Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2014.( IV.29.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. ( IV.29.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 29Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2014.( IV.29.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. ( IV.29.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-29-tól
Várad Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014. ( IV.29.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva - a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
26 430 ezer forint bevétellel
24 560 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 2 649 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. sz. melléklet, dologi kiadásait a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló kötelezettségei 400 ezer Ft, amelyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.
(5) Az átadott pénzeszközöket a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat állami normatíva elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglalását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 14. sz. melléklet, működési célú pénzeszközátvételeit a 14./a sz. melléklet, sajátos bevételeinek részletezését a 14./b sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 9 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület feladatonként az 5. sz. melléklet alapján állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kiss István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. április 29.
Hajas Endre
jegyző
Várad község Önkormányzat 2013. zárszámadási rendelet mellékletei
1.sz.melléklet | ||||
Címrend | ||||
Várad község Önkormányzat | ||||
Bevételek előirányzatonként | 2.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Közhatalmi bevételek | 621 000 Ft | 626 000 Ft | 683 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 191 000 Ft | 689 000 Ft | 848 000 Ft | |
Önkorm.költségvetési támogatása | 13 571 000 Ft | 16 839 000 Ft | 16 839 000 Ft | |
Támogatásértékű működési bevétel | 6 625 000 Ft | 8 071 000 Ft | 7 650 000 Ft | |
Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről | 0 Ft | 144 000 Ft | 410 000 Ft | |
Bevételek összesen | 21 008 000 Ft | 26 369 000 Ft | 26 430 000 Ft | |
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként | 3.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 8 500 000 Ft | 8 932 000 Ft | 8 213 000 Ft | |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 578 000 Ft | 1 585 000 Ft | 1 520 000 Ft | |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 808 000 Ft | 4 058 000 Ft | 3 628 000 Ft | |
Támogatásértékű működési kiadás | 1 923 000 Ft | 1 934 000 Ft | 2 080 000 Ft | |
Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre | 0 Ft | 708 000 Ft | 708 000 Ft | |
Ellátottak pénzbeli jutt. | 5 632 000 Ft | 7 030 000 Ft | 6 856 000 Ft | |
Műk.c.visszatér.kölcsönök, tám. | 0 Ft | 1 555 000 Ft | 1 555 000 Ft | |
Működési kiadások összesen | 20 441 000 Ft | 25 802 000 Ft | 24 560 000 Ft | |
4.sz.melléklet | ||||
Felhalmozási kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Egyéb gép, berendezés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | 5.sz.melléklet | |||
Szakfeladat neve | Bevételek | Kiadások | létszám | |
841112 Önkormányzati jogalkotás | 1 502 000 Ft | 8 585 000 Ft | ||
381103 Tel.hull.vegyes begyűjtése (hulladékszállítás) | 319 000 Ft | |||
841901 Önkorm.elszám. | 17 513 000 Ft | |||
890442 Közfoglalkoztatás | 7 379 000 Ft | 5 999 000 Ft | 8fő | |
841403 Város és községgazd. | 232 000 Ft | |||
841402 Közvilágítás | 276 000 Ft | |||
889928 Falugondnoki szolg. | 36 000 Ft | 2 199 000 Ft | 1fő | |
882113 Lakásfennt.tám. | 1 109 000 Ft | |||
882116 Ápolási díj | 142 000 Ft | |||
882112 Időskorúak járadéka | 37 000 Ft | |||
882119 Óvodáztatási támogatás | 60 000 Ft | |||
882111 Aktív korúak ellátása | 5 072 000 Ft | |||
882122 Átmeneti segély | 24 000 Ft | |||
882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell. | 412 000 Ft | |||
910502 Közműv.tev. | 92 000 Ft | |||
Összesen | 26 430 000 Ft | 24 560 000 Ft | 9fő | |
Pénzmaradvány kimutatás | 6.sz. melléklet | |||
Előző év | Tárgy év | |||
Záró pénzkészlet (A) | 3 701 000 Ft | 4 630 000 Ft | ||
Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege | 564 000 Ft | 1 505 000 Ft | ||
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege | 0 Ft | 0 Ft | ||
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B) | 564 000 Ft | 1 505 000 Ft | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B) | 4 265 000 Ft | 6 135 000 Ft | ||
Költségvetési pénzmaradvány | 4 265 000 Ft | 6 135 000 Ft | ||
Bevételek, kiadások mérlegszerűen | 7.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Közhatalmi bevételek | 683 000 Ft | Személyi juttatások | 8 213 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 848 000 Ft | Munkaadót terhelő járulékok | 1 520 000 Ft | |
Önkorm.költségvetési támogatása | 16 839 000 Ft | Dologi kiadások | 3 628 000 Ft | |
Támogatásértékű működési bevétel | 7 650 000 Ft | Műk.célú átadás államh.k. | 708 000 Ft | |
Műkösi c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 410 000 Ft | Tám.ért.műk.kiadás | 2 080 000 Ft | |
Műk.c.visszatér.kölcsönök,tám. | 1 555 000 Ft | |||
Ellátottak pénbeli jutt. | 6 856 000 Ft | |||
Működési bevételek | 26 430 000 Ft | Működési kiadások | 24 560 000 Ft | |
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Felhalmozási bevétel | 0 Ft | Egyéb gép, berendezés | 0 Ft | |
Felhalmozási bevételek | 0 Ft | Felhalmozási kiadások | 0 Ft | |
Önkormányzat által folyósított ellátások | 8.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Rendszeres szociális segély | 638 000 Ft | 542 000 Ft | ||
Foglalkoztatást h.támogatás | 4 530 000 Ft | 4 498 000 Ft | 4 530 000 Ft | |
Időskorúak járadéka | 37 000 Ft | 37 000 Ft | ||
Lakásfenntartási támogatás | 1 032 000 Ft | 1 032 000 Ft | 1 109 000 Ft | |
Ápolási díj | 0 Ft | 132 000 Ft | 142 000 Ft | |
Átmeneti segély | 25 000 Ft | 25 000 Ft | 24 000 Ft | |
Óvodáztatási támogatás | 20 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | |
Egyéb önkorm. Juttatás | 0 Ft | 608 000 Ft | 412 000 Ft | |
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc., gyermekv.ellátások össz. | 5 607 000 Ft | 7 030 000 Ft | 6 856 000 Ft | |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 5 607 000 Ft | 7 030 000 Ft | 6 856 000 Ft | |
Kötelezettségek | 9.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 30 napon belüli | 30 napon túli | Összesen | |
Szállítói kötelezettségek | 0 Ft | 82 000 Ft | 82 000 Ft | |
Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség | 20 000 Ft | |||
Kötelezettségek összesen | 0 Ft | 82 000 Ft | 102 000 Ft | |
Állami normatíva elszámolás | 10.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 1010103 Önk.hiv.műk.támogatása | 1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell. | 1010501 Egyéb köt.önk.feladatok | 1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz |
Költségvetési törvény alapján | 1 997 946 Ft | 583 409 Ft | 3 000 000 Ft | 1 992 993 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 1 997 946 Ft | 583 409 Ft | 3 000 000 Ft | 1 992 993 Ft |
Évvégi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Megnevezés | 1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés) | 1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti) | 1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok | 1030304 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (falugondnoki szolg) |
Költségvetési törvény alapján | 47 795 Ft | 47 795 Ft | 137 940 Ft | 1 996 550 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 47 795 Ft | 47 795 Ft | 137 940 Ft | 1 996 550 Ft |
Évvégi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Állami normatíva elszámolás | 10.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 1010001 Települési önk. Üzemeltetési,igazg.-i,sport-és kult.feladatok lakosságszám szerint | 1010002 Települési önk. Üzemeltetési,igazg.-i,sport-és kult.feladatok településenként legalább 3 800 eFt | 1100001 Pénzbeli szociális juttatások | 1110204 Falugondnoki szolgáltatás |
Költségvetési törvény alapján | 509 250 Ft | 3 290 750 Ft | 2 395 719 Ft | 1 996 550 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 509 250 Ft | 3 290 750 Ft | 2 395 719 Ft | 1 996 550 Ft |
Évvégi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Átadott pénzeszközök | 11.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
I. Támogatásértékű működési kiadások | 1 923 000 Ft | 1 934 000 Ft | 2 080 000 Ft | |
Közös hivatal finanszírozás, állati hulladék begyűjtése | ||||
Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 Ft | 1 555 000 Ft | 1 555 000 Ft | |
Dél-Nyugat Dráva sík Kult.egyesület | ||||
Támogatásértékű működési kiadások összesen | 1 923 000 Ft | 3 489 000 Ft | 3 635 000 Ft | |
II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre | 0 Ft | 708 000 Ft | 708 000 Ft | |
lakossági víz és csat.szolg.tám. Sziget Víz Kft | ||||
Működési célú pénzeszközát.non-profit szervezetnek összesen | 0 Ft | 708 000 Ft | 708 000 Ft | |
Könyviteli mérleg | 12.sz.melléklet | |||
adatok eFt | ||||
Megnevezés | 2012. év | 2013. év | ||
ESZKÖZÖK | ||||
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok | 34208 | 33174 | ||
Gépek, berendezések | 2647 | 2201 | ||
Járművek | 0 | 0 | ||
Beruházások,felújítások | 400 | 400 | ||
Tárgyi eszközök összesen | 37255 | 35775 | ||
Tartós részesedés | 239 | 239 | ||
Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 239 | 239 | ||
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen | 7465 | 7087 | ||
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. | 44959 | 43101 | ||
Adósok | 18 | 18 | ||
Kölcsön | 1555 | |||
Követelések összesen | 18 | 1573 | ||
Pénztár | 70 | 47 | ||
Költségvetési pénzforgalmi számlák | 3631 | 4583 | ||
Pénzeszközök összesen | 3701 | 4630 | ||
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 564 | 1505 | ||
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. | 4283 | 7708 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) | 49242 | 50809 | ||
FORRÁSOK | ||||
Tartós tőke | 2867 | 2867 | ||
Tőkeváltozások | 41710 | 41705 | ||
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZ. | 44577 | 44572 | ||
Költségvetési tartalék | 4265 | 6135 | ||
E.) TARTALÉKOK ÖSSZ. | 4265 | 6135 | ||
Kötelezettségek áruszáll.és szolg. (szállítók) | 398 | 82 | ||
Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettségek | 2 | 20 | ||
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 400 | 102 | ||
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. | 400 | 102 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 49242 | 50809 | ||
Bevételek, kiadások összefoglalása | 12.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Rendszeres személyi juttatás | 6 688 000 Ft | 6 738 000 Ft | 6 137 000 Ft | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 12 000 Ft | 74 000 Ft | 74 000 Ft | |
Külső személyi juttatások | 1 800 000 Ft | 2 120 000 Ft | 2 002 000 Ft | |
Személyi juttatások összesen | 8 500 000 Ft | 8 932 000 Ft | 8 213 000 Ft | |
Szociális hj.adó | 1 578 000 Ft | 1 585 000 Ft | 1 520 000 Ft | |
Eüi.-i hj | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 578 000 Ft | 1 585 000 Ft | 1 520 000 Ft | |
Dologi kiadások | 2 808 000 Ft | 4 058 000 Ft | 3 628 000 Ft | |
Dologi jellegű kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Dologi kiadások mindösszesen | 2 808 000 Ft | 4 058 000 Ft | 3 628 000 Ft | |
Támogatásért.műk.kiadások | 1 923 000 Ft | 1 934 000 Ft | 2 080 000 Ft | |
Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívül | 0 Ft | 708 000 Ft | 708 000 Ft | |
Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök | 0 Ft | 1 555 000 Ft | 1 555 000 Ft | |
Ellátottak pénzbeli jutt. | 5 632 000 Ft | 7 030 000 Ft | 6 856 000 Ft | |
Egyéb működési célú támogatások | 7 555 000 Ft | 11 227 000 Ft | 11 199 000 Ft | |
Tartalék | 567 000 Ft | 567 000 Ft | ||
Működési kiadások összesen | 21 008 000 Ft | 26 369 000 Ft | 24 560 000 Ft | |
Int.beruházási kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Felhalmozási kiadások összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 21 008 000 Ft | 26 369 000 Ft | 24 560 000 Ft | |
Közhatalmi bevételek | 621 000 Ft | 626 000 Ft | 683 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 191 000 Ft | 689 000 Ft | 848 000 Ft | |
Támogatásért.műk.bevétel | 6 625 000 Ft | 8 071 000 Ft | 7 650 000 Ft | |
Műk.c.pénzeszk.átvétel áh-n kívül | 0 Ft | 144 000 Ft | 410 000 Ft | |
Működési bevételek összesen | 7 437 000 Ft | 9 530 000 Ft | 9 591 000 Ft | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 13 571 000 Ft | 16 839 000 Ft | 16 839 000 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 21 008 000 Ft | 26 369 000 Ft | 26 430 000 Ft | |
Átfutó kiadások | 941 000 Ft | |||
Tárgyévi kiadások | 21 008 000 Ft | 26 369 000 Ft | 25 501 000 Ft | |
Tárgyévi bevételek | 21 008 000 Ft | 26 369 000 Ft | 26 430 000 Ft | |
Nyitó pénzkészlet | 3 701 000 Ft | |||
Záró pénzkészlet | 4 630 000 Ft | |||
Intézményi működési bevételek | 14. sz. melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 Ft | 33 000 Ft | 33 000 Ft | |
Bérleti és lízingdíj | 12 000 Ft | 10 000 Ft | 20 000 Ft | |
Egyéb sajátos bevétel | 43 000 Ft | 487 000 Ft | 685 000 Ft | |
Bérleti és lízingdíj | 12 000 Ft | 32 000 Ft | 25 000 Ft | |
Kamat bevétel | 136 000 Ft | 170 000 Ft | 138 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 203 000 Ft | 732 000 Ft | 901 000 Ft | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 14/a. sz. melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 Ft | 144 000 Ft | 410 000 Ft | |
- Tksz támogatás,Pünkösd Kupa tám. | ||||
Támogatásért.műk.bevétel elkül.állami alaptól | 6 625 000 Ft | 8 071 000 Ft | 7 650 000 Ft | |
-Munkaügyi Kp. Támogatás | ||||
Közhatalmi bevételek | 14./b sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Pótlék | 0 Ft | 0 Ft | 1 000 Ft | |
Igazg.szolg.díj | 4 000 Ft | 9 000 Ft | 9 000 Ft | |
Gépjárműadó | 117 000 Ft | 117 000 Ft | 120 000 Ft | |
IPA | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 553 000 Ft | |
Dologi kiadások (adatok ezer Ft) | 15.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 3 | 6 | 4 | |
Könyv beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Folyóirat beszerzése | 0 | 18 | 38 | |
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 451 | 421 | 357 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 171 | 171 | 139 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 106 | 106 | 85 | |
Egyéb anyagbeszerzés | 10 | 20 | 14 | |
Készletbeszerzés (01+…+13) | 741 | 742 | 637 | |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 160 | 160 | 153 | |
Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 6 | 6 | 0 | |
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 166 | 166 | 153 | |
Vásárolt élelmezés | 108 | 108 | 66 | |
Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | |
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 | |
Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 180 | 117 | |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | |
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 314 | 314 | 290 | |
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | |
Víz- és csatornadíjak | 4 | 184 | 104 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 84 | 194 | 187 | |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 310 | 316 | 285 | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 56 | 156 | 193 | |
Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) | 876 | 1 452 | 1 242 | |
Vásárolt közszolgáltatások | 80 | 80 | 93 | |
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 539 | 649 | 629 | |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 539 | 649 | 629 | |
Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | |
Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentáció | 15 | 381 | 354 | |
Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) | 15 | 381 | 354 | |
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 | |
Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | |
A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | |
Díjak, egyéb befizetések | 196 | 221 | 238 | |
Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 196 | 221 | 238 | |
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 1 | |
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Kamatkiadások összesen (62+…+65) | 0 | 0 | 1 | |
Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások | 195 | 367 | 281 | |
Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 2 808 | 4 058 | 3 628 |