Megnevezés

Rovat száma

Mód.elői.

Tény

Elői.mód.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kamatbevétel

B408

51 000 Ft

4 701 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

51 000 Ft

4 701 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B3+B4

51 000 Ft

4 701 Ft

0 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 000 Ft

4 000 Ft

0 Ft

(lakbér)

Működési bevételek

B4

12 000 Ft

4 000 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B4

12 000 Ft

4 000 Ft

0 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

B111

6 697 692 Ft

2 410 922 Ft

0 Ft

ebből:

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

B1112

824 080 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000 Ft

Kiegészítés települési önkorm.működéséhez

B11

873 612 Ft

Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 706 541 Ft

2 054 166 Ft

0 Ft

ebből:

Tel.önkorm.szoc.feladatainak egyéb tám.

B1131

2 967 141 Ft

Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étk.tám.

B1132

239 400 Ft

Falugondnoki szolgáltatás

B1133

2 500 000 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000 Ft

423 000 Ft

0 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)

B11

13 604 233 Ft

4 888 088 Ft

0 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

13 604 233 Ft

4 888 088 Ft

0 Ft

Értékesítési és forgalmi adók

B351

720 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Helyi iparűzési adó

B3512

720 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Gépjárműadó (40%)

B3541

155 767 Ft

0 Ft

0 Ft

Termékek és szolgáltatások adói

B35

875 767 Ft

0 Ft

0 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

875 767 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B1+B3

14 480 000 Ft

4 888 088 Ft

0 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Egyéb működési bevétel

B410

35 000 Ft

35 000 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

35 000 Ft

35 000 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B4

35 000 Ft

35 000 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0 Ft

8 588 455 Ft

11 199 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1

0 Ft

8 588 455 Ft

11 199 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 578 000 Ft

13 520 244 Ft

11 199 000 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1 328 000 Ft

344 064 Ft

480 000 Ft

Külső személyi juttatások

K12

1 328 000 Ft

344 064 Ft

480 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 328 000 Ft

344 064 Ft

480 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

358 000 Ft

92 897 Ft

129 600 Ft

ebből:

Szociális hj.adó

K211

358 000 Ft

92 897 Ft

129 600 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Irodaszer

K3122

10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások (banki költségek)

K337

215 000 Ft

77 568 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

215 000 Ft

77 568 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

3 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

3 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

228 000 Ft

77 568 Ft

0 Ft

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

150 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Ebből:

Nonprofit gazdasági társaságnak (Háziorvos)

36 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Tartalékok

K512

3 279 000 Ft

0 Ft

-609 600 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 429 000 Ft

0 Ft

-609 600 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3+K5

5 343 000 Ft

514 529 Ft

0 Ft

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közutak fenntartása, hidak felújítása)

K334

39 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

39 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

11 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

11 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Egyéb szolgáltatások

K337

208 000 Ft

51 771 Ft

0 Ft

ebből:

Hulladékszállítás

K3375

208 000 Ft

51 771 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

208 000 Ft

51 771 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

56 000 Ft

13 977 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

56 000 Ft

13 977 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

264 000 Ft

65 748 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

264 000 Ft

65 748 Ft

0 Ft

064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak

K331

148 000 Ft

49 333 Ft

0 Ft

ebből:

Áramdíj

K3311

148 000 Ft

49 333 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

148 000 Ft

49 333 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

40 000 Ft

13 320 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

40 000 Ft

13 320 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

188 000 Ft

62 653 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

188 000 Ft

62 653 Ft

0 Ft

066010 Zöldterület- kezelés

Üzemeltetési anyagok

K312

106 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

88 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb anyag

K3127

18 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

106 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

80 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

80 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

236 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

236 000 Ft

0 Ft

0 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

214 000 Ft

80 918 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

214 000 Ft

80 918 Ft

0 Ft

Közüzemi díjak

K331

58 000 Ft

3 783 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Víz, csatornadíj

K3313

48 000 Ft

3 783 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

158 000 Ft

8 283 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

525 000 Ft

160 562 Ft

0 Ft

ebből:

Kéménytiszt.

Biztosítás

Felügyeleti díj

Tűz és munkavédelem

Egyéb szolgáltatások (pl:kataszter,Szinergia)

Szolgáltatási kiadások

K33

741 000 Ft

172 628 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

222 000 Ft

64 300 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

222 000 Ft

64 300 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 177 000 Ft

317 846 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3+K5

1 177 000 Ft

317 846 Ft

0 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

K336

91 000 Ft

27 132 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

91 000 Ft

27 132 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

91 000 Ft

27 132 Ft

0 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 608 000 Ft

537 600 Ft

0 Ft

Béren kívüli jutt.

K11

0 Ft

45 000 Ft

45 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

15 000 Ft

15 000 Ft

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 623 000 Ft

597 600 Ft

45 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 623 000 Ft

597 600 Ft

45 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

433 000 Ft

145 152 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

441 000 Ft

131 858 Ft

-45 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

420 000 Ft

110 858 Ft

0 Ft

Egyéb anyag

21 000 Ft

21 000 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

441 000 Ft

131 858 Ft

-45 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

34 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

34 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

35 000 Ft

2 563 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

110 000 Ft

48 092 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

145 000 Ft

50 655 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

147 000 Ft

33 085 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

147 000 Ft

33 085 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

767 000 Ft

215 598 Ft

-45 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 823 000 Ft

958 350 Ft

0 Ft

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

48 000 Ft

8 073 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

48 000 Ft

8 073 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

321 000 Ft

3 850 Ft

0 Ft

ebből:

Egyéb anyag

K3127

321 000 Ft

3 850 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

321 000 Ft

3 850 Ft

0 Ft

Közüzemi díjak

K331

68 000 Ft

22 218 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

68 000 Ft

22 218 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

270 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

245 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Kéménytiszt.

Egyéb szolgáltatások

Szolgáltatási kiadások

K33

583 000 Ft

22 218 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

248 000 Ft

9 151 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

248 000 Ft

9 151 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 200 000 Ft

43 292 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 200 000 Ft

43 292 Ft

0 Ft

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 967 000 Ft

237 200 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 967 000 Ft

237 200 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

2 967 000 Ft

237 200 Ft

0 Ft

104037 Int.kívüli gyermekétk.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

239 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

239 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

239 000 Ft

0 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

K1

0 Ft

6 387 788 Ft

7 100 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

K2

0 Ft

830 310 Ft

898 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0 Ft

2 468 397 Ft

2 500 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

0 Ft

2 468 397 Ft

2 500 000 Ft

Szolgáltatások kiadásai

K33

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

0 Ft

666 467 Ft

701 000 Ft

Különféle befizetések

K35

0 Ft

666 467 Ft

701 000 Ft

Dologi kiadások

K3

0 Ft

3 134 864 Ft

3 201 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

0 Ft

10 352 962 Ft

11 199 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 578 000 Ft

12 579 712 Ft

11 199 000 Ft