Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.05.29.

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 110 513 042 Ft

b.) finanszírozási bevételek 162 199 607 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 272 712 649 Ft

a.) költségvetési kiadások 272 467 332 Ft

b.) finanszírozási kiadások 245 317 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 272 712 649 Ft

2.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 110 513 042 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 27 344 176 Ft

Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről 0 Ft

Közhatalmi bevételek 81 102 816 Ft

Működési bevételek 1 916 050 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 150 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 162 199 607 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány (B813) 161 712 951 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 486 656 Ft

3.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 272 467 332 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 28 621 025 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 3 949 122 Ft

Dologi kiadások 20 061 032 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 890 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 150 769 503 Ft

Beruházások 33 673 429 Ft

Felújítások 26 503 221 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 245 317 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 245 317 Ft

4.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -125 970 998 Ft, felhalmozási egyenlege -28 141 012 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8. §

1. A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § A rendelet hatályba lépése 2021. május 29.

1. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27344176
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	81102816
B4	Működési bevételek	1916050
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 513 042

1.1. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 344 176
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	0
	Közvilágítás feladatainak támogatása	0
	Köztemető fenntartás támogatása	0
	Közutak fenntartásának támogatása	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	0
B1131	Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4768006
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
	Falugondnoki szolgálat támogatása	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32775
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2000000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19547715
	Közfoglalkoztatási támogatás	11148705
	Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatásának átvétele Bürüs községtől
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
B25	Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás)	0
B3	Közhatalmi bevételek	81102816
B34	Magánszemélyek kommunális adója
B351	Értékesítési és forgalmi adók	80783090
	Helyi iparűzési adó	80783090
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	220000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	99726

2. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	28621025
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3949122
K3	Dologi kiadások	20061032
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8890000
K5	Egyéb működési célú kiadások	150769503
K6	Beruházások	33673429
K7	Felújítások	26503221
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 467 332

2.1. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	Megjegyzés	Módosított előirányzat
	okostelefon,- polgármester részére	59 055 Ft
	Mobiltelefonok részlete (2020.01. hó)	32 900 Ft
	Játszótér gyártás, kivitelezés (Várad, Újpuszta)	1 625 352 Ft
	Játszótér gyártás, kivitelezés (Várad, Fő u.)	1 955 133 Ft
	Brother MFC-L2712DW lézernyomtató	47 087 Ft
	HP 250 G7 notebook	118 819 Ft
	tömlő, szivattyú, teflonszalag, gyorscsatlakozó, csepegtető,	137 283 Ft
	telefon törlesztő részletek	3 290 Ft
	tömlőkocsi, bozótvágó, cserép, zsák, zöldségvető, vetőmag, m	15 669 Ft
	VM ipari hosszabbító	8 661 Ft
	fényképezőgép ( falunap )	25 583 Ft
	Kombinátor VKK3,3H, Váltvaforg.eke Pluto 3FV950, Szárzúzó AG	3 770 000 Ft
	vérnyomásmérő	9 638 Ft
	Lenovo Thinkpad T400/R400 használt notebook (2 db)	47 000 Ft
	MTZ 820 traktor (Alv.sz.:Y4R900Z01K1117823 Mot.sz.: 044640)	6 950 000 Ft
	Alcor AWC-720 Webkamera	17 008 Ft
	Beruházás Áfa:	7 088 151 Ft
	Beruházás összesen:	33 673 429 Ft
	Víz- és szennyvíz vezetéki rendszer kialakítása (Újpuszta u.	917 491 Ft
	Művelődési ház felújítási munkálatai	17 325 214 Ft
	Felújítás Áfa:	3 749 098 Ft
	Felújítás összesen:	26 503 221 Ft

2.2. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez Várad Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	8890000
Bursa Hungarica, iskolakezdési támogatás, lakhatási támogatás, egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri)
ÖSSZESEN	8890000

2.3. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	137 908 785
- Céltartalék:	3 471 149
Önerő KÖH felújítás	471 727
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat	2 999 422
Tartalék mindösszesen:	141 379 934

3. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27344176	27344176	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	81102816	81102816	0	0
B4	Működési bevételek	1916050	1916050	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150000	150000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110513042	110513042	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	28621025	28621025	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3949122	3949122	0	0
K3	Dologi kiadások	20061032	20061032	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8890000	8890000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	150769503	150769503	0	0
K6	Beruházások	33673429	33673429	0	0
K7	Felújítások	26503221	26503221	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	272467332	272467332	0	0

4. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27344176	K1	Személyi juttatások	28621025
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3949122
B3	Közhatalmi bevételek	81102816	K3	Dologi kiadások	20061032
B4	Működési bevételek	1916050	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8890000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150000	K5	Egyéb működési célú kiadások	150769503
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110513042	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		212290682
	működési egyenleg	-101 777 640
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	33673429
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	26503221
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60176650
	felhalmozási egyenleg	-60 176 650

5. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása
Megnevezés	Módosított előirányzat 2020.12.31.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 712 951
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	161 712 951
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	486 656
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	162 199 607
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	162 199 607
Megnevezés	Módosított előirányzat 2020.12.31.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	245 317
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	245 317
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	245 317
Finanszírozási egyenleg:	161 954 290

9. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	81102816	81102816	81102816	81102816	324411264
Saját bevételek összesen	81102816	81102816	81102816	81102816	324411264
Saját bevételek 50 %-a	40551408	40551408	40551408	40551408	162205632

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	40551408	40551408	40551408	40551408	162205632

10. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 861 468	21 165 148
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 332 935	4 800 781	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	K1108	Ruházati ktg.térítés	20 000	20 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	995 680	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	380 761
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	6132935	7796461	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	153 724
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B14	Működési célú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése áh-n belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	7 697 784	19 547 715	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 504 792	6 504 792
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13830719	27344176	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	180 000	379 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről	0		K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	17 600
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		K1	Személyi juttatások	16566260	28621025
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 550 382	3 949 122
B351	Értékesítési és forgalmi adók	68 000 000	80 783 090	K311	Szakmai anyagok	0	47 381
B354	Gépjárműadók	220 000	220 000	K312	Üzemeltetési anyagok	1 964 000	6 020 366
B35	Termékek és szolgáltatások adói	68220000	81003090	K31	Készletbeszerzés	1964000	6067747
				K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	99 780	212 668
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	99 726	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	236 352	287 533
B3	Közhatalmi bevételek	68220000	81102816	K32	Kommunikációs szolgáltatások	336132	500201
B401	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 000	K331	Közüzemi díjak	337 000	637 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 864	46 368	K332	Vásárolt élelmezés	759 303	1 159 303
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 000	15 791	K333	Bérleti és lízing díjak	0	186 000
B411	Egyéb működési bevétel	31 320	1 541 891	K334	Karbantartási szolg.	504 000	664 611
				K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
				K336	Szakmai tev.segítő szolg.	357 084	3 734 785
B4	Működési bevételek	373 184	1 916 050	K337	Egyéb szolgáltatások	2 361 860	3 851 449
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	150 000	150 000	K33	Szolgáltatási kiadások	4319247	10047148
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150000	150000	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
				K34	Kiküldetések	0	0
				K351	ÁFA	1 551 403	2 714 542
				K351	ÁFA	1 551 403	2 714 542
				K353	Kamatkiadások	0	1 949
				K355	Egyéb dologi kiadások	4 500	543 445
				K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1555903	3259936
				K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1555903	3259936
				K3	Dologi kiadások	8 175 282	20 061 032
				K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 550 000	8 890 000
				K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1550000	8890000
				K502	Elvonások és befizetések	6 881 441	7 217 337
				K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0
				K506	Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre	0	1 615 432
				K506	Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre	0	1 615 432
				K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	125 400
				K512	Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre	186 000	431 400
				K512	Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre	186 000	431 400
				K513	Tartalék	41 483 275	141 379 934
				K5	Egyéb műk.c.kiadások	48 550 716	150 769 503
				K62	Ingatlanok beszerzése	3 580 485	7 160 970
				K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	165 906
				K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	314 480	19 258 402
				K67	Beruházási áfa	1 040 981	7 088 151
				K6	Beruházások	4 935 946	33 673 429
				K71	Ingatlanok felújítása	0	22 754 123
				K74	Felújítás áfája	0	3 749 098
				K7	Felújítások	0	26 503 221
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	82 573 903	110 513 042	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 328 586	272 467 332

11. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve




Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 278 681	2 278 681	2 278 681	2 278 681	2 278 681	2 278 681	2 278 681	2 278 681	2 278 681	2 278 681	2 258 451	2 298 915	27 344 176
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 896 584	156 254	35 489 215	100 000	57 212	1 986 245	100 000	100 000	37 529 654	100 000	100 000	2 487 652	81 102 816
B4	Működési bevételek	117 945	258 624	1 989	253 425	29 985	24 152	514 963	17 521	270 982	358 521	25 478	42 465	1 916 050
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	0	100 000	0	0	30 000	0	15 000	0	0	150 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	74 296 607	0	0	0	0	12 585 632	0	245 317	0	0	775 443	74 296 608	162 199 607
B1-B8	Bevételek összesen	79 589 817	2 693 559	37 774 885	2 632 106	2 465 878	16 874 710	2 893 644	2 671 519	40 079 317	2 752 202	3 159 372	79 125 640	272 712 649

K1	Személyi juttatások	2 385 085	2 385 090	2 385 085	2 385 085	2 385 085	2 385 085	2 385 085	2 385 085	2 385 085	2 385 085	2 385 085	2 385 085	28 621 025
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	329 093	329 093	329 093	329 093	329 093	329 093	329 093	329 093	329 093	329 093	329 093	329 099	3 949 122
K3	Dologi kiadások	259 214	1 258 317	25 127	2 158 987	421 000	4 063 938	1 987 215	17 452	2 371 584	6 584 329	874 200	39 669	20 061 032
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	245 000	1 987 000	189 000	180 000	352 000	190 000	358 000	956 000	689 790	985 210	2 583 000	8 890 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 000	0	867 604	98 754 258	0	0	0	0	0	1 000 000	247 316	49 875 325	150 769 503
K6	Beruházások	2 589 215	85 213	1 289 541	760 346	1 432 734	15 295 842	25 417	3 259 412	1 258 321	3 254 896	63 000	4 359 492	33 673 429
K7	Felújítások	0	5 212 862	78 652	985 213	70 000	8 512 751	1 489 251	2 695 321	243 811	0	7 215 360	0	26 503 221
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	245 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 317
K1-K9	Kiadások összesen	6 007 924	9 515 575	6 962 102	105 561 982	4 817 912	30 938 709	6 406 061	9 044 363	7 543 894	14 243 193	12 099 264	59 571 670	272 712 649

	Költségvetési hiány/többlet	73 581 893	-6 822 016	30 812 783	-102 929 876	-2 352 034	-14 063 999	-3 512 417	-6 372 844	32 535 423	-11 490 991	-8 939 892	19 553 970	0

14. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20500000	20750000	20900000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	68300000	68500000	68900000
B4	Működési bevételek	90000	103000	111000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88890000	89353000	89911000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
K1	Személyi juttatások	22900000	23200000	23600000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3549500	3596000	3658000
K3	Dologi kiadások	9300000	9700000	10300000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5200000	5350000	5400000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47940500	47507000	46953000
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88890000	89353000	89911000

15. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	12
Falugondnok	1
Egyéb foglalkoztatott	4
Összesen	22