Várad község képviselő testületének 12/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 16

Várad község képviselő testületének 12/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2016-12-16-tól

Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 19 937 321 forintban,

melyből: - működési: 19 937 321 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 18 635 321 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 1 200 000 Ft

- működési bevételek (B4): 102 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 19 937 321 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 19 937 321 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 7 383 672 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 389 416 Ft

- dologi kiadások (K3): 4 790 480 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 967 141 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 3 406 612 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 256 612 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balogh Ferenc Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 635 321	0	18 635 321
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 200 000	0	1 200 000
3.	Működési bevételek	B4	102 000	0	102 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
2.	Felhalmozási bevételek	B5			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19937321	0	19937321

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 635 321			18635321
2.	Közhatalmi bevételek	B3	200000	1000000		1200000
3.	Működési bevételek	B4		102000		102000
4.	Működési célú átvett pézeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 835 321	1102000		19 937 321

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	13604233
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	6697692
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	824080
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		486 140
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		288 000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		49 940
			Kieg.tel.önk.műk.		873 612
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 706 541
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	2 967 141
		ebből:	Szünidei gyermekétk. támogatása	B1132	239 400
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2017. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				1 000 000
Gépjárműadó				200 000
Adóbevétel összesen				1 200 000

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	5 031 088
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B16061	5 031 088

*6. számú melléklet*
													adatok Ft
Megnevezés			Kormányzati funkció		2017. évi eredeti előirányzat
					Működési célú támogatások áh-n belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszk.					Összesen
					B1				B3				B4			B6
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			.011130										55 000								55 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			.013350										12 000								12 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			.018010		13 604 233				1 200 000												14 804 233
Közfoglalkozatás			041233		5 031 088																5 031 088
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			.107055										35 000								35 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN					18 635 321				1 200 000				102 000			0					19 937 321
*7. számú melléklet*
														adatok Ft
Megnevezés								Rovat száma		2017. évi eredeti előirányzat
										Működési				Felhalmozási				Összesen
Személyi juttatások								K1		7 383 672				0				7 383 672
Munkaadókat terhelő járulékok								K2		1 389 416				0				1 389 416
Dologi kiadások								K3		4 790 480				0				4 790 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai								K4		2 967 141				0				2 967 141
Egyéb működési célú kiadások								K5		3 406 612				0				3 406 612
Beruházások								K6		0				0				0
Felújítások								K7		0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások								K8		0				0				0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						19 937 321				0				19 937 321
*7./a számú melléklet*
												adatok Ft
									Kötelező feladat			Önként vállalt					Állami feladat			Összesen
Személyi juttatások							K1		7 383 672			0					0			7 383 672
Munkaadókat terhelő járulékok							K2		1 389 416			0					0			1 389 416
Dologi kiadások							K3		4 790 480			0					0			4 790 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4		2 967 141			0					0			2 967 141
Egyéb működési célú kiadások							K5		3 406 612			0					0			3 406 612
Beruházások							K6		0			0					0			0
Felújítások							K7		0			0					0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8		0			0					0			0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							17 937 321			0					0			17 937 321
*8.számú melléklet*
															adatok Ft
Megnevezés						Rovat szám					2017. évi eredeti előirányzat								Összesen
											Működési				Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények						K1101					6040672				0				6040672
Béren kívüli juttatások						K1107					0				0				0
Ruházati költségtérítés						K1108					15000				0				15000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						K11					6055672				0				6055672
Választott tisztségviselők juttatásai						K121					1328000				0				1328000
Külső személyi juttatások						K12					1328000				0				1328000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						K1					7383672				0				7383416
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK						K2					1389416				0				1389416
Üzemeltetési anyagok beszerzése						K312					1054790				0				1054790
Készletbeszerzés						K31					1054790				0				1054790
Egyéb kommunikációs szolgáltatások						K322					296000				0				296000
Kommunikációs szolgáltatások						K32					296000				0				296000
Közüzemi díjak						K331					302770				0				302770
Vásárolt élelmezés						K332					239400				0				239400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						K334					652326				0				652326
Szakmai tev.segítő szolg.						K336					91000				0				91000
Egyéb szolgáltatások						K337					1303000				0				1303000
Szolgáltatási kiadások						K33					1905496				0				1905496
ÁFA						K351					851194				0				851194
Különféle befizetések						K35					851194				0				851194
DOLOGI KIADÁSOK						K3					4790480				0				4790480
Családi támogatások						K42					0				0				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások						K44					0				0				0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						K45					0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások						K46					0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások						K48					2967141				0				2967141
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI						K4					2967141				0				2967141
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre						K506					0				0				0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						K512					150000				0				15000
Tartalékok						K513					3256612				0				3256612
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						K5					3406612				0				3406612
Beruházási kiadás						K6					0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					K1+K2+K3+K4+K5					19937321				0				19937321

9.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2017. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

1328000

358000

228000

3406612

5320612

Közfoglalkoztatás

041233

4432672

598416

5031088

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160

49940

49940

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030

264000

Közvilágítás

.064010

288000

Zöldterület kezelés

.066010

486140

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

1177000

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112

91000

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1623000

433000

767000

2823000

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

1200000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060

2967141

Intézményen kívüli gyermekétk.

.104037

239400

KIADÁS ÖSSZESEN

7383672

1389416

4790480

2967141

3406612

19937321

10.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

Szünidei gyermekétkeztetés

239400

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

2967141

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

3206541

11. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

150000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

Egyéb

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K512

150000

Egyéb

114000

Háziorvos

36000

12. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám. megvalósuló programok,projektek

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

13.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

13604233

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

5031088

Felhalmozási bevételek

Műk.célú tám.áh-n belülről

18635321

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1000000

Gépjárműadók

B354

200000

Egyéb közhatalmi bevétel

B35

1200000

Közhatalmi bevételek

1200000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12000

Közvetített szolgáltatások

B403

Kamatbevétel

B408

55000

Egyéb működési bevétel

B411

35000

Működési bevételek

102000

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

19937321

Felhalmozási bevételek összesen

MŰKÖDÉSI KIADÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁS

Személyi juttatások

7383672

Felújítások

Munkaadókat terhelő járulékok

1389416

Beruházások

Dologi kiadások

4790480

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2967141

Egyéb működési célú kiadások

3406612

Egyéb működési célú kiadások

Működési kiadás összesen

19937321

Felhalmozási kiadás összesen

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv
											adatok Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 687	13 604 233
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419261	5 031 088
3.	Értékesítési és forgalmi adók			181 250	70 000	425 000			70 521	62 524			190 705	1 000 000
4	Gépjárműadók	4 520	14 520	87 521	1 256		14 523		48708	28 952	0			155 767
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel	2 226	3 251	4 152	5 412	2 369	7 152	2 514	5 546	5 452	7 557	2 154	7 215	55 000
9	Egyéb működési bevétel				35 000									35 000
10	Működési célú átvett pénzeszk.
Bevételek összesen:		1560689	1571714	1826866	1665611	1981312	1575618	1556457	1678718	1650871	1561500	1556097	1751868	19937321
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	7383672
2	Munkaadót terhelő járulék	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115781	1389416
3	Dologi kiadások	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399225	4790480
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247259	2967141
5	Egyéb működési célú kiadások												3406612	3406612
6	Beruházás
Kiadások összesen:		1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	4784183	19937321
Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2017. évi likviditási ütemterv

adatok ezer Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó	5000
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 686	1 133 687	13 604 233
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419257	419261	5031088
3.	Értékesítési és forgalmi adók			181 250	70 000	425 000			70 521	62 524			190 705	1000000
4	Gépjárműadók	4 520	14 520	87 521	1 256		14 523		48708	28 952	0			200 000
5	Egyéb közhatalmi bevétel
6	Szolgáltatások ellenértéke
7	Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
8	Kamatbevétel
9	Egyéb működési bevétel	2 226	3 251	4 152	5 412	2 369	7 152	2 514	5 546	5 452	7 557	2 154	7 215	55 000
10	Működési célú átvett pénzeszk.				35 000									35000
Bevételek összesen:		1 560 689	1 571 714	1 826 866	1 665 611	1 981 312	1 575 618	1 556 457	1 678 718	1 650 871	1 561 500	1 556 097	1 751 868	19937321	19 937 321
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	615306	7383672
2	Munkaadót terhelő járulék	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115785	115781	1389416
3	Dologi kiadások	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399205	399225	4790480
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247262	247259	2967141
5	Egyéb működési célú kiadások												3406612	3406612
6	Beruházás
Kiadások összesen:		1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	1377558	4784183	19937321
	egyenleg	188131	382287	831595	1119648	1723402	1921462	2100361	2401521	2674834	2858776	3037315	5000

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		24
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	23

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2500000
Önkorm.működési támogatása	B11	2500000
Egyéb működési bevétel	B411	35000
Működési bevételek	B4	35000
*Költségvetési bevételek*	B4	*2535000*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1608000
Béren kívüli juttatás	K1107	0 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	15000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1623000
Személyi juttatások	K1	1623000
Munkaadót terhelő járulék	K2	433000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	441000
ebből:
Hajtó és kenőanyag		420000
Egyéb anyag		21000
Készletbeszerzés	K31	441000
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	35000
Egyéb szolgáltatások	K337	110000
Szolgáltatási kiadások	K33	145 000
ÁFA	K351	147000
Különféle befizetések	K35	147000
Dologi kiadások	K3	767000
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2823000*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	13000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. év	2019. év	2020.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 541000	21 470 000	21 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	890000	728000	732000
3.	Működési bevételek	B4	112000	169000	165000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		21 543 000	22 367 000	22 397 000
			2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások		K1	8 855 000	8 430 000	8 438 000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 890 000	1 736 000	1 740 000
Dologi kiadások		K3	4 525 000	3 449 000	3 452 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 975 000	6 530 000	6 537 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 298 000	2 222 000	2 230 000
Beruházások		K6	0	0
Felújítások		K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21 543 000	22367000	22397000