Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 29- 2018. 03. 29Várad község képviselő testületének 1/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-03-29-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek fő-összegét 20 176 992 forintban,
melyből: - működési: 20 176 992 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 16 574 176 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 200 816 Ft
- működési bevételek (B4): 402 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások fő-összegét 20 176 992 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 20 176 992 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 5 033 372 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2):981 508 Ft
- dologi kiadások (K3): 10 339 668 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 349 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 473 444 Ft
- felhalmozási: 0 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. március 29.
Hajas Endre
jegyző
Megnevezés | Rovat száma | Mód.elői. | Jelenlegi mód. | Mód.elői. |
066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | ||||
egyéb bevétel | B411 | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |
Kamatbevétel | B408 | 55 000 Ft | 55 000 Ft | |
Működési bevételek | B4 | 355 000 Ft | 355 000 Ft | |
Költségvetési bevételek | B3+B4 | 355 000 Ft | 355 000 Ft | |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 12 000 Ft | 12 000 Ft | |
(lakbér) | ||||
Működési bevételek | B4 | 12 000 Ft | 12 000 Ft | |
Költségvetési bevételek | B4 | 12 000 Ft | 12 000 Ft | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | B111 | 7 997 996 Ft | 7 997 996 Ft | |
ebből: | ||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | B1112 | 824 080 Ft | 824 080 Ft | |
ebből:zöldterület gazdálkodás | 486 140 Ft | 486 140 Ft | ||
Közvilágítás | 288 000 Ft | 288 000 Ft | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 49 940 Ft | 49 940 Ft | ||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | |
Polgármesteri illetmány támogatása | B11 | 1 009 100 Ft | 1 009 100 Ft | |
Kiegészítés települési önkorm.működéséhez | B11 | 1 164 816 Ft | 1 164 816 Ft | |
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 776 180 Ft | 6 776 180 Ft | |
ebből: | ||||
Tel.önkorm.szoc.feladatainak egyéb tám. | B1131 | 3 349 000 Ft | 3 349 000 Ft | |
Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étk.tám. | B1132 | 327 180 Ft | 327 180 Ft | |
Falugondnoki szolgáltatás | B1133 | 3 100 000 Ft | 3 100 000 Ft | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | |
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114) | B11 | 16 574 176 Ft | 16 574 176 Ft | |
Működési c.tám.áh-n belülről | B1 | 16 574 176 Ft | 16 574 176 Ft | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 100 816 Ft | 3 100 816 Ft | |
ebből: | ||||
Helyi iparűzési adó | B3512 | 3 100 816 Ft | 3 100 816 Ft | |
Gépjárműadó (40%) | B3541 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 3 200 816 Ft | 3 200 816 Ft | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 3 200 816 Ft | 3 200 816 Ft | |
Költségvetési bevételek | B1+B3 | 19 774 992 Ft | 19 774 992 Ft | |
041233 Közfoglalkoztatás | ||||
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz | B16 | 0 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési bevételek | B1 | 0 Ft | 0 Ft | |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||
Egyéb működési bevétel | B411 | 35 000 Ft | 35 000 Ft | |
Működési bevételek | B4 | 35 000 Ft | 35 000 Ft | |
Költségvetési bevételek | B4 | 35 000 Ft | 35 000 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 176 992 Ft | 20 176 992 Ft | ||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 619 372 Ft | 2 619 372 Ft | |
Külső személyi juttatások | K12 | 2 619 372 Ft | 2 619 372 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 2 619 372 Ft | 2 619 372 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 510 778 Ft | 510 778 Ft | |
ebből: | ||||
Szociális hj.adó | K211 | 510 778 Ft | 510 778 Ft | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | |||
ebből: | ||||
Irodaszer | K3122 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 0 Ft | 0 Ft | |
Egyéb szolgáltatások (banki költségek) | K337 | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 Ft | 0 Ft | |
ÁFA | K351 | |||
Különféle befizetések | K35 | 0 Ft | 0 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 0 Ft | 0 Ft | |
Működés célú támogatás | K512 | 69 904 Ft | 69 904 Ft | |
Tartalékok | K513 | 403 540 Ft | -25 000 Ft | 378 540 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 473 444 Ft | -25 000 Ft | 448 444 Ft |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3+K5 | 3 603 594 Ft | -25 000 Ft | 3 578 594 Ft |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közutak fenntartása, hidak felújítása) | K334 | 39 326 Ft | 39 326 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 39 326 Ft | 39 326 Ft | |
ÁFA | K351 | 10 614 Ft | 10 614 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 10 614 Ft | 10 614 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 49 940 Ft | 49 940 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 49 940 Ft | 49 940 Ft | |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 208 000 Ft | 208 000 Ft | |
ebből: | ||||
Hulladékszállítás | K3375 | 208 000 Ft | 208 000 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 208 000 Ft | 208 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 56 000 Ft | 56 000 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 56 000 Ft | 56 000 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 264 000 Ft | 264 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 264 000 Ft | 264 000 Ft | |
064010 Közvilágítás | ||||
közvil.karbantartás | K334 | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |
Közüzemi díjak | K331 | 176 770 Ft | 176 770 Ft | |
ebből: | ||||
Áramdíj | K3311 | 176 770 Ft | 176 770 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 226 770 Ft | 226 770 Ft | |
ÁFA | K351 | 61 230 Ft | 61 230 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 61 230 Ft | 61 230 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 288 000 Ft | 288 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 288 000 Ft | 288 000 Ft | |
066010 Zöldterület- kezelés | ||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 282 790 Ft | 282 790 Ft | |
ebből: | ||||
Hajtó és kenőanyag | K3125 | 182 790 Ft | 182 790 Ft | |
Egyéb anyag | K3127 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 282 790 Ft | 282 790 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 103 350 Ft | 103 350 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 103 350 Ft | 103 350 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 486 140 Ft | 486 140 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 486 140 Ft | 486 140 Ft | |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |
Közüzemi díjak | K331 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
ebből: | ||||
Villamosenergia | K3311 | 70 000 Ft | 70 000 Ft | |
Víz, csatornadíj | K3313 | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 974 308 Ft | 974 308 Ft | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 828 182 Ft | 3 828 182 Ft | |
ebből: | ||||
Kéménytiszt. | ||||
Biztosítás | ||||
Felügyeleti díj | ||||
Tűz és munkavédelem | 228 600 Ft | 228 600 Ft | ||
Egyéb szolgáltatások (pl:kataszter,Szinergia) | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 902 490 Ft | 4 902 490 Ft | |
ÁFA | K351 | 1 393 886 Ft | 1 393 886 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 10 000 Ft | 10 000 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 6 556 376 Ft | 6 556 376 Ft | |
Egyesületek támogatása | K5 | 0 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
Költségvetési kiadások | K3+K5 | 6 556 376 Ft | 25 000 Ft | 6 581 376 Ft |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K336 | 78 740 Ft | 78 740 Ft | |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K351 | 21 260 Ft | 21 260 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 2 178 000 Ft | 2 178 000 Ft | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |
erzsébet utalvány | K1109 | 96 000 Ft | 96 000 Ft | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 294 000 Ft | 2 294 000 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 2 294 000 Ft | 2 294 000 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 447 330 Ft | 447 330 Ft | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
ebből: | ||||
Hajtó és kenőanyag | 200 000 Ft | 200 000 Ft | ||
Egyéb anyag | ||||
Készletbeszerzés | K31 | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 0 Ft | 0 Ft | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 Ft | 0 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | 0 Ft | 0 Ft | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 211 432 Ft | 211 432 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 211 432 Ft | 211 432 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 611 432 Ft | 611 432 Ft | |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3 352 762 Ft | 3 352 762 Ft | |
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||||
Megbízási díj | K121 | 120 000 Ft | 120 000 Ft | |
szociális hozzájárulási adó | K2 | 23 400 Ft | 23 400 Ft | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Szakmai anyag beszerzés | K311 | 283 464 Ft | 283 464 Ft | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 333 464 Ft | 333 464 Ft | |
Közüzemi díjak | K331 | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |
ebből: | ||||
Villamosenergia | K3311 | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 193 136 Ft | 193 136 Ft | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 427 807 Ft | 427 807 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 770 943 Ft | 770 943 Ft | |
ÁFA | K351 | 352 193 Ft | 352 193 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 352 193 Ft | 352 193 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 349 000 Ft | 3 349 000 Ft | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 349 000 Ft | 3 349 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K4 | 3 349 000 Ft | 3 349 000 Ft | |
104037 Int.kívüli gyermekétk. | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K332 | 257 622 Ft | 257 622 Ft | |
Áfa | K351 | 69 558 Ft | 69 558 Ft | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K3 | 327 180 Ft | 327 180 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 327 180 Ft | 327 180 Ft | |
041233 Közfoglalkoztatás | ||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 Ft | 0 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 0 Ft | 0 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | |||
Költségvetési kiadások | K1+K2 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 176 992 Ft | 20 176 992 Ft |