Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 08. 17- 2018. 08. 17Várad község képviselő testületének 9/2018 (VIII.17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-08-17-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 40.951.992,- Ft-ban,
melyből: - működési: 32.826.781,- Ft
azon belül: - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 56 598 287 Ft
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2): 469 390 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 109 615 Ft
- működési bevételek (B4): 263 887 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 246 000 Ft
- felhalmozási: 644.399,- Ft
b.) költségvetési kiadások főösszegét 40.951.992,- Ft-ban állapítja meg,
melyből: - működési: 39.241.527,- Ft
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 11.956.956,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3.814.187,- Ft
- dologi kiadások (K3): 13.126.392,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 4.052.650,- Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 6.291.342,- Ft
- felhalmozási: 1.047.498,- forint
- beruházások (K6): 1.047.498,- Ft
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 17.
Hajas Endre
jegyző
1. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
KIADÁSOK:
Megnevezés | Módosított előir. | Változás | Módosított előir. | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 178 000 | 6 779 948 | 8 957 948 | 7 578 448 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 0 | 96 000 | 48 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 59 508 | 59 508 | 49 131 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 2 294 000 | 6 839 456 | 9 133 456 | 7 695 579 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 619 372 | 13 904 | 2 633 276 | 1 278 905 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122) | 120 000 | 70 224 | 190 224 | 120 224 |
Külső személyi juttatások (K12) | 2 739 372 | 84 128 | 2 823 500 | 1 399 129 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 033 372 | 6 923 584 | 11 956 956 | 9 094 708 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 981 508 | 2 832 679 | 3 814 187 | 1 190 357 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 1 169 187 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 11 966 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 9 204 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 283 464 | -136 945 | 146 519 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 532 790 | 1 336 051 | 1 868 841 | 1 561 763 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 816 254 | 1 199 106 | 2 015 360 | 1 561 763 |
Egyéb kommunik. szolgáltatások (K322) | 450 000 | 0 | 450 000 | 162 924 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 450 000 | 0 | 450 000 | 162 924 |
Közüzemi díjak (K331) | 426 770 | 1 055 383 | 1 482 153 | 119 529 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 257 622 | 0 | 257 622 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334) | 1 356 770 | 192 628 | 1 549 398 | 261 002 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 0 | 100 000 | 53 950 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 663 989 | -87 293 | 4 576 696 | 522 831 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 70 320 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 6 805 151 | 1 160 718 | 7 965 869 | 957 312 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 268 263 | 425 774 | 2 694 037 | 581 981 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 268 263 | 426 900 | 2 695 163 | 583 107 |
Dologi kiadások (K3) | 10 339 668 | 2 786 724 | 13 126 392 | 3 265 106 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 349 000 | 703 650 | 4 052 650 | 406 824 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 106 034 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 298 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 2 790 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 349 000 | 703 650 | 4 052 650 | 406 824 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 865 937 | 865 937 | 865 937 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 865 937 | 865 937 | 865 937 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 222 010 | 222 010 | 149 176 |
ebből: elkülönített áll. pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 72 834 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 76 342 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 94 904 | 538 802 | 633 706 | 92 075 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 92 075 |
Tartalékok (K513) | 378 540 | 4 191 149 | 4 569 689 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 473 444 | 5 817 898 | 6 291 342 | 1 107 188 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 824 802 | 824 802 | 317 401 |
Beruházási célú előz. felsz. áfa (K67) | 0 | 222 696 | 222 696 | 85 698 |
Beruházások (K6) | 0 | 1 047 498 | 1 047 498 | 403 099 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 20 176 992 | 20 112 033 | 40 289 025 | 15 467 282 |
2. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
BEVÉTELEK:
Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 997 996 | 0 | 7 997 996 | 3 519 120 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 6 776 180 | 0 | 6 776 180 | 3 034 317 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 792 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 703 650 | 703 650 | 703 650 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 16 574 176 | 703 650 | 17 277 826 | 8 049 087 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 11 944 937 | 11 944 937 | 7 601 282 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 7 601 282 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 16 574 176 | 12 648 587 | 29 222 763 | 15 650 369 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 644 399 | 644 399 | 644 399 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 644 399 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 644 399 | 644 399 | 644 399 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 3 100 816 | 0 | 3 100 816 | 633 550 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 633 550 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 100 000 | 0 | 100 000 | 123 797 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 123 797 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 3 200 816 | 0 | 3 200 816 | 757 347 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |
ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 108 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 3 200 816 | 1 095 | 3 201 911 | 758 442 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 257 000 | -244 000 | 13 000 | 5 000 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 55 000 | 107 | 55 107 | 526 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 55 000 | 107 | 55 107 | 526 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 90 000 | 244 000 | 334 000 | 103 375 |
Működési bevételek (B4) | 402 000 | 107 | 402 107 | 108 901 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 20 176 992 | 13 294 188 | 33 471 180 | 17 162 111 |
3. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:
Megnevezés | Mód. előir. | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 662 967 | 662 967 | 662 967 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 662 967 | 662 967 | 662 967 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 662 967 | 662 967 | 662 967 |
4. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:
Megnevezés | Mód. előir. | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevét.(B8131) | 0 | 7 480 812 | 7 480 812 | 7 480 812 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 7 480 812 | 7 480 812 | 7 480 812 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 0 | 7 480 812 | 7 480 812 | 7 480 812 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 7 480 812 | 7 480 812 | 7 480 812 |