Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 07. 29- 2016. 07. 29Várad község képviselő testületének 6/2016 (VII.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-07-29-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 25 777 000 forintban,
melyből: - működési: 25 777 000 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 24 803 233 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 875 767 Ft
- működési bevételek (B4): 98 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 25 777 000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 25 777 000 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 10 531 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 818 600 Ft
- dologi kiadások (K3): 7 402 000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 206 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 819 400 Ft
- felhalmozási: 0 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. július 29.
Hajas Endre
jegyző
Megnevezés | Rovat száma | Mód.elői. | Tény | Elői.mód. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||
Kamatbevétel | B408 | 51 000 Ft | 4 701 Ft | 0 Ft |
Működési bevételek | B4 | 51 000 Ft | 4 701 Ft | 0 Ft |
Költségvetési bevételek | B3+B4 | 51 000 Ft | 4 701 Ft | 0 Ft |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 12 000 Ft | 4 000 Ft | 0 Ft |
(lakbér) | ||||
Működési bevételek | B4 | 12 000 Ft | 4 000 Ft | 0 Ft |
Költségvetési bevételek | B4 | 12 000 Ft | 4 000 Ft | 0 Ft |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | B111 | 6 697 692 Ft | 2 410 922 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | B1112 | 824 080 Ft | ||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 5 000 000 Ft | ||
Kiegészítés települési önkorm.működéséhez | B11 | 873 612 Ft | ||
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 706 541 Ft | 2 054 166 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Tel.önkorm.szoc.feladatainak egyéb tám. | B1131 | 2 967 141 Ft | ||
Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étk.tám. | B1132 | 239 400 Ft | ||
Falugondnoki szolgáltatás | B1133 | 2 500 000 Ft | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 Ft | 423 000 Ft | 0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114) | B11 | 13 604 233 Ft | 4 888 088 Ft | 0 Ft |
Működési c.tám.áh-n belülről | B1 | 13 604 233 Ft | 4 888 088 Ft | 0 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 720 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Helyi iparűzési adó | B3512 | 720 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Gépjárműadó (40%) | B3541 | 155 767 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 875 767 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Közhatalmi bevételek | B3 | 875 767 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Költségvetési bevételek | B1+B3 | 14 480 000 Ft | 4 888 088 Ft | 0 Ft |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||
Egyéb működési bevétel | B410 | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 0 Ft |
Működési bevételek | B4 | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 0 Ft |
Költségvetési bevételek | B4 | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 0 Ft |
041233 Közfoglalkoztatás | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 Ft | 8 588 455 Ft | 11 199 000 Ft |
Költségvetési bevételek | B1 | 0 Ft | 8 588 455 Ft | 11 199 000 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 578 000 Ft | 13 520 244 Ft | 11 199 000 Ft | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 328 000 Ft | 344 064 Ft | 480 000 Ft |
Külső személyi juttatások | K12 | 1 328 000 Ft | 344 064 Ft | 480 000 Ft |
Személyi juttatások | K1 | 1 328 000 Ft | 344 064 Ft | 480 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 358 000 Ft | 92 897 Ft | 129 600 Ft |
ebből: | ||||
Szociális hj.adó | K211 | 358 000 Ft | 92 897 Ft | 129 600 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Irodaszer | K3122 | 10 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Készletbeszerzés | K31 | 10 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Egyéb szolgáltatások (banki költségek) | K337 | 215 000 Ft | 77 568 Ft | 0 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 215 000 Ft | 77 568 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 3 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 3 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 228 000 Ft | 77 568 Ft | 0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K511 | 150 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Ebből: | ||||
Nonprofit gazdasági társaságnak (Háziorvos) | 36 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Tartalékok | K512 | 3 279 000 Ft | 0 Ft | -609 600 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 429 000 Ft | 0 Ft | -609 600 Ft |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3+K5 | 5 343 000 Ft | 514 529 Ft | 0 Ft |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közutak fenntartása, hidak felújítása) | K334 | 39 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 39 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 11 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 11 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K3 | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 208 000 Ft | 51 771 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Hulladékszállítás | K3375 | 208 000 Ft | 51 771 Ft | 0 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 208 000 Ft | 51 771 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 56 000 Ft | 13 977 Ft | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 56 000 Ft | 13 977 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 264 000 Ft | 65 748 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K3 | 264 000 Ft | 65 748 Ft | 0 Ft |
064010 Közvilágítás | ||||
Közüzemi díjak | K331 | 148 000 Ft | 49 333 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Áramdíj | K3311 | 148 000 Ft | 49 333 Ft | 0 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 148 000 Ft | 49 333 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 40 000 Ft | 13 320 Ft | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 40 000 Ft | 13 320 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 188 000 Ft | 62 653 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K3 | 188 000 Ft | 62 653 Ft | 0 Ft |
066010 Zöldterület- kezelés | ||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 106 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Hajtó és kenőanyag | K3125 | 88 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Egyéb anyag | K3127 | 18 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Készletbeszerzés | K31 | 106 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 80 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 80 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 236 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K3 | 236 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 214 000 Ft | 80 918 Ft | 0 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 214 000 Ft | 80 918 Ft | 0 Ft |
Közüzemi díjak | K331 | 58 000 Ft | 3 783 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Villamosenergia | K3311 | 10 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Víz, csatornadíj | K3313 | 48 000 Ft | 3 783 Ft | 0 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 158 000 Ft | 8 283 Ft | 0 Ft |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 525 000 Ft | 160 562 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Kéménytiszt. | ||||
Biztosítás | ||||
Felügyeleti díj | ||||
Tűz és munkavédelem | ||||
Egyéb szolgáltatások (pl:kataszter,Szinergia) | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 741 000 Ft | 172 628 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 222 000 Ft | 64 300 Ft | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 222 000 Ft | 64 300 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 1 177 000 Ft | 317 846 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K3+K5 | 1 177 000 Ft | 317 846 Ft | 0 Ft |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K336 | 91 000 Ft | 27 132 Ft | 0 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 91 000 Ft | 27 132 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K3 | 91 000 Ft | 27 132 Ft | 0 Ft |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 1 608 000 Ft | 537 600 Ft | 0 Ft |
Béren kívüli jutt. | K11 | 0 Ft | 45 000 Ft | 45 000 Ft |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 0 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 623 000 Ft | 597 600 Ft | 45 000 Ft |
Személyi juttatások | K1 | 1 623 000 Ft | 597 600 Ft | 45 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 433 000 Ft | 145 152 Ft | 0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 441 000 Ft | 131 858 Ft | -45 000 Ft |
ebből: | ||||
Hajtó és kenőanyag | 420 000 Ft | 110 858 Ft | 0 Ft | |
Egyéb anyag | 21 000 Ft | 21 000 Ft | 0 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 441 000 Ft | 131 858 Ft | -45 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 34 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 34 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | 35 000 Ft | 2 563 Ft | 0 Ft |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 110 000 Ft | 48 092 Ft | 0 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 145 000 Ft | 50 655 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 147 000 Ft | 33 085 Ft | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 147 000 Ft | 33 085 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 767 000 Ft | 215 598 Ft | -45 000 Ft |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 2 823 000 Ft | 958 350 Ft | 0 Ft |
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 48 000 Ft | 8 073 Ft | 0 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 48 000 Ft | 8 073 Ft | 0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 321 000 Ft | 3 850 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Egyéb anyag | K3127 | 321 000 Ft | 3 850 Ft | 0 Ft |
Készletbeszerzés | K31 | 321 000 Ft | 3 850 Ft | 0 Ft |
Közüzemi díjak | K331 | 68 000 Ft | 22 218 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Villamosenergia | K3311 | 68 000 Ft | 22 218 Ft | 0 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 270 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 245 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ebből: | ||||
Kéménytiszt. | ||||
Egyéb szolgáltatások | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 583 000 Ft | 22 218 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 248 000 Ft | 9 151 Ft | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 248 000 Ft | 9 151 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 1 200 000 Ft | 43 292 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K3 | 1 200 000 Ft | 43 292 Ft | 0 Ft |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 967 000 Ft | 237 200 Ft | 0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 967 000 Ft | 237 200 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K4 | 2 967 000 Ft | 237 200 Ft | 0 Ft |
104037 Int.kívüli gyermekétk. | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 239 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 239 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K4 | 239 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
041233 Közfoglalkoztatás | ||||
Személyi juttatások | K1 | 0 Ft | 6 387 788 Ft | 7 100 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 0 Ft | 830 310 Ft | 898 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 Ft | 2 468 397 Ft | 2 500 000 Ft |
Készletbeszerzés | K31 | 0 Ft | 2 468 397 Ft | 2 500 000 Ft |
Szolgáltatások kiadásai | K33 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 0 Ft | 666 467 Ft | 701 000 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 0 Ft | 666 467 Ft | 701 000 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 0 Ft | 3 134 864 Ft | 3 201 000 Ft |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 0 Ft | 10 352 962 Ft | 11 199 000 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 578 000 Ft | 12 579 712 Ft | 11 199 000 Ft |