386 582 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
210 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 976 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 861 |
0 |
0 |
512 861 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
2 464 531 |
0 |
0 |
2 564 531 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 429 196 |
695 887 |
832 399 |
0 |
0 |
133 378 |
0 |
12 080 860 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
261 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 516 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 815 256 |
27 654 865 |
064010 |
0 |
0 |
228 594 |
0 |
0 |
1 089 343 |
0 |
1 317 937 |
066010 |
0 |
0 |
2 699 129 |
0 |
0 |
3 082 076 |
782 744 |
6 563 949 |
066020 |
2 149 606 |
350 032 |
10 013 837 |
0 |
1 725 000 |
5 229 248 |
3 639 502 |
23 107 225 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
200 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 291 |
082091 Közművelődés |
1 609 305 |
207 099 |
6 630 158 |
0 |
0 |
4 794 245 |
904 489 |
14 145 296 |
107055 |
4 789 013 |
568 389 |
1 445 364 |
0 |
0 |
65 949 |
0 |
6 868 715 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
2 634 365 |
15 706 620 |
0 |
0 |
0 |
18 340 985 |
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
- |
- |
- |
Összesen |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
19 676 917 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
19 676 917 |
041233 Közfoglalkoztatás |
10 363 250 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
10 363 250 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
17 200 199 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
17 200 199 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
142 858 |
0 |
0 |
817 283 |
- |
- |
- |
1 110 141 |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
98 812 569 |
5 155 |
- |
- |
- |
98 817 724 |