Várad község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14Várad község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-14-tól
Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 121 770 251 Ft
- finanszírozási bevételek 101 766 545 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 223 536 796 Ft
- költségvetési kiadások 222 835 725 Ft
- finanszírozási kiadások 701 071 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 223 536 796 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 121 770 251 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 24 486 251 Ft
Közhatalmi bevételek 96 800 000 Ft
Működési bevételek484 000 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 101 766 545 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány101 766 545 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 222 835 725 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások8 526 347 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok1 285 464 Ft
Dologi kiadások7 668 402 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai4 100 048 Ft
Egyéb működési célú kiadások198 804 364 Ft
Beruházások 2 451 100 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 701 071 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése701 071 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 101 065 474 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Balogh Ferenc Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24486251 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96800000 |
B4 | Működési bevételek | 484000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 121770251 | |
1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24486251 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8224960 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 486140 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 288000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 49940 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 1410480 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 990400 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7501830 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 4163000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 3100000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 238830 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről | 700000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6259461 |
Elkülönített állami pénzalaptól | 4053471 | |
VP pályázati támogatás | 2205990 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96800000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 96500000 |
Helyi iparűzési adó | 96500000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 300000 |
1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben. | 2205990 | |
Összesen | 2205990 | |
2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 8526347 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1285464 |
K3 | Dologi kiadások | 7668402 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4100048 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 198804364 |
K6 | Beruházások | 2451100 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 222835725 | |
2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | |||
adatok Ft | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben. | 2451100 | ||
Beruházás összesen | 2451100 | ||
Felújítás összesen | 0 | ||
2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 4100048 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj | ||
ÖSSZESEN | 4100048 | |
2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 197 513 965 | |
- Céltartalék: | 471 727 | |
Önerő KÖH felújítás | 471 727 | |
Tartalék mindösszesen: | 197 985 692 | |
2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | ||||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás | |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben | 2 205 990 Ft | 2 451 100 Ft | |
2 205 990 Ft | 2 451 100 Ft | |||
Önerő 245 110 Ft | ||||
3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24486251 | 22280261 | 2205990 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96800000 | 96800000 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 484000 | 484000 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 121770251 | 119564261 | 2205990 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 8526347 | 8526347 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1285464 | 1285464 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 7668402 | 7668402 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4100048 | 4100048 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 198804364 | 198685692 | 118672 | 0 |
K6 | Beruházások | 2451100 | 0 | 2451100 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 222835725 | 220265953 | 2569772 | 0 | |
4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24486251 | K1 | Személyi juttatások | 8526347 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1285464 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96800000 | K3 | Dologi kiadások | 7668402 |
B4 | Működési bevételek | 484000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4100048 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 198804364 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 121770251 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 220384625 | ||
működési egyenleg | -98614374 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 2451100 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2451100 | ||
felhalmozási egyenleg | -2451100 | ||||
5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 101766545 | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 101766545 | ||||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 701071 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 701071 | ||||
6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | ||||
7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 | |
8. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 | |
9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 96800000 | 96800000 | 96800000 | 96800000 | 387200000 | |
Saját bevételek összesen | 96800000 | 96800000 | 96800000 | 96800000 | 387200000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 48400000 | 48400000 | 48400000 | 48400000 | 193600000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 48400000 | 48400000 | 48400000 | 48400000 | 193600000 | |
10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8224960 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 5766975 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 20000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7501830 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2619372 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 17526790 | K1 | Személyi juttatások | 8526347 |
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről | 700000 | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 6259461 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1285464 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24486251 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 96500000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 2250000 |
B354 | Gépjárműadók | 300000 | K31 | Készletbeszerzés | 2250000 |
K321 | Informatikai szolg. | 117400 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 96800000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 221000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96800000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 338400 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 462000 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 20000 | |||
B408 | Kamat bevételek | 2000 | K331 | Közüzemi díjak | 266000 |
B4 | Működési bevételek | 484000 | K332 | Vásárolt élelmezés | 188055 |
B64 | Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 375620 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 126000 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2730112 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3685787 | |||
K351 | ÁFA | 1374215 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20000 | |||
K35 | Különféle befizetések | 1394215 | |||
K3 | Dologi kiadások | 7668402 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 4100048 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4100048 | |||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 700000 | |||
K506 | Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre | 53572 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 65100 | |||
K513 | Tartalékok | 197985692 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 198804364 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1930000 | |||
K67 | Beruházások áfája | 521100 | |||
K6 | Beruházások | 2451100 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 121770251 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 222835725 |
11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 101 766 545 | 101 805 740 | 101 791 539 | 146 259 640 | 149 109 831 | 149 189 032 | 149 168 233 | -48 449 834 | -48 100 633 | -47 741 532 | -572 331 | 631 870 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 17 526 790 | 1 460 564 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 | 1 460 566 |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér. Áh-n belülről | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 6 259 461 | 337 792 | 337 789 | 337 789 | 2 543 779 | 337 789 | 337 789 | 337 789 | 337 789 | 337 789 | 337 789 | 337 789 | 337 789 |
Közhatalmi bevételek | 96 800 000 | 47 500 000 | 500 000 | 200 000 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 47 500 000 | 400 000 | 200 000 | |||
Működési bevételek | 484 000 | 167 | 5 167 | 100 167 | 5 167 | 167 | 200 167 | 62 163 | 100 167 | 5 167 | 167 | 5 167 | 167 |
Működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 121 770 251 | 1 798 523 | 1 803 522 | 49 398 522 | 4 509 512 | 1 998 522 | 1 998 522 | 2 160 518 | 1 998 522 | 1 903 522 | 49 298 522 | 2 903 522 | 1 998 522 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 8 526 347 | 710 528 | 710 529 | 710 529 | 710 529 | 710 529 | 710 529 | 710 529 | 710 529 | 710 529 | 710 529 | 710 529 | 710 529 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 1 285 464 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 | 107 122 |
Dologi kiadás | 7 668 402 | 600 000 | 658 402 | 600 000 | 500 000 | 750 000 | 860 000 | 550 000 | 490 000 | 380 000 | 970 000 | 540 000 | 770 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 100 048 | 341 678 | 341 670 | 341 670 | 341 670 | 341 670 | 341 670 | 341 670 | 341 670 | 341 670 | 341 670 | 341 670 | 341 670 |
Műk.c. visszatér.tám,kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre | 53 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 65 100 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 10 000 | 0 | 30 000 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 197 985 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 985 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 2 451 100 | 0 | 0 | 2 451 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 222 835 725 | 1 759 328 | 1 817 723 | 4 930 421 | 1 659 321 | 1 919 321 | 2 019 321 | 199 778 585 | 1 649 321 | 1 544 421 | 2 129 321 | 1 699 321 | 1 929 321 |
Záró pénzeszköz | 101 805 740 | 101 791 539 | 146 259 640 | 149 109 831 | 149 189 032 | 149 168 233 | -48 449 834 | -48 100 633 | -47 741 532 | - 572 331 | 631 870 | 701 071 | |
12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2019 év | 2020.év | 2021.év | 2022.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 | ||
14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Várad Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21700000 | 21800000 | 21900000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96700000 | 96500000 | 96600000 |
B4 | Működési bevételek | 467000 | 470000 | 485000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118867000 | 118770000 | 118985000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
K1 | Személyi juttatások | 8700000 | 8600000 | 8500000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1696500 | 1677000 | 1657500 |
K3 | Dologi kiadások | 7700000 | 7600000 | 7800000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3900000 | 4000000 | 4200000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 96870500 | 96893000 | 96827500 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118867000 | 118770000 | 118985000 | |
15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 16 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Összesen | 22 | ||