Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16Várad község képviselő testületének 4/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-05-16-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 42 287 383 forintban,
melyből: - működési: 42 287 383 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 27 958 813 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 1 230 738 Ft
- működési bevételek (B4): 129 780 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 42 287 383 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 42 287 383 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 13 155 614 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 190 480 Ft
- dologi kiadások (K3): 7 233 652 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 967 141 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 15 187 977 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 040 672 | 11 812 614 | 5 771 942 | 7 828 704 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 15 000 | 0 | -15 000 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 055 672 | 11 827 614 | 5 771 942 | 7 828 704 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 328 000 | 1 328 000 | 0 | 382 154 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 328 000 | 1 328 000 | 0 | 382 154 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 383 672 | 13 155 614 | 5 771 942 | 8 210 858 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 389 416 | 3 190 480 | 1 801 064 | 1 065 421 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 1 041 754 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 23 667 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 054 790 | 1 254 790 | 200 000 | 1 065 911 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 054 790 | 1 254 790 | 200 000 | 1 065 911 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 296 000 | 296 000 | 0 | 87 983 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 296 000 | 296 000 | 0 | 87 983 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 302 770 | 1 684 750 | 1 381 980 | 160 186 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 239 400 | 239 400 | 0 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 652 326 | 1 032 780 | 380 454 | 1 005 000 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 91 000 | 91 000 | 0 | 14 364 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 303 000 | 1 331 738 | 28 738 | 679 013 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 17 385 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 588 496 | 4 379 668 | 1 791 172 | 1 858 563 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 851 194 | 1 301 194 | 450 000 | 712 435 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 851 194 | 1 303 194 | 452 000 | 714 435 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 790 480 | 7 233 652 | 2 443 172 | 3 726 892 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 967 141 | 2 967 141 | 0 | 909 655 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 639 655 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 235 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 967 141 | 2 967 141 | 0 | 909 655 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 700 486 | 700 486 | 350 243 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 700 486 | 700 486 | 350 243 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 642 754 | 642 754 | 642 754 |
152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 242 754 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 150 000 | 150 000 | 0 | 5 395 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 5 395 |
190 | Tartalékok (K513) | 3 256 612 | 13 694 737 | 10 438 125 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 406 612 | 15 187 977 | 11 781 365 | 998 392 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 19 937 321 | 41 734 864 | 21 797 543 | 14 911 218 |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Teljesítés |
4 | 5 | 6 | 7 |
6 872 414 | 6 872 414 | 0 | 1 924 276 |
5 740 560 | 5 740 560 | 0 | 1 639 497 |
1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 336 000 |
13 812 974 | 13 812 974 | 0 | 3 899 773 |
4 822 347 | 14 145 839 | 9 323 492 | 9 461 276 |
0 | 0 | 0 | 9 061 276 |
0 | 0 | 0 | 400 000 |
18 635 321 | 27 958 813 | 9 323 492 | 13 361 049 |
1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 523 635 |
0 | 0 | 0 | 523 635 |
200 000 | 229 585 | 29 585 | 45 699 |
0 | 0 | 0 | 45 699 |
1 200 000 | 1 229 585 | 29 585 | 569 334 |
0 | 1 153 | 1 153 | 0 |
1 200 000 | 1 230 738 | 30 738 | 569 334 |
12 000 | 27 780 | 15 780 | 23 000 |
0 | 0 | 0 | 2 000 |
55 000 | 55 000 | 0 | 12 772 |
55 000 | 55 000 | 0 | 12 772 |
35 000 | 47 000 | 12 000 | 112 930 |
102 000 | 129 780 | 27 780 | 148 702 |
19 937 321 | 29 319 331 | 9 382 010 | 14 079 085 |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 552 519 | 552 519 | 552 519 |
0 | 552 519 | 552 519 | 552 519 |
0 | 552 519 | 552 519 | 552 519 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 12 968 052 | 12 968 052 | 12 968 052 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 12 968 052 | 12 968 052 | 12 968 052 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 12 968 052 | 12 968 052 | 12 968 052 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 12 968 052 | 12 968 052 | 12 968 052 |