Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16

   

                                                           

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:



2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

       

        a.) költségvetési bevételek főösszegét 42 287 383  forintban,

                       melyből:  - működési:          42 287 383 forint

                                         azon belül:

                                            - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 27 958 813 Ft

                                         - közhatalmi bevételek (B3): 1 230 738 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 129 780 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint              



        b.) költségvetési kiadások főösszegét 42 287 383 forintban állapítja meg,

                         melyből: - működési:                 42 287 383 ezer forint  

                              azon belül:

                                            - személyi juttatások (K1): 13 155 614 Ft

                                         - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 190 480 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 7 233 652 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 967 141 Ft

                                         - egyéb működési célú kiadások (K5): 15 187 977 Ft




2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



               Balogh Ferenc                                                                                             Hajas Endre

                 polgármester                                                                                                  jegyző                    

                                                                                                                          



A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.  


                                         Hajas Endre

                                             jegyző



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások






#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

változás

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 040 672

11 812 614

5 771 942

7 828 704

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

15 000

15 000

0

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

15 000

0

-15 000

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 055 672

11 827 614

5 771 942

7 828 704

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 328 000

1 328 000

0

382 154

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 328 000

1 328 000

0

382 154

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

7 383 672

13 155 614

5 771 942

8 210 858

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 389 416

3 190 480

1 801 064

1 065 421

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

1 041 754

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

23 667

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 054 790

1 254 790

200 000

1 065 911

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 054 790

1 254 790

200 000

1 065 911

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

296 000

296 000

0

87 983

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

296 000

296 000

0

87 983

36

Közüzemi díjak (K331)

302 770

1 684 750

1 381 980

160 186

37

Vásárolt élelmezés (K332)

239 400

239 400

0

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

652 326

1 032 780

380 454

1 005 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

91 000

91 000

0

14 364

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 303 000

1 331 738

28 738

679 013

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

17 385

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 588 496

4 379 668

1 791 172

1 858 563

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

851 194

1 301 194

450 000

712 435

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

2 000

2 000

2 000

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

851 194

1 303 194

452 000

714 435

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

4 790 480

7 233 652

2 443 172

3 726 892

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 967 141

2 967 141

0

909 655

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

639 655

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

235 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 967 141

2 967 141

0

909 655

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

700 486

700 486

350 243

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

700 486

700 486

350 243

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

642 754

642 754

642 754

152

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

242 754

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

150 000

150 000

0

5 395

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

5 395

190

Tartalékok (K513)

3 256 612

13 694 737

10 438 125

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 406 612

15 187 977

11 781 365

998 392

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

19 937 321

41 734 864

21 797 543

14 911 218




Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

változás

Teljesítés

4

5

6

7

6 872 414

6 872 414

0

1 924 276

5 740 560

5 740 560

0

1 639 497

1 200 000

1 200 000

0

336 000

13 812 974

13 812 974

0

3 899 773

4 822 347

14 145 839

9 323 492

9 461 276

0

0

0

9 061 276

0

0

0

400 000

18 635 321

27 958 813

9 323 492

13 361 049

1 000 000

1 000 000

0

523 635

0

0

0

523 635

200 000

229 585

29 585

45 699

0

0

0

45 699

1 200 000

1 229 585

29 585

569 334

0

1 153

1 153

0

1 200 000

1 230 738

30 738

569 334

12 000

27 780

15 780

23 000

0

0

0

2 000

55 000

55 000

0

12 772

55 000

55 000

0

12 772

35 000

47 000

12 000

112 930

102 000

129 780

27 780

148 702

19 937 321

29 319 331

9 382 010

14 079 085




Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

4

5

6

7

0

552 519

552 519

552 519

0

552 519

552 519

552 519

0

552 519

552 519

552 519




04 - B8. Finanszírozási bevételek






#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

12 968 052

12 968 052

12 968 052

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

12 968 052

12 968 052

12 968 052

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

12 968 052

12 968 052

12 968 052

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

12 968 052

12 968 052

12 968 052