Várad Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15Várad Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-15-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 172 588 828 Ft
- finanszírozási bevételek 0 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 172 588 828 Ft
- költségvetési kiadások 172 102 172 Ft
- finanszírozási kiadások 486 656 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 172 588 828 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 58 066 135 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1) 17 983 415 Ft
Közhatalmi bevételek (B3) 39 006 000 Ft
Működési bevételek (B4) 951 320 Ft
Működési célú visszatérítendő tám. (B6) 125 400 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 114 522 693Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 114 522 693 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 172 102 172 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások (K1) 16 793 929 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 2 409 215 Ft
Dologi kiadások (K3) 13 613 757 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 8 180 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5) 130 968 001 Ft
Beruházások (K6) 137 270 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 486 656 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése (K9) 486 656 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege - 113 898 767 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kiss Ildikó Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 983 415 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 39 006 000 |
B4 | Működési bevételek | 951 320 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 125 400 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 114 522 693 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 172 588 828 |
1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 983 415 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 386 619 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | 886 619 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 500 000 | |
Lakott külterület támogatása | 0 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 0 | |
Polgámesteri illetmények támogatás | 0 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 509 780 |
Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám. | 0 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 30 780 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 817 016 |
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) | 3 120 338 | |
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2 696 678 | |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatásának átvétele Bürüs községtől | 0 | |
B3 | 39 006 000 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 39 000 000 |
Helyi iparűzési adó | 39 000 000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 000 |
1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2 696 678 | |
Összesen | 2 696 678 |
2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 16 793 929 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 409 215 |
K3 | Dologi kiadások | 13 613 757 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 180 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 130 968 001 |
K6 | Beruházások | 137 270 |
K7 | Felújítások | 0 |
K9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 486 656 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 172 588 828 |
2.1. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tárgyi eszközök beszerzése | 77 000 | |
telefon törlesztő részlet (pm.) | 39 480 | |
Beruházások áfája | 20 790 | |
Beruházás összesen | 137 270 | |
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | ||
Bursa Hungarica | 300 000 | |
Iskolakezdési támogatás | 320 000 | |
Lakhatási támogatás | 480 000 | |
Egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri) | 7 380 000 | |
Étkezési térítési díjak, szünidei étk. | 1 099 566 | |
ÖSSZESEN | 1 550 000 |
2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 124 604 332 | |
- Céltartalék: | 471 727 | |
KÖH pályázati önerő | 471 727 | |
Tartalék mindösszesen: | 125 076 059 |
2.4. melléklet a 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása | VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2696678 | 2 999 422 Ft |
Önerő | 302 744 Ft | ||
2 999 422 Ft | 2 999 422 Ft | ||
3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 983 415 | 17 983 415 | 0 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 39 006 000 | 39 006 000 | 0 | |
B4 | Működési bevételek | 951 320 | 16 000 | 935 320 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 125 400 | 0 | 125 400 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 066 135 | 57 005 415 | 1 060 720 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 16 793 929 | 16 613 929 | 180 000 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 409 215 | 2 384 099 | 25 116 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 13 613 757 | 13 613 757 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 180 000 | 8 180 000 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 130 968 001 | 129 940 274 | 1 027 727 | 0 |
K6 | Beruházások | 137 270 | 0 | 137 270 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 172 102 172 | 170 732 059 | 1 370 113 | 0 |
4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 983 415 | K1 | Személyi juttatások | 16 793 929 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 409 215 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 39 006 000 | K3 | Dologi kiadások | 13 613 757 |
B4 | Működési bevételek | 951 320 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 180 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 125 400 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 130 968 001 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 066 135 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 171 964 902 | ||
működési egyenleg | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 137 270 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 137 270 | ||
felhalmozási egyenleg |
|
5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 114 522 693 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 486 656 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 115 009 349 |
6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 |
8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet a1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi iparűzési adó | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 117 000 000 | |
Gépjárműadó (40%) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saját bevételek összesen | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 117 000 000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | 58 500 000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | 58 500 000 |
10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 386 619 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 10 964 969 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 20 000 | |||
K1113 | Foglalk. egyéb személyi juttatásai | 0 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 509 780 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 628 960 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 180 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 12 166 399 | K1 | Személyi juttatások | 16 793 929 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 5 817 016 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 409 215 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 983 415 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 39 000 000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 3 398 000 |
B354 | Gépjárműadók | 0 | K31 | Készletbeszerzés | 3 398 000 |
K321 | Informatikai szolg. | 138 000 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 39 000 000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 240 000 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 000 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 39 006 000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 378 000 |
B401 | Készletértékesítés | 900 000 | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
B403 | Közvetített szolg.ellenértéke | 25 320 | K331 | Közüzemi díjak | 330 900 |
B408 | Kamat bevételek | 16 000 | K332 | Vásárolt élelmezés | 865 800 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | K334 | Karbantartás | 643 000 |
B4 | Működési bevételek | 951 320 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 1 447 300 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Bíró Attila Tamásné kölcsön) | 125 400 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 856 348 |
B65 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 143 348 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 125 400 | K34 | Kiküldetések kiadásai | 0 |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 114 522 693 | K351 | ÁFA | 2 594 409 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 114 522 693 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 000 |
K35 | Különféle befizetések | 2 694 409 | |||
K3 | Dologi kiadások | 13 613 757 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 8 180 000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 180 000 | |||
K502 | Elvonások és befizetések | 5 335 942 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 256 000 | |||
K513 | Tartalékok | 125 076 059 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 130 968 001 | |||
K62 | Ingatlanok besz., lét. | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 116 480 | |||
K67 | Beruházások áfája | 20 790 | |||
K6 | Beruházások | 137 270 | |||
K9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 486 656 | |||
B1+B3+B4+B6+B8 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 172 588 828 | K1+K2+K3+K4+K5+K9 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 172 588 828 |
11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2021 év | 2022.év | 2023.év | 2024.év | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 |
14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Várad Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 983 415 | 18 000 000 | 18 100 000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 39 006 000 | 40 000 000 | 41 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 951 320 | 970 000 | 980 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 125 400 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B8 | Előző évi költségvetési maradvány | 114 522 693 | 114 600 000 | 114 700 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 172 588 828 | 173 570 000 | 174 780 000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. 828 | 2023. év |
K1 | Személyi juttatások | 16 793 929 | 16 900 000 | 17 200 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 409 215 | 2 500 000 | 2 650 000 |
K3 | Dologi kiadások | 13 613 757 | 13 700 000 | 13 800 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 180 000 | 8 270 000 | 8 850 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 130 968 001 | 131 700 000 | 131 755 000 |
K6 | Beruházások | 137 270 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K9 | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 486 656 | 500 000 | 525 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 172 588 282 | 173 570 000 | 174 780 000 |
15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 12 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Mezőőr | 0 | ||
Közalkalmazott | 0 | ||
Mt. szerint foglalkoztatott | 3 | ||
Megbízási díj (R.T.) | 1 | ||
Összesen | 22 |