Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16Várad község képviselő testületének 11/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-12-16-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 54 784 335 forintban,
melyből: - működési: 54 784 335 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 43 521 181 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 898 925 Ft
- működési bevételek (B4): 881 104 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 54 784 335 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 54 279 354 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 23 285 426 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 592 070 Ft
- dologi kiadások (K3): 11 999 972 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 967 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 11 900 292 Ft
- felhalmozási kiadás (K6): 504 981 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.
Hajas Endre
jegyző
01 - | Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 608 000 | 21 326 712 | 19 718 712 | 17 391 220 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 30 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 15 000 | 15 000 | 7 227 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 45 714 | 45 714 | 45 714 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 623 000 | 21 477 426 | 19 854 426 | 17 534 161 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 328 000 | 1 808 000 | 480 000 | 1 295 850 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 328 000 | 1 808 000 | 480 000 | 1 295 850 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 951 000 | 23 285 426 | 20 334 426 | 18 830 011 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 791 000 | 3 592 070 | 2 801 070 | 3 041 061 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 026 185 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 12 676 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 200 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 533 409 | 1 533 409 | 1 386 523 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 878 000 | 4 646 832 | 3 768 832 | 2 216 061 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 878 000 | 6 180 241 | 5 302 241 | 3 602 584 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 296 000 | 296 000 | 0 | 246 038 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 296 000 | 296 000 | 0 | 246 038 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 274 000 | 284 000 | 10 000 | 121 617 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 188 189 | 188 189 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 582 000 | 542 000 | -40 000 | 313 437 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 91 000 | 91 000 | 0 | 62 643 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 303 000 | 2 276 650 | 973 650 | 1 005 657 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 250 000 | 3 381 839 | 1 131 839 | 1 503 354 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 777 000 | 2 141 892 | 1 364 892 | 1 320 881 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 777 000 | 2 141 892 | 1 364 892 | 1 320 881 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 201 000 | 11 999 972 | 7 798 972 | 6 672 857 |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 6 400 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 3 206 000 | 2 960 600 | -245 400 | 654 425 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 136 425 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 168 000 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 3 206 000 | 2 967 000 | -239 000 | 660 825 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 99 064 | 99 064 | 99 064 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 99 064 | 99 064 | 99 064 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 3 907 | 3 907 | 3 907 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 3 907 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 150 000 | 907 290 | 757 290 | 739 290 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 11 390 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 727 900 |
190 | Tartalékok (K513) | 3 279 000 | 10 890 031 | 7 611 031 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 429 000 | 11 900 292 | 8 471 292 | 842 261 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 368 131 | 368 131 | 0 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 136 850 | 136 850 | 0 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 504 981 | 504 981 | 0 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 14 578 000 | 54 249 741 | 39 671 741 | 30 047 015 |
02 - | Költségvetési bevétel | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 6 697 692 | 6 697 692 | 0 | 5 754 188 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 706 541 | 5 706 541 | 0 | 4 590 841 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 912 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 709 900 | 709 900 | 709 900 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 13 604 233 | 14 314 133 | 709 900 | 11 966 929 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 29 207 048 | 29 207 048 | 17 987 525 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 17 987 525 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 13 604 233 | 43 521 181 | 29 916 948 | 29 954 454 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 720 000 | 720 000 | 0 | 1 051 300 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 1 051 300 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 155 767 | 178 088 | 22 321 | 256 911 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 256 911 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 875 767 | 898 088 | 22 321 | 1 308 211 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 837 | 837 | 1 760 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 923 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 875 767 | 898 925 | 23 158 | 1 309 971 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 12 000 | 12 000 | 0 | 9 000 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 51 000 | 51 000 | 0 | 48 878 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 51 000 | 51 000 | 0 | 48 878 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 35 000 | 818 104 | 783 104 | 972 714 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 98 000 | 881 104 | 783 104 | 1 030 592 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 578 000 | 45 301 210 | 30 723 210 | 32 295 017 |